監(jiān)督索引號53092400336000801000
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門概況
一、主要職能和2021年度重點工作任務介紹
（一）主要職能
貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結構、速度，指導、協調實施工作。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；研究制定、組織實施現代教育技術及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經費；正確、規(guī)范使用教育體育經費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2、完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現提高教育教學質量和學生整體素質水平為目標。只有形成團結、協作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學質量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質，激勵教師努力工作的重要保證。
3、統(tǒng)籌管理教育體育經費。正確、規(guī)范使用教育體育經費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4、加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學習，提高教師的現代教育技術運用水平;利用業(yè)務學習時間對青年教師進行多媒體教學技術的培訓，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現代技術進行教學，并納入教師業(yè)務考評。
5、加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。全面落實“一崗雙責”安全責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“六大校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室轄區(qū)內共有小學及幼兒園12所。其中：中心完小1所、村完小5所、鄉(xiāng)級幼兒園1所，村級附屬幼兒園5所。義務教育階段在校學生1365人，共有寄宿生855人。學前教育階段共有在校（園）學生493人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年末實有人員編制98人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制98人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員98人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度收入合計1853.09萬元。其中：財政撥款收入1821.15萬元，占總收入的98.28%，比上年同期增3.05%，主要原因分析：由于2021年教職工人數增加，人員經費支出增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期0%，主要原因分析：無上級補助；其他收入31.94萬元，占總收入的1.72%，比上年同期增184%，主要原因分析：年初預撥資金調其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2021年度支出合計1938.31萬元。其中：基本支出1503.03萬元，占總支出的77.54％，比上年同期減4.64%，主要原因分析：由于2021年職工養(yǎng)老保險撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險在2022年撥款上繳）；項目支出435.28萬元，占總支出的22.46％，比上年同期增47.86%，主要原因分析：由于2021年學校新建項目增加及部分2020年項目在2021年撥付；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期0%。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1503.03萬元。與上年同期1567.31萬元相比減4.65%,主要原因分：由于2021年職工養(yǎng)老保險撥款支出減少（2021年11-12月職工養(yǎng)老保險在2022年撥款上繳）。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1432.34萬元（其中：平均工資福利支出1.22萬元），占基本支出的95.3％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費13.4萬元，占基本支出的0.9％;對個人和家庭的補助支出57.3萬元，占基本支出的3.8％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出435.28萬元。與上年同期294.38萬元相比增47.86%,主要原因分析：主要原因分析：由于2021年學校新建項目增加及部分2020年項目在2021年撥付。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出1896.35萬元,占本年支出合計的97.84%。與上年同期1869.39萬元相比增1.44%，主要原因分析：由于2021年教職工人數增加，人員經費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出1678.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.5%。主要用于2021年人員經費支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出115.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于職工養(yǎng)老保險支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出99.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于教師醫(yī)療、生育、大病保險繳費支出。
4.農林水（類）支出3萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于“雨露計劃”貧困學生生活補助支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.97萬元，支出決算為0.95萬元，完成預算的97.94%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為0.95萬元，完成預算的97.4%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為使用公務用車次數減少。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與上年同期1萬元相比減少0.5萬元，下降5%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算減少0.5萬元，下降0.5%；公務接待費支出決算0萬元，增0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為：使用公務用車次數減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元，占97.94%，與上年同期1萬元相比減少0.5萬元，下降0.5%，主要原因分析：公務用車次數減少；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比0萬元，0%，主要原因分析：無上級補助。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.95萬元。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0萬元。其中：國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出0萬元，與上年相比無增減變化。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額1544.66萬元，其中，流動資產197.44萬元，固定資產1347.22萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少99.61萬元，其中:流動資產減少77.3萬元，固定資產減少22.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產增加5.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1544.66 |
197.44 |
1347.22 |
1315.87 |
15.17 |
0 |
16.18 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額18.33萬元，其中：政府采購貨物支出18.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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