監(jiān)督索引號53092400336000701000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度部項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點、結構、速度，并協調指導實施。
2、管理轄區(qū)各學校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學行為；監(jiān)督各校教育收費的執(zhí)行情況；指導學校的基礎建設工作。
3、綜合管理幼兒教育、小學教育工作；負責教育評估；對教育質量進行檢查；指導學校內部管理體制改革；指導各學校學籍管理工作和教育事業(yè)統計工作。
4、統籌管理社會力量舉辦的各類基礎教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5、規(guī)劃并負責各學校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術教育工作及國防教育等工作。
6、負責轄區(qū)學校新生招生計劃制定和入學工作。
7、統籌、組織和指導轄區(qū)小學教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8、主管轄區(qū)的教師工作；協調指導申報教師資格及職稱工作；協調教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導各學校教師和教育行政干部隊伍建設工作。
9、抓好轄區(qū)內教育教學工作、安全工作、師德師風建設、黨風廉政建設、財務管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10、完成黨委政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級部門安排的其他相關工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、深化黨建強基工程，加強黨對教育體育事業(yè)的全面領導。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實開展，基層黨組織建設得到加強、黨風廉政主體責任得到強化，守牢意識形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質專業(yè)化教師隊伍。加強師資隊伍優(yōu)化、加強教師素質提升、加強師德師風建設。
3、深化實踐育人工程，著力推進未成年思想道德建設。學校德育全力推進，文明校園全面提升，校外活動全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學前教育辦學水平得到提升，義務教育加快向優(yōu)質均衡目標邁進，教育教學條件持續(xù)改善。
5、深化教育脫貧攻堅工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅工作奠定基礎。全面落實各項教育惠民政策、全力推進基礎教育扶貧，認真落實集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補助政策、控輟保學有成效、語言文字規(guī)范化建設工作得到強化。
6、深化安全維穩(wěn)工程，著力營造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實安全生產工作“黨政同責”“一崗雙責”責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進“平安校園”創(chuàng)建工作.
7、深化體育創(chuàng)強工程，創(chuàng)建文化體育建設示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動，大力推進學校體育發(fā)展。
8、努力抓好疫情防控工作。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室共設置4個內設機構，分別是：教學處、安全與德育處、總務處、辦公室，所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，是鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年末實有人員編制142人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制142人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員142人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休48人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休0人，退休48人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出情況，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出情況，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、國有資產使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度收入合計26834856.48元。其中：財政撥款收入26834856.48元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1140400元，下降4%，主要原因是2022年學生營養(yǎng)餐款項有教體局統籌支付，其中：財政撥款收入減少1140400元，下降4%，主要原因是2022年學生營養(yǎng)餐款項有教體局統籌支付；上級補助收入0元，與上年同期相比無增減變動，2021年及2022年兩個年度均無上級補助；事業(yè)收入0元，與上年同期相比無增減變動，2021年及2022年兩個年度均無事業(yè)收入；經營收入0元，與上年同期相比無增減變動，2021年及2022年兩個年度均無經營收入；附屬單位上繳收入0元，與上年同期相比無增減變動，2021年及2022年兩個年度均無附屬單位上繳收入；其他收入0元，與上年同期相比無增減變動，2021年及2022年兩個年度均無其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度支出合計28065814.76元。其中：基本支出23471434.9元，占總支出的83.6%；項目支出4594379.86元，占總支出的16.4%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計0元。其中：基本支出減少355865.1元，下降1.49%，主要原因是2022年勞務費支出減少280083.93元；項目支出減少1291720.14元，下降2.19%，主要原因是2022年學生營養(yǎng)餐款項有教體局統籌支付；上繳上級支出0元；經營支出0元；對附屬單位補助支出0元，與上年同期相比無增減變化，主要原因分析2021年及2022年兩個年度均無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室、、下屬各完小正常運轉的日常支出23471434.9元，與上年相比，減少355865.1元，下降1.49%。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出23028359.08元，占基本支出98.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費443075.82元，占基本支出的1.89％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室、下屬各學校為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4594379.86元，與上年相比，減少1291720元，下降21.95%，主要原因是2022年學生營養(yǎng)餐項目資金有鎮(zhèn)康縣教體局統籌支付，其中：基本建設類項目支出0元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)鄉(xiāng)中心校部門2022年度一般公共預算財政撥款支出28065814.76元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少1131185.24元，下降3.87%，主要原因是2022年營養(yǎng)餐項目資金有鎮(zhèn)康縣教體局統一支付，2022年勞務費支出減少280083.93元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出（205類）24912574.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.67%。與上年相比，減少773025.84元，同比下降3%。主要用于發(fā)放教師工資，保障學校正常運轉，發(fā)放助學金。
2.社會保障和就業(yè)支出（208類）1527986元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.44%。與上年相比，減少344614元，同比下降18.4%。主要用于繳納轄區(qū)內教職工養(yǎng)老保險，職業(yè)年金，失業(yè)保險。
3.衛(wèi)生健康支出（210類）1550254.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.52%。與上年相比，減少19545.4元，同比下降1.24%。主要用于繳納轄區(qū)內教職工醫(yī)療保險。
4.農林水支出（213類）75000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%與上年相比，增加6000元，同比增加8.7%。。主要用于發(fā)放學生雨露計劃。
除以上教育支出（205類）、社會保障和就業(yè)支出（208類）、衛(wèi)生健康支出（210類）、農林水支出（213類）外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為3992元，支出決算為3992元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算3992元，占總支出決算的100%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為3992元，支出決算為3992元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為3992元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數的原因是認真執(zhí)行“中央八項規(guī)定”“三公”經費支出不超預算數。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少28008元，下降87.52%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置費支出決算0元；公務用車運行維護費支出決算減少28008元，下降87.52%；公務接待費支出決算0元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的原因是認真執(zhí)行“中央八項規(guī)定”“三公”經費支出數與上年相比大幅減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于中心校工作人員下鄉(xiāng)調研，業(yè)務人員到各單位辦理業(yè)務，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算及國有資本經營預算“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室為事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室部門資產總額13533131.23元，其中，流動資產1072709.45元，固定資產12460421.78元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1179168.77元，主要原因是貨幣資金減少及固定資產折舊；其中固定資產減少285876.22元，主要原因是固定資產折舊；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室政府采購支出總額52050元，其中：政府采購貨物支出52050元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額52050元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統備案數據保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校單位整體支出績效自評金額26834856.48元，項目績效自評金額4746607.39元，共3個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益；二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離；三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評；四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時；二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)中心校單位各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
(三）項目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室2022年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據
2.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
6.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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