監(jiān)督索引號(hào)53092400336000600000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，不斷強(qiáng)化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實(shí)學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進(jìn)教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實(shí)施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校屬鎮(zhèn)康縣教育體育局下轄的二級(jí)預(yù)算單位、全額財(cái)政撥款。我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括教學(xué)處、安全與德育處、總務(wù)處、辦公室等“三處一室”，所屬單位0個(gè)。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制254人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制253人。在職實(shí)有254人，其中： 財(cái)政全額保障254人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 101人，其中： 離休 0人，退休101人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校財(cái)政總收入 4647.95萬元，其中：一般公共預(yù)算4622.95萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入25.00萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年3903.21萬元對(duì)比增加744.74萬元，增長(zhǎng)19.08%，主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助）、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校財(cái)政撥款收入 4622.95萬元，其中:本年收入4622.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4622.95萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年3903.21萬元對(duì)比增加719.74萬元，增長(zhǎng)18.44%，主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算總支出 4647.95萬元。財(cái)政撥款安排支出4622.95萬元，其中：基本支出4559.05萬元，與上年3903.21萬元對(duì)比增加655.84萬元，增長(zhǎng)16.80%，項(xiàng)目支出63.90萬元，與上年對(duì)比增加63.90萬元，增長(zhǎng)100%，財(cái)政專戶管理的支出25.00萬元，與上年對(duì)比增加25.00萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2023年新增教師31人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補(bǔ)助、學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房公積金增加,學(xué)前班保教費(fèi)預(yù)算增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出82.32萬元，其中：日常公用經(jīng)費(fèi)18.42萬元，主要用于公辦幼兒園保運(yùn)轉(zhuǎn)日常公用支出，項(xiàng)目支出63.90萬元，主要用于學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出3258.03萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出3235.62萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、特困連片地區(qū)教師補(bǔ)貼支出，日常公用經(jīng)費(fèi)22.41萬元，主要用于小學(xué)在職人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“2080502 事業(yè)單位離退休支出”科目支出229.70萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員工資支出。
4.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目支出466.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.“2080801死亡撫恤支出”科目支出14.43萬元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出206.98萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出15.23萬元，主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.“2210201住房保障支出349.83萬元，主要用于職工住房公積金出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校預(yù)算未安排此項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年一致，無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年一致，無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年一致，無增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析是鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校屬于事業(yè)單位，事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校資產(chǎn)總額4651.36萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)436.23萬元，固定資產(chǎn)4215.13萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加40.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.92萬元，原因是購(gòu)置一批觸控一體機(jī)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心校
2023年3月20日
監(jiān)督索引號(hào)53092400336000600111
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