監(jiān)督索引號(hào)53092400336101000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、單位績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.本校認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.本校是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.黨建強(qiáng)校。一是認(rèn)真落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮黨組織把方向、管大局、作決策、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，進(jìn)一步提升黨組織的領(lǐng)導(dǎo)力和凝聚力，打造“黨建紅、春風(fēng)綠、青藍(lán)帶、金色夢(mèng)”的“五彩”國(guó)門(mén)學(xué)校品牌，以此促進(jìn)教師成長(zhǎng)、學(xué)生成才，實(shí)現(xiàn)黨建和教育教學(xué)工作的深度融合。二是黨組織抓班子帶隊(duì)伍強(qiáng)素質(zhì)，用黨性來(lái)錘煉一支又紅又專的“四心”教師隊(duì)伍。樹(shù)立有學(xué)校必好的信心。通過(guò)重溫入黨誓詞，背誦入黨誓詞，踐行入黨誓詞，把學(xué)校必好的信心放在高于一切的位置；有干事創(chuàng)業(yè)的責(zé)任心。圍繞“怎樣才能成為好老師”這一問(wèn)題，努力做一名“堅(jiān)定理想信念、陶冶道德情操、涵養(yǎng)扎實(shí)學(xué)識(shí)、勤修仁愛(ài)之心”的“四有”好老師；有教學(xué)反思之心。對(duì)照”“四有”好老師的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行反思，今天課備得怎么樣，上得怎么樣，學(xué)生聽(tīng)得怎么樣；有拼搏奉獻(xiàn)之心。號(hào)召全體教職工向時(shí)代楷模張桂梅同志學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)她的“燃燈精神、青松精神、老黃牛精神”。三是開(kāi)展“黨建+N”的教學(xué)工程。實(shí)施“黨建+教研”工程，把黨小組建在教研組上，黨員備課組長(zhǎng)擔(dān)任黨小組組長(zhǎng)，通過(guò)“一周一集備”“一月一檢查”活動(dòng)，提高教研工作實(shí)效性。實(shí)施“黨建+學(xué)科帶頭人”工程，“135”工程活動(dòng)（1位黨員名師3年時(shí)間培養(yǎng)5名優(yōu)秀骨干教師），充分發(fā)揮名師引領(lǐng)示范作用，打造學(xué)科帶頭人。實(shí)施“黨建+六標(biāo)課堂”紅燭工程，聚焦課堂改革，開(kāi)展“邊境紅燭，育人先鋒”課堂教學(xué)大練兵，打造有效課堂，探索師生用最短時(shí)間來(lái)獲取最大效益的“六標(biāo)”高效課堂，培養(yǎng)一批能駕馭新課堂、適應(yīng)新高考的骨干教師。實(shí)施“黨建+三培養(yǎng)”工程，把教學(xué)骨干培養(yǎng)成黨員、把黨員培養(yǎng)成教學(xué)骨干、把黨員中的教學(xué)骨干培養(yǎng)成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。四是狠抓作風(fēng)建設(shè)。通過(guò)“三天”“五勤”“七步”工作法提高工作效率。“三天”：天天計(jì)劃、天天努力、天天進(jìn)步。“五勤”：勤觀察、勤走動(dòng)、勤檢查、勤反饋、勤反思。“七步”工作法：凡是有工作就要有目標(biāo)，凡是有目標(biāo)就要有計(jì)劃，凡是有計(jì)劃就要有執(zhí)行，凡是有執(zhí)行就要有檢查，凡是有檢查就要有結(jié)果，凡是有結(jié)果就要有責(zé)任，凡是有責(zé)任就要有獎(jiǎng)懲。用黨建引領(lǐng)來(lái)凝聚共識(shí)，教師精氣神得到了極大的提振。
2.環(huán)境美校。圍繞打造“春風(fēng)化雨、書(shū)聲瑯瑯”的優(yōu)美校園環(huán)境目標(biāo)，充分挖掘“紅色邊關(guān)”蘊(yùn)含的育人元素和國(guó)門(mén)學(xué)校的內(nèi)涵價(jià)值，打造“一場(chǎng)兩道三館四園”的綠美校園。一個(gè)紅色文化廣場(chǎng)，每周一舉行升國(guó)旗，唱紅歌，誦經(jīng)典，講勵(lì)志故事，激勵(lì)廣大師生從中汲取前行的力量，堅(jiān)定理想信念，傳承偉大精神。兩道：弘毅道、凌云道，培養(yǎng)學(xué)生樹(shù)立堅(jiān)毅、剛強(qiáng)的意志，通過(guò)努力拼搏實(shí)現(xiàn)人生價(jià)值。三館：校史館、禁毒館、信仰館，教育學(xué)生學(xué)史銘志、以史為鑒，厚植愛(ài)國(guó)主義情懷，在知識(shí)的海洋中茁壯成長(zhǎng)。四園：讓學(xué)生從筑夢(mèng)園、惜時(shí)園、立德園、啟智園中體會(huì)到做一個(gè)有理想、敢擔(dān)當(dāng)、能吃苦、肯奮斗的好青年，鞭策學(xué)生以德為先，珍惜當(dāng)下，奮發(fā)向上，筑夢(mèng)明天。
3.德育立校。學(xué)校牢牢抓住立德樹(shù)人這一根本任務(wù)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，按照全員育人、全程育人、全方位育人的總體要求，落實(shí)人人都是德育工作者的管理策略。一是抓思想。新學(xué)期書(shū)記、校長(zhǎng)上好第一堂思政課，班主任上好勵(lì)志主題班會(huì)課，科任教師上好學(xué)生生涯規(guī)劃課，用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鑄其魂、立其志，引導(dǎo)青少年把熱愛(ài)、執(zhí)著、信心、卓越、夢(mèng)想融入到新時(shí)代新征程之中。二是抓外表。注重學(xué)生儀容儀表，從坐、站、行、言規(guī)范學(xué)生行為，開(kāi)始抓，抓開(kāi)始；持續(xù)抓，抓持續(xù)；反復(fù)抓，抓反復(fù)。大課間開(kāi)展一讀二跑三唱活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的專注度和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，提升他們的精、氣、神，進(jìn)而培養(yǎng)良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣。三是抓身心。采取“1+1+N”心理疏導(dǎo)法，開(kāi)學(xué)第一課心理疏導(dǎo)+個(gè)別心理疏導(dǎo)+群體疏導(dǎo)的措施進(jìn)行疏導(dǎo),構(gòu)筑起校園心理健康防線。四是抓活動(dòng)。學(xué)校舉行校園文化藝術(shù)節(jié)、周末減壓、校園開(kāi)放日、軍訓(xùn)、成人禮、遠(yuǎn)足等特色活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的集體意識(shí)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)。五是抓評(píng)比。以“干凈、整齊、文明、有序”為主題，以“爭(zhēng)當(dāng)文明學(xué)生、爭(zhēng)創(chuàng)文明班級(jí)、爭(zhēng)建文明宿舍”為載體，充分發(fā)揮文化育人功能，積極開(kāi)展形式多樣、健康向上、內(nèi)涵豐富的評(píng)比活動(dòng)。六是抓家校共建。構(gòu)建家庭、學(xué)校和社會(huì)“三位一體”的大德育觀，為學(xué)生營(yíng)造良好的育人環(huán)境。從方方面面牢牢抓住立德樹(shù)人這一根本任務(wù)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，按照全員育人、全程育人、全方位育人的總體要求，努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的好青年。
4.安全護(hù)校。一是學(xué)校建立了完善的校園安全工作組織網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化學(xué)生的日常管理，擰緊校長(zhǎng)、班主任、任課老師、保衛(wèi)、宿管員等的責(zé)任鏈條。進(jìn)行人防，配齊配強(qiáng)學(xué)校保安人員；進(jìn)行物防，政教處、安保室、總務(wù)處及時(shí)對(duì)學(xué)校存在的安全隱患進(jìn)行排查整改；進(jìn)行技防，校園監(jiān)控全覆蓋；進(jìn)行聯(lián)防，對(duì)周邊環(huán)境不定期的進(jìn)行排查。二是全面推行“1530”學(xué)校安全教育模式，每天放學(xué)前1分鐘、每周放學(xué)前5分鐘、每個(gè)節(jié)假日放假前30分鐘，對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全提醒和教育。三是持續(xù)推進(jìn)校園安全防范能力、學(xué)生安全突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，堅(jiān)持不懈抓好防溺水、防交通事故、防侵害等工作，圍繞地震、火災(zāi)、反恐等，每學(xué)期開(kāi)展一次應(yīng)急演練，提高師生安全防范意識(shí)、自救自護(hù)能力。四是開(kāi)展校園安全隱患大整治。整改規(guī)范校醫(yī)室布局，細(xì)化監(jiān)控探頭布點(diǎn)位置，累計(jì)安裝374個(gè)監(jiān)控探頭。五是建立校訊通班級(jí)微信群，建立健全家庭教育指導(dǎo)委員會(huì)，建立校園開(kāi)放日、家長(zhǎng)會(huì)、家訪等工作機(jī)制。
5.服務(wù)保校。一是采購(gòu)嚴(yán)格實(shí)行申報(bào)制度、貨比三家競(jìng)標(biāo)制度、分管領(lǐng)導(dǎo)審批制度，常規(guī)采購(gòu)由校長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定，大宗采購(gòu)報(bào)政府相關(guān)部門(mén)實(shí)行政府采購(gòu)，使物品采購(gòu)工作進(jìn)一步制度化、規(guī)范化、公開(kāi)化。二是對(duì)校舍，教學(xué)硬件設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。三是加強(qiáng)水電管理。制定工作人員巡查制度，規(guī)范水電管理秩序。四是積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。抓住創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城的契機(jī)，開(kāi)展校園衛(wèi)生整治，嚴(yán)格按疫情防控要求做好消殺工作，定期對(duì)教室、宿舍、廁所、水溝、活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行消毒。五是食堂嚴(yán)格執(zhí)行“六T”食品衛(wèi)生安全管理規(guī)定，本著為師生服務(wù)的宗旨，既要保證數(shù)量，又要提高質(zhì)量。
6.教改活校。在“新課程”“新教材”“新高考”改革背景下，倡導(dǎo)以學(xué)習(xí)為中心的教育價(jià)值觀。一是改變教學(xué)觀念。有序推進(jìn)選課走班。二是進(jìn)行課堂教學(xué)改革。從“記憶課堂”轉(zhuǎn)變?yōu)椤疤骄空n堂”；從“獨(dú)白式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤皩?duì)話式”；從“單一模式”轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸嘣Ｊ健薄Ｈ情_(kāi)展教改培訓(xùn)。一方面，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”援助一批。用好上海市、教育部直屬高校、省屬高校以及省內(nèi)優(yōu)質(zhì)學(xué)校教師資源，以“校長(zhǎng)+名師”和“1+11”為選聘模式，每學(xué)年引進(jìn)省外在職或退休優(yōu)秀普通高中教育教學(xué)管理人員和優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)人才。另一方面，“派出去”培養(yǎng)一批。四是進(jìn)行課堂教學(xué)大練兵。以賽促教，以賽促改，要求教師精講多練，處理好“少而精”的辯證關(guān)系。五是打磨課堂教學(xué)模式。“4+1”先學(xué)后教模式：激情朗讀（課前3分鐘）→學(xué)習(xí)導(dǎo)入（2分鐘）→自主學(xué)習(xí)（10分鐘）→交流復(fù)述（15分鐘）→測(cè)評(píng)反饋（15-18分鐘）。
7.質(zhì)量興校。面對(duì)“新高考”改革的深入推進(jìn)，抓住教學(xué)質(zhì)量這根生命線，抓實(shí)中、高考備考工作。一是強(qiáng)化專業(yè)考試。制定《鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)一線教師專業(yè)考試辦法（試行）》，高中部教師每次同步參加任教年級(jí)任教學(xué)科的教研考試，初中部教師每次同步參加九年級(jí)任教學(xué)科的教研考試。初中部、高中部中青年教師參加每年學(xué)校指定的統(tǒng)一測(cè)試。二是提高課堂效率。抓實(shí)集智備課，要求教師課前深入研究課程標(biāo)準(zhǔn)、教材和學(xué)生，備好要上的課；課中要精講好復(fù)習(xí)課與試卷講評(píng)課，為學(xué)生學(xué)習(xí)搭建“支架”，減少教師課堂講授時(shí)間比重，堅(jiān)決杜絕“滿堂灌”；課后注意總結(jié)反思。三是進(jìn)行課堂督查。落實(shí)教學(xué)一日常規(guī)，從細(xì)備課、活課堂、嚴(yán)輔導(dǎo)、精練習(xí)、實(shí)分析等方面抓督查，嘗試精講多練，合作學(xué)習(xí)，形成能力的新課堂教學(xué)模式。四是落實(shí)精準(zhǔn)備考。五精：精選資源、精細(xì)備課、精講多練、精練做題、精評(píng)試卷。七備：如何打造務(wù)實(shí)的備考團(tuán)隊(duì)？如何強(qiáng)化備考教學(xué)常規(guī)管理？如何處理好復(fù)習(xí)進(jìn)度與考試密度的關(guān)系？如何開(kāi)展試卷講評(píng)？如何有效利用錯(cuò)題集？如何分階段、分科目進(jìn)行限時(shí)訓(xùn)練？如何開(kāi)展尖子生團(tuán)隊(duì)輔導(dǎo)？
通過(guò)全體教職員工的努力，家長(zhǎng)和社會(huì)對(duì)學(xué)校發(fā)展越來(lái)越滿意。2023年中考綜合評(píng)價(jià)名列全市第1名，2023年高考一本上線人數(shù)151人，首次突破百人大關(guān)，上線率19.84%，本科上線率由33%上升到63%，600分以上18人，600分以上人數(shù)八縣區(qū)名列前茅，有31名學(xué)生被“985”“211”大學(xué)錄取,學(xué)校榮獲臨滄市2023年高中教育質(zhì)量?jī)?yōu)秀學(xué)校，被縣委、縣政府授予先進(jìn)集體，榮獲省級(jí)“綠美校園”樣板校等榮譽(yù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。
我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年末實(shí)有編制數(shù)共257人，其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制257人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共247人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員247人。
年末無(wú)尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員39人（離休0人，退休39人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生4191人。年末遺屬3人。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度收入合計(jì)6894.95萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入6440.15萬(wàn)元，占總收入的93.4%；事業(yè)收入424.4萬(wàn)元（含教育收費(fèi)424.4萬(wàn)元），占總收入的6.16%；其他收入30.4萬(wàn)元，占總收入的0.44%；本年度本部門(mén)未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計(jì)增加2153.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.41%。其中：財(cái)政撥款收入增加1908.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.11%；事業(yè)收入增加424.4萬(wàn)元（因2022年事業(yè)收入為0萬(wàn)元，故2023年事業(yè)收入無(wú)增長(zhǎng)下降對(duì)比百分比）；其他收入減少179.58萬(wàn)元，下降85.52%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金收入；增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)收入；增加退休人員原渠道工資收入；增加激勵(lì)性績(jī)效；增加政府性基金勤工儉學(xué)生活補(bǔ)助收入；增加普通高中國(guó)家助學(xué)金、普通高公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金收入，故本年收入較上年增長(zhǎng)。
二、支出決算情況說(shuō)明
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度支出合計(jì)7093.26萬(wàn)元。其中：基本支出5041.02萬(wàn)元，占總支出的71.07％；項(xiàng)目支出2052.23萬(wàn)元，占總支出的28.93％；2023年本部門(mén)未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加2078.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.44%。其中：基本支出增加1053.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.42%；項(xiàng)目支出增加1024.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.72%。主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出；增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；增加退休人員原渠道工資支出；增加激勵(lì)性績(jī)效；增加普通高中國(guó)家助學(xué)金、普通高公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金支出；增加政府性基金勤工儉學(xué)生活補(bǔ)助支出，故本年支出較上年增長(zhǎng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5041.02萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4723.4萬(wàn)元，占基本支出的93.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)317.62萬(wàn)元，占基本支出的6.3％，2023年度人均基本支出16.51萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2052.23萬(wàn)元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.勤工儉學(xué)生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出200萬(wàn)元，保障學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，完成疫情防控期間改善學(xué)校醫(yī)療環(huán)境，降低傳播風(fēng)險(xiǎn)，提高疫情防控能力，落實(shí)師生人員安全保障。
3.城鄉(xiāng)義務(wù)教育生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金項(xiàng)目支出176.79萬(wàn)元，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，對(duì)城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生提供生活補(bǔ)助，幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利就學(xué)，做好義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃。
4.城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出110.55萬(wàn)元，城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資金，保障學(xué)校有效運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.普通高中教育生活補(bǔ)助、免學(xué)雜費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出503.77萬(wàn)元，落實(shí)普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金、免學(xué)雜費(fèi)政策，及時(shí)發(fā)放助學(xué)資金等。
6.普通高中教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出602.47萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排中央補(bǔ)助資金和地方應(yīng)承擔(dān)資金，完善轉(zhuǎn)移支付制度，確保普通高中教育補(bǔ)助資金落實(shí)到位。
7.普通高中教育學(xué)生資助中央資金項(xiàng)目支出1.75萬(wàn)元，完成發(fā)放2023年普通高中生活費(fèi)補(bǔ)助 ，健全學(xué)生資助體系，提高學(xué)生資助水平，加大財(cái)政投入，落實(shí)和完善各項(xiàng)助學(xué)政策。
8.其他非財(cái)政撥款助學(xué)資金項(xiàng)目支出12.5萬(wàn)元，完成普通高中優(yōu)秀貧困學(xué)生助學(xué)金發(fā)放500人次，保障優(yōu)秀貧困學(xué)生就學(xué)率。
9.教育專戶資金項(xiàng)目支出424.4萬(wàn)元，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6380.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.95%。與上年相比增加1755.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.96%,主要原因是：本年增加在職人員單位部分住房公積金支出；增加在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；增加退休人員原渠道工資支出；增加激勵(lì)性績(jī)效；增加普通高中國(guó)家助學(xué)金、普通高公用經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年增支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出5253.66萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.34%。主要用于：人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出629.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.86%。主要用于：繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)；
9.衛(wèi)生健康（類）支出204.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.21%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出292.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.59%。主要用于：繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元；占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬(wàn)元，決算為6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.35%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%（本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.7萬(wàn)元，決算為5.42萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的90.03%，完成年初預(yù)算的115.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬(wàn)元，決算為0.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的9.97%，完成年初預(yù)算的31.38%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.59萬(wàn)元，支出決算為6.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.35%。本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%（本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件,故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.7萬(wàn)元，決算為5.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.88萬(wàn)元，決算為0.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的31.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加3.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)196.55%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出，因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析，與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加3.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)166.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.59萬(wàn)元（因2022年公務(wù)接待費(fèi)支出為0萬(wàn)元，故2023年公務(wù)接待費(fèi)支出無(wú)增長(zhǎng)下降對(duì)比百分比）。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：本年度由于車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)，維護(hù)費(fèi)用支出增大；本年滄源民族中學(xué)及雙江一中到校進(jìn)行高考備考復(fù)習(xí)交流學(xué)習(xí)，接待次數(shù)增加，安排公務(wù)接待費(fèi)支出，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年增支。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于：公務(wù)出差、學(xué)生家訪下鄉(xiāng)等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：滄源民族中學(xué)及雙江一中到校進(jìn)行高考備考復(fù)習(xí)交流學(xué)習(xí)相關(guān)工作，發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)為事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)資產(chǎn)總額2084.43萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)194.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1749.03萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程49.26萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)92.06萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少237.95萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加48.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元（2023年度本單位無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租）。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)表12。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額51.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出48.69萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出3.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元（2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同）。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為7093.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額2052.23萬(wàn)元，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為：優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況：一是開(kāi)展義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生學(xué)生生活補(bǔ)助，保障困難學(xué)生可以順利完成本階段受教育工作；二是開(kāi)展義務(wù)教育保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，本部分重點(diǎn)用于初中部練習(xí)冊(cè)以及月考周考試卷費(fèi)，提高學(xué)生成績(jī)和鍛煉能力；三是開(kāi)展義務(wù)教育保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓學(xué)生擁有健康體魄，為學(xué)習(xí)做好準(zhǔn)備；四是發(fā)放普通高中民族生、擇優(yōu)生獎(jiǎng)學(xué)金工作。通過(guò)發(fā)放獎(jiǎng)學(xué)金，幫助品學(xué)兼優(yōu)的學(xué)生完成學(xué)業(yè)；五是開(kāi)展援建教師支教活動(dòng)，優(yōu)化教師隊(duì)伍，提高學(xué)校辦學(xué)水平。六是發(fā)放優(yōu)秀高三畢業(yè)生資助金，激勵(lì)高一高二學(xué)生努力學(xué)習(xí)，提高成績(jī)。詳見(jiàn)公開(kāi)表13。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表：完成2023年高考參考761人。一本上線151人（其中：少數(shù)民族學(xué)生56人），上線率19.84%，完成市級(jí)下達(dá)一本指標(biāo)46人任務(wù)數(shù)的328.26%；600分以上18人（其中：少數(shù)民族學(xué)生5人）；二本上線329人（其中：少數(shù)民族學(xué)生 97人），上線率 43.23%，完成市級(jí)下達(dá)二本指標(biāo)293人任務(wù)數(shù)的112.29%，本科總上線率63.07%。評(píng)價(jià)結(jié)果為：“優(yōu)”。詳見(jiàn)公開(kāi)表14。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)9個(gè)項(xiàng)目，金額2052.23萬(wàn)元，評(píng)價(jià)結(jié)果為：“優(yōu)”。詳見(jiàn)公開(kāi)表15。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入決算情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度政府性基金預(yù)算收入合計(jì)200萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的2.9%，與上年相比增加200萬(wàn)元，因上年度本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算收入情況，故無(wú)與去年對(duì)比分析比例，與上年相比增加。主要原因是：本年增加政府性基金勤工儉學(xué)生活補(bǔ)助收入，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出200萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的2.82%。與上年相比增加200萬(wàn)元，因上年度本部門(mén)未發(fā)生政府性基金預(yù)算支出情況，故無(wú)與去年對(duì)比分析比例，與上年相比增加。主要原因是：本年增加政府性基金勤工儉學(xué)生活補(bǔ)助支出，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增長(zhǎng)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（類）安排的支出200萬(wàn)元；主要用于：前300名優(yōu)秀新生到校體驗(yàn)生活補(bǔ)助及教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)。
2023年度本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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