監(jiān)督索引號(hào)53092400336000401000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 抓好黨的建設(shè)工作， 加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿辦學(xué)治校、教書育人全過(guò)程各方 面，落實(shí)學(xué)校黨的組織和黨的工作全覆蓋，堅(jiān)持“五強(qiáng)五好”, 強(qiáng)化“駐校蹲點(diǎn)”,推進(jìn)黨建工作與教育教學(xué)工作深度融合。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。堅(jiān)持黨建帶群建，充分發(fā)揮學(xué)校工會(huì)、共青團(tuán)、少先隊(duì)等群團(tuán)組織作用。
2. 抓好教育教學(xué)工作。以教育教學(xué)質(zhì)量為中心，落實(shí)教學(xué)常規(guī)管理制度，開(kāi)齊開(kāi)足開(kāi)好國(guó)家規(guī)定課程，不隨意增減 課時(shí)、改變難度、調(diào)整進(jìn)度，規(guī)范使用審定教材。加強(qiáng)課程建設(shè)、開(kāi)發(fā)、實(shí)施，重視法治教育、安全教育和心理健康教育。校長(zhǎng)和學(xué)校各類管理人員要帶頭上好課，做提高教學(xué)質(zhì) 量和效率的表率；帶頭抓好教研，做教學(xué)改革創(chuàng)新的表率；帶頭抓好管理，做嚴(yán)管厚愛(ài)的表率。積極開(kāi)展德育、體育、美育、衛(wèi)生健康、勞動(dòng)教育和綜合實(shí)踐活動(dòng)。加強(qiáng)“五項(xiàng)”管理，落實(shí)“雙減”“雙升”目標(biāo)任務(wù)。落實(shí)免試就近入學(xué)政 策，落實(shí)控輟保學(xué)登記、報(bào)告和勸返等責(zé)任，落實(shí)進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)、殘疾兒童隨班就讀、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助等政策。實(shí)施好“學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”,提高膳食質(zhì)量。建設(shè)以文明校園、質(zhì)量校園、平安校園、綠色校園、智慧校園、潔凈校園為主題的美麗校園，健全完家庭、學(xué)校、社會(huì)協(xié)同育人機(jī)制。
3.抓好教師發(fā)展工作。 按照“四個(gè)好老師”“四個(gè)引路人” 標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)一支信念堅(jiān)、政治強(qiáng)、師德高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)實(shí) 的教師隊(duì)伍。健全師德師風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)思想政治工作和人文關(guān)懷。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，促進(jìn)教師專業(yè)成長(zhǎng)，整體提高教師核心素養(yǎng)和綜合素質(zhì)。提高校長(zhǎng)學(xué)校管理與教育教學(xué)領(lǐng)導(dǎo)力，加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)。健全完善績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)考核機(jī)制，突出全面育人和教育教學(xué)實(shí)績(jī)，充分激發(fā)教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性。
4. 抓好財(cái)物管理工作。貫徹執(zhí)行好國(guó)家政策、法規(guī)和制度，加強(qiáng)學(xué)校治理，規(guī)范收費(fèi)行為，落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。科學(xué)做好學(xué)校布局規(guī)劃，不斷改善辦學(xué)條件，管好用好學(xué)校資產(chǎn)。
5. 抓好安全管理工作。以“生命至上、健康至上”為根本遵循，按照“黨政同責(zé)、一 崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的要求，扛實(shí)學(xué)校安全主體責(zé)任，壓實(shí)各類人員安全工作職責(zé)，加強(qiáng)安全排查、整改和督查，確保師生生命財(cái)產(chǎn)安全，確保學(xué)校和諧穩(wěn)定。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對(duì)教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開(kāi)展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識(shí)形態(tài)主陣地。
2.深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3.深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動(dòng)全程助力。
4.深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6.深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
7.深化安全維穩(wěn)工程，著力營(yíng)造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作。
8.深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室，我單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校作為二級(jí)預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年末實(shí)有人員編制276人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制276人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員276人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員117人（離休0人，退休117人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生4450人。年末遺屬9人。
車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度收入合計(jì)6099.92萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6099.92萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加972.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.96%。其中：財(cái)政撥款收入增加987.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少15.00萬(wàn)元，下降100.00%。財(cái)政撥款收入比上年增加的主要原因是教師人數(shù)增加、工資收入比上年增長(zhǎng)，財(cái)政加大養(yǎng)老保險(xiǎn)類撥款力度，本單位工資收入和養(yǎng)老保險(xiǎn)收入類增加。其他收入減少15.00萬(wàn)元，下降100.00%。主要原因是2022年鎮(zhèn)康縣教育體育局撥入15.00萬(wàn)元綠美建設(shè)資金，2023年無(wú)此項(xiàng)目。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度支出合計(jì)6125.15萬(wàn)元。其中：基本支出5159.54萬(wàn)元，占總支出的84.24%；項(xiàng)目支出965.61萬(wàn)元，占總支出的15.76%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加701.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%。其中：基本支出增加779.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.80%；項(xiàng)目支出減少78.48萬(wàn)元，下降7.52%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。支出合計(jì)比上年增加主要原因：教師人數(shù)增加，工資支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增長(zhǎng)；基本支出增長(zhǎng)主要原因：教師人數(shù)增加，工資支出和養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)比上年增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出減少主要原因：2023年12月份營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金及困難生生活補(bǔ)助資金在2024年清算，生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5159.54萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5144.63萬(wàn)元，占基本支出的99.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.92萬(wàn)元，占基本支出的0.29％。2023年人均基本支出11.46萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出965.61萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。
1.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)513.4萬(wàn)元。
通過(guò)對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難家庭補(bǔ)助，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)學(xué)前教育、小學(xué)教育更高水平發(fā)展。
2.教育公用經(jīng)費(fèi)452.21萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)支付辦公費(fèi)114.64萬(wàn)元、水費(fèi)6.15、電費(fèi)24.13萬(wàn)元，郵電費(fèi)11.43萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.45萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)290.33萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.97萬(wàn)元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)及時(shí)使用，保障了學(xué)校教育教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.教育發(fā)展大會(huì)經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)元。
以每人0.2萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)，6人共發(fā)放1.2萬(wàn)元的表彰獎(jiǎng)勵(lì)金。單元以1.0萬(wàn)元每校表彰獎(jiǎng)勵(lì)金以資鼓勵(lì)，提升廣大干部職工工作積極性，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量更上新臺(tái)階。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6123.40萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年相比增加750.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.96%,主要原因：一是工資收入比上年增長(zhǎng)，二是財(cái)政加大養(yǎng)老保險(xiǎn)類撥款力度，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出4655.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.02%。
（1）其他教育管理事務(wù)支出12.2萬(wàn)元，用于發(fā)放先進(jìn)教師獎(jiǎng)勵(lì)金。
（2）學(xué)前教育99.91萬(wàn)元，用于支付辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出，生活補(bǔ)助、助學(xué)金，辦公設(shè)備購(gòu)置。
（3）小學(xué)教育4528.28萬(wàn)元，用于支付辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品和服務(wù)支出，生活補(bǔ)助、助學(xué)金，辦公設(shè)備購(gòu)置。
（4）特殊教育14.87萬(wàn)元，辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出913.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出219.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。
（1）事業(yè)單位醫(yī)療支出198.27萬(wàn)元，用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（2）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出20.04萬(wàn)元，用于在職教師的基本醫(yī)療、大病及生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（3）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1.00萬(wàn)元，用于購(gòu)買疫情防控物資等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出335.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.48%。主要用于繳納單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為1.11萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為1.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)殒?zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校是鎮(zhèn)康縣教育體育局下屬二級(jí)預(yù)算單位，三公經(jīng)費(fèi)由鎮(zhèn)康縣教育體育局統(tǒng)一預(yù)算。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.67萬(wàn)元，下降37.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.67萬(wàn)元，下降37.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年度公務(wù)培訓(xùn)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.11萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公務(wù)出差運(yùn)行所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0批次）。2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額3500.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)616.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2883.06萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加207.32萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加326萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少118.68萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)中心校2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為965.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額965.61萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。詳見(jiàn)附件。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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