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監(jiān)督索引號53092400336000801000

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門概況

一、主要職能和2021年度重點工作任務(wù)介紹

（一）主要職能

貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學(xué)校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學(xué)校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。

堅持正確的辦學(xué)方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風(fēng)建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學(xué)校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；研究制定、組織實施現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。

統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風(fēng)建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樹立教書育人的責(zé)任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。

2、完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學(xué)管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平為目標(biāo)。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學(xué)質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學(xué)的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。

3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學(xué)合理規(guī)劃學(xué)校的布局，加強學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系，合理合規(guī)做好學(xué)校勤工儉學(xué)工作。

4、加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學(xué)習(xí)，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)時間對青年教師進行多媒體教學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學(xué)，并納入教師業(yè)務(wù)考評。

5、加強安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識。全面落實“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任體系，強化宣傳培訓(xùn)，抓實學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“六大校園”創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室轄區(qū)內(nèi)共有小學(xué)及幼兒園12所。其中：中心完小1所、村完小5所、鄉(xiāng)級幼兒園1所，村級附屬幼兒園5所。義務(wù)教育階段在校學(xué)生1365人，共有寄宿生855人。學(xué)前教育階段共有在校（園）學(xué)生493人。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度收入合計1853.09萬元。其中：財政撥款收入1821.15萬元，占總收入的98.28%，比上年同期增3.05%，主要原因分析：由于2021年教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；其他收入31.94萬元，占總收入的1.72%，比上年同期增184%，主要原因分析：年初預(yù)撥資金調(diào)其他收入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度支出合計1938.31萬元。其中：基本支出1503.03萬元，占總支出的77.54％，比上年同期減4.64%，主要原因分析：由于2021年職工養(yǎng)老保險撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險在2022年撥款上繳）；項目支出435.28萬元，占總支出的22.46％，比上年同期增47.86%，主要原因分析：由于2021年學(xué)校新建項目增加及部分2020年項目在2021年撥付；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1503.03萬元。與上年同期1567.31萬元相比減4.65%,主要原因分：由于2021年職工養(yǎng)老保險撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險在2022年撥款上繳）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1432.34萬元（其中：平均工資福利支出1.22萬元），占基本支出的95.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費13.4萬元，占基本支出的0.9％;對個人和家庭的補助支出57.3萬元，占基本支出的3.8％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出435.28萬元。與上年同期294.38萬元相比增47.86%,主要原因分析：主要原因分析：由于2021年學(xué)校新建項目增加及部分2020年項目在2021年撥付。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1896.35萬元,占本年支出合計的97.84%。與上年同期1869.39萬元相比增1.44%，主要原因分析：由于2021年教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1678.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.5%。主要用于2021年人員經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出115.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.11%。主要用于職工養(yǎng)老保險支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出99.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險繳費支出。

4.農(nóng)林水（類）支出3萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于“雨露計劃”貧困學(xué)生生活補助支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.97萬元，支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的97.94%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的97.4%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為使用公務(wù)用車次數(shù)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期1萬元相比減少0.5萬元，下降5%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.5萬元，下降0.5%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，增0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：使用公務(wù)用車次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.95萬元，占97.94%，與上年同期1萬元相比減少0.5萬元，下降0.5%，主要原因分析：公務(wù)用車次數(shù)減少；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比0萬元，0%，主要原因分析：無上級補助。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.95萬元。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年相比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額1544.66萬元，其中，流動資產(chǎn)197.44萬元，固定資產(chǎn)1347.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99.61萬元，其中:流動資產(chǎn)減少77.3萬元，固定資產(chǎn)減少22.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)增加5.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額18.33萬元，其中：政府采購貨物支出18.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門2021年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400336000801111