監(jiān)督索引號53092400336001101000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學基本概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、主要職能
二、部門基本情況
第三部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況表
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣勐捧中學全體員工深入學習領(lǐng)會國家的法律、法規(guī)和教育方針政策，貫徹落實上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體育教程改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學堅持以正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；不斷強化學生學業(yè)水平考試理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學習，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務學習時間對青年教師進行多媒體教學技術(shù)的培訓，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學，并納入教師業(yè)務考評。
5.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。全面落實“一崗雙責”安全責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學共設置8個內(nèi)設部門，包括：校長辦公室、副校長辦公室、黨建辦公室、工會辦公室、總務室、教務室、德育室、財務室。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，鎮(zhèn)康縣勐捧中學。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年末實有人員編制125人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制125人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員125人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度收入合計22422360.37元。其中：財政撥款收入22422360.37元，占總收入的100%，比上年同期增長5%，主要原因分析：學生和教師人數(shù)均有所變化；上級補助收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減，主要原因分析：無；事業(yè)收入0元(含教育收費0元)，占總收入的0%，與上年同期相比無增減，主要原因分析：無；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減，主要原因分析：無；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期相比無增減，主要原因分析：其他收入0元，主要原因分析：學生和教師人數(shù)有所變化。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度支出合計23840131.19元。其中：基本支出18950411.32元，占總支出的79.5％，比上年同期減9.5%，主要原因分析：今年基本支出小于去年是因有在職不在崗教師人故基本支出有所減少；項目支出4889719.87元，占總支出的20.4％，比上年同期增長7%，主要原因分析：學生和教師人數(shù)有所變化；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無增減，主要原因分析：無。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出18950411.32元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出18666989.50元，占基本支出的98.5%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費283421.82元，占基本支出的1.5%。上年日常支出17295897.82元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出0萬元，占基本支出的0%。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4889719.87元。與上年同期4568953.10元相比增7%,主要原因分析：其中，教育工作大會經(jīng)費、英語聽力口語考場建設資金、困難學生生活補助、學校日常辦公經(jīng)費、學生營養(yǎng)資金等項目累計支出4885137.07元，其他資金（工傷、失業(yè)保險，臨時人員公積金及縣級配套學生資助）支出4582.80元。其中：基本建設類項目支出0元。
具體項目開支及開展工作情況：
1.城鄉(xiāng)義務教育公用經(jīng)費支出2312988.75元，主要用于維護維修工作，購買辦公用品，在職人員培訓、學生保險等保障辦公設備正常運行及教育教學運轉(zhuǎn)。
2.義務教育營養(yǎng)膳食補助支出586448.32元，主要用于補助學生在校就餐伙食，進一步改善學生生活水平，提高學生身體素質(zhì)，提升義務教育鞏固率。
3.義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助支出1857700.00元，主要用于補助在校家庭經(jīng)濟困難學生，進一步改善困難學生生活水平，提升義務教育鞏固率。
4.收支勤工儉學返還資金100000.00元，發(fā)放鎮(zhèn)康縣2022年教學質(zhì)量獎金28000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出23835548.39元,占本年支出合計的99.98%。與上年同期21814325.39元相比增9%，主要原因分析：學生和教師人數(shù)有所變化。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出21352051.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.58%；與上年度的19302600.87元相比增加2049450.69元，增加10.62%，變化原因是因為有在職在編人員變動。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出1108480.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.65%。與上年度的1425212.32元相比減少316732.32，減少28.57%。 變化原因是因為有在職在編人員變動。
3.醫(yī)療事業(yè)衛(wèi)生健康（類）支出1375016.83元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.77%。與上年度的1086512.20元相比增加288504.63，增加26.55%。 變化原因是因為有在職在編人員變動。
除以上一般公共服務（類）支出、外交（類）支出、國防（類）支出、公共安全（類）支出外，無其余支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0元，支出決算為0元，完成年初預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成年初預算的0%。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況。
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預算急國有資本經(jīng)營預算“三公經(jīng)費”支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比無增減變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月止，鎮(zhèn)康縣勐捧中學資產(chǎn)總額12041120.36元，其中，流動資產(chǎn)1190079.03元，固定資產(chǎn)10851041.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2118585.43元，主要原因是貨幣資金減少及固定資產(chǎn)折舊，其中固定資產(chǎn)減少793690.24元,主要原因是固定資產(chǎn)折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣勐捧中學整體支出績效自評金額22422360.37元，項目績效自評金額23840131.19元，共3個項目，覆蓋率為100%。
1.項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2022年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬干部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康縣市場監(jiān)督管理局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。(詳見附件12）
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧中學2022年度無需要說明的重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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