監(jiān)督索引號53092400336000600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級預(yù)算單位、全額財政撥款。我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室等“三處一室”，所屬單位0個。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制254人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制253人。在職實有254人，其中： 財政全額保障254人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 101人，其中： 離休 0人，退休101人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校財政總收入 4647.95萬元，其中：一般公共預(yù)算4622.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入25.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年3903.21萬元對比增加744.74萬元，增長19.08%，主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校財政撥款收入 4622.95萬元，其中:本年收入4622.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4622.95萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年3903.21萬元對比增加719.74萬元，增長18.44%，主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃支出）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算總支出 4647.95萬元。財政撥款安排支出4622.95萬元，其中：基本支出4559.05萬元，與上年3903.21萬元對比增加655.84萬元，增長16.80%，項目支出63.90萬元，與上年對比增加63.90萬元，增長100%，財政專戶管理的支出25.00萬元，與上年對比增加25.00萬元，增長100%。主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助、學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃支出）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加,學(xué)前班保教費預(yù)算增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出82.32萬元，其中：日常公用經(jīng)費18.42萬元，主要用于公辦幼兒園保運轉(zhuǎn)日常公用支出，項目支出63.90萬元，主要用于學(xué)前教育營養(yǎng)改善計劃支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出3258.03萬元，其中：人員經(jīng)費支出3235.62萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼支出，日常公用經(jīng)費22.41萬元，主要用于小學(xué)在職人員工會經(jīng)費支出。
3.“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出229.70萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
4.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出466.44萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5.“2080801死亡撫恤支出”科目支出14.43萬元，主要用于遺屬人員生活補助支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出206.98萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出15.23萬元，主要用于職工大病保險繳費支出。
8.“2210201住房保障支出349.83萬元，主要用于職工住房公積金出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項目。
（一）與中央配套事項
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年一致，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，增長0%。主要原因分析是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，事業(yè)單位不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額4651.36萬元，其中，流動資產(chǎn)436.23萬元，固定資產(chǎn)4215.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.92萬元，原因是購置一批觸控一體機。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校
2023年3月20日
監(jiān)督索引號53092400336000600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號