監(jiān)督索引號53092400336000101000
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度部門決算目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2.配合各級人民政府、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學依法動員、組織初中畢業(yè)生入學職業(yè)高中，嚴格控制輟學，負責抓好職業(yè)高中教育的鞏固提高工作，推進職高教育穩(wěn)步發(fā)展。
3.積極主動搭建教學平臺，為職業(yè)高中學生提供“三校生”高考服務(wù)，給有意愿的學生圓大學夢。
4.積極爭取財政資金支持，購置先進教學設(shè)備，為想學某項或多項技能的學生提供技能教學服務(wù)。
5.穩(wěn)步推進校企合作，實施工學交替實踐活動，使學生既學到了技能，又獲得一定的實習報酬，減輕貧困家庭經(jīng)濟壓力。
6.對全縣有意愿提高學歷層次的成人提供本科、專科教育，間接服務(wù)于發(fā)展地方經(jīng)濟。
7.對全縣中小學教師進行相關(guān)類培訓(xùn)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心在各級各部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下、經(jīng)過全體教職工的共同努力，圓滿完成了各項工作任務(wù)。
1.通過優(yōu)選，對品學兼優(yōu)國際學生予以獎勵，共計發(fā)放獎學金171000元。
2.提升辦學條件，年內(nèi)派出多名骨干教師參加省、市級培訓(xùn)，便取得相應(yīng)培訓(xùn)合格證書。
3.先后組織多批次職工走村入戶、與家長、學生面對面招生，取得了更加明顯的效果，在校生規(guī)模逐年擴大，促進全縣高中階段入學率更進一步。
4.通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場教學、送教下鄉(xiāng)多種形式，完成年內(nèi)開放教育教學任務(wù)。
5.派出19名學生參加市技能大賽，并取得優(yōu)異成績。鼓舞了學生品德和技能雙修信心。
6.對符合資助條件的學生給予免除學費和發(fā)放國家助學金。共計對594名學生免除學費，發(fā)放476名學生助學金，對1名學生發(fā)放省政府獎學金、對1名學生發(fā)放國家獎學金。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合辦公室、教務(wù)處、德育處、后勤處、電大辦、師訓(xùn)辦、招生辦、工青婦辦、黨建辦。
我單位為二級預(yù)算單位，無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心作為二級預(yù)算單位納入鎮(zhèn)康縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共49人，其中：行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員24人（離休0人，退休24人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生723人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度未發(fā)生財政撥款的“三公”經(jīng)費收支，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度未發(fā)生一般公共預(yù)算的“三公”經(jīng)費收支，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度收入合計1109.13萬元。其中：財政撥款收入1051.46萬元，占總收入的94.80%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入7.77萬元（含教育收費7.77萬元），占總收入的0.70%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0%；其他收入49.90萬元，占總收入的4.50%。與上年相比，收入合計減少4.46萬元，下降0.40%。其中：財政撥款收入增加57.18萬元，增長5.75%；上級補助收入增加0萬元，增長0%；事業(yè)收入減少2.68萬元，下降25.65%；經(jīng)營收入增加0萬元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0萬元，增長0%；其他收入減少58.96萬元，下降54.16%。財政撥款收入比上年增加的主要原因是工資性收入比上年增長，財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致本單位工資性收入和養(yǎng)老保險收入類增加；事業(yè)收入比上年減少是因為非稅收入上繳數(shù)比上年少；其他收入比上年減少是因為上年有學生實習補助款撥入，而今年沒撥入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度支出合計1124.65萬元。其中：基本支出953.91萬元，占總支出的84.82%；項目支出170.74萬元，占總支出的15.18%；上繳上級支出0萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少34.67萬元，下降2.99%。其中：基本支出增加129.94萬元，增長15.77%；項目支出減少164.61萬元，下降49.09%；上繳上級支出增加0萬元，增長0%；經(jīng)營支出增加0萬元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0萬元，增長0%。支出合計比上年減少主要原因是上年有鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出，而今年沒有此項資金支出；基本支出增長主要原因是工資性支出和養(yǎng)老保險繳費比上年增長；項目支出減少主要原因：一是今年沒有鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出，二是部分學生資助資金支出比上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出953.91萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出927.16萬元，占基本支出的97.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費26.75萬元，占基本支出的2.80％。2023年人均基本支出19.47萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出170.74萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況為：
1.中等職業(yè)教育學生資助經(jīng)費113.87萬元。
通過中等職業(yè)教育免學費政策的落實和免學費資金的及時撥付，激勵中等職業(yè)學校學生勤奮學習、努力進取，提高學生思想道德素質(zhì)和專業(yè)技能水平，滿足家庭經(jīng)濟困難學生基本學習生活需要。保障了學校教育教學的正常運轉(zhuǎn)，推動職業(yè)教育更高水平發(fā)展。
2.食堂承包資金30.65萬元。
使用食堂承包資金支付辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、其他交通費等商品和服務(wù)支出13.85萬元，生活補助16.8萬元。食堂承包資金的及時使用，確保編外人員能足額按時領(lǐng)取生活補助，保障了學校教育教學的正常運轉(zhuǎn)。
3.職業(yè)高中學生住宿經(jīng)費7.77萬元。
使用職業(yè)高中學生住宿經(jīng)費支付辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、會議費、專用材料費等商品和服務(wù)支出7.38萬元，專用設(shè)備購置費0.39萬元，職業(yè)高中學生住宿經(jīng)費的及時使用，保障了學校教育教學的正常運轉(zhuǎn)。
4.教育發(fā)展大會經(jīng)費0.8萬元。
以每人0.2萬元標準，4人共發(fā)放0.8萬元的表彰獎勵金。以資鼓勵，提升廣大干部職工工作積極性，促進教育教學質(zhì)量更上新臺階。
5.村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學歷水平提行動計劃學員學費補助資金17.65萬元。
村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學歷水平提升項目補助資金用于專項用于村（社區(qū)）干部能力素質(zhì)和學歷水平提升業(yè)務(wù)費、辦公費和勞務(wù)費。全額完成了年度清算任務(wù)。項目的實施，村干部在線學習年度在線參訓(xùn)人數(shù)達200人以上，村干部學員滿意度87%以上，從而提升了基層干部隊伍的綜合能力。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1080.09萬元,占本年支出合計的96.04%。與上年相比增加46.28萬元，增長4.48%,主要原因：一是工資性收入比上年增長，二是財政加大養(yǎng)老保險類撥款力度，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增長。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出832.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.05%。主要用于：
（1）其他教育管理事務(wù)支出0.8萬元，用于發(fā)放先進教師獎勵金。
（2）高中教育24.09萬元，用于支付辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費等商品和服務(wù)支出。
（3）中等職業(yè)教育194.35萬元，用于發(fā)放臨時人員工資，辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出，生活補助、助學金，辦公設(shè)備購置。
（4）教師進修612.96萬元，用于發(fā)放教職工工資和支付工會費。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出147.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.69%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出39.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.63%。主要用于：
（1）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.94萬元，用于退休職大病保險支出。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療36.28萬元，用于醫(yī)療保險繳費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出60.77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于繳納單位部分住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)都為0萬元，主要是：本單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算上年同期相比無變動的主要原因：本單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心未發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、 機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、 國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額1809.07萬元，其中，流動資產(chǎn)308.75萬元，固定資產(chǎn)1492.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)7.47萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少68.51萬元，流動資產(chǎn)增加82.04萬元，無形資產(chǎn)減少0.32萬元，2023年度本單位無房屋建筑物處置，無車輛處置，無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。（GK12）
三、 政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1.77萬元，其中：政府采購貨物支出1.77萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
四、 單位績效自評情況
鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中共自評5個項目，合計金額170.74萬元，自評率100%，項目支出績效自評情況詳見附表（GK13表）。
五、 其他重要事項情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400336000101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號