監(jiān)督索引號53092400336001701000
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾中學概況
一、主要職能
（一）主要職能
宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針﹑政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教體局的行政規(guī)章制度。
配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學。負責抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務教育。
組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
按照干部和教師的職教、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1.加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師教育教學能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質量和學生整體素質水平為目標。教育教學質量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經費。正確、規(guī)范使用教育體育經費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。加大宣傳，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年末實有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
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鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度收入合計825.53萬元。其中：財政撥款收入819.32萬元，占總收入的99.25%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.21萬元，占總收入的0.75%。與上年同期相比，收入合計增加23.53萬元，其中：財政收入增加17.38萬元，其他收入增加6.15萬元。增加原因是教師工資水平逐年增加，退休教師去世1人，其撫恤金記入其他收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度支出合計865.94萬元。其中：基本支出693.92萬元，占總支出的80.13%；項目支出172.02萬元，占總支出的19.87%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
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（一）基本支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中學正常運轉的日常支出693.91萬元。與上年對比減少28.21萬元，主要原因是2021年養(yǎng)老保險沒有繳完。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出383.92萬元，占基本支出的55.33%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費0.8萬元，占基本支出的0.12%。
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（二）項目支出情況
2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出172.02萬元。與上年對比增加46.07萬元，主要原因是今年繼續(xù)償還教育均衡學校修繕及設備購置款欠款，教師培訓費，學生營養(yǎng)膳食，家庭經濟困難學生生活補助資金較上年有所增加。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度一般公共預算財政撥款支出859.73萬元，占本年支出合計的99.28%。與上年對比增加11.72萬元，主要原因是教師工資待遇逐年提升。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出754.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.79%。主要用于支付教師工資，學校日常辦公支出，校舍修繕，設備購置，教師培訓，營養(yǎng)膳食，家庭經濟困難學生生活補助等。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出57.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.67%。主要用于機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出，2021年機關事業(yè)養(yǎng)老保險沒有全部繳清。
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3.衛(wèi)生健康（類）支出47.63萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于教師醫(yī)療保險支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾中學2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%，主要原因分析：無公務用車；公務接待費支出0萬元，占0%，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%，主要原因分析：無公務接待。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣鳳尾中學執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2021年機關運行經費支出0萬元，與上年同期0萬元相比增加0萬元，增長0%,主要原因分析：教育部門二級單位，無機關運行經費支出。
二、國有資產占用情況
截至2021年12月31日，資產總額240.71萬元，其中，流動資產71.58萬元，固定資產169.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少13.62萬元，其中:流動資產減少3.7萬元，固定資產減少9.92萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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1 |
240.71 |
71.58 |
169.13 |
154.67 |
0 |
0 |
14.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2020 |
2 |
254.33 |
75.28 |
179.05 |
161.89 |
0 |
0 |
17.16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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增減 |
-13.62 |
-3.7 |
-9.92 |
-7.22 |
0 |
0 |
-2.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2021年度無重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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