監(jiān)督索引號53092400336000600000
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹黨的教育方針，組織實施學(xué)前教育和小學(xué)教育。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)勐捧完全小學(xué)
2.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)岔溝完小
3.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)包包寨完小
4.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)根基完小
5.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蒿子壩完小
6.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)核桃箐完小
7.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)蘭生希望小學(xué)
8.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)忙丙完小
9.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)忙耿完小
10.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)象腳水完小
11.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)杏范希望小學(xué)
12.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)丫口完小
13.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)移民新村完小
14.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)巖子頭完小
15.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)半個山完小
16.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)麻栗樹完小
17.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋完小
18.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)南梳壩完小
19.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)中心幼兒園(民辦幼兒園)
20.鎮(zhèn)康縣巖子頭村幼兒園(民辦幼兒園)
21、鎮(zhèn)康縣流水村幼兒園(民辦幼兒園)
22、鎮(zhèn)康縣岔溝村幼兒園(民辦幼兒園)
（三）重點工作概述
1.以教育綜合改革為契機，切實加強學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
2.加強教學(xué)常規(guī)管理，以研促教。
3.加強教師隊伍建設(shè)，提高師資培訓(xùn)力度。
4.認真做好學(xué)校安全維穩(wěn)工作。
5.德育工作不斷加強，學(xué)校精神文明建設(shè)水平進一步提高。
6.狠抓義務(wù)教育均衡發(fā)展，穩(wěn)步推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡工作。
7.積極籌措資金改善辦學(xué)條件。
8.教育精準(zhǔn)扶貧工作及控輟保學(xué)工作。
9.義務(wù)教育基本均衡發(fā)展各項指標(biāo)達標(biāo)完成情況良好。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制250人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制244人。在職實有250人，其中： 財政全額保障250人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 90人，其中： 離休 0人，退休 90人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 3903.21萬元，其中：一般公共預(yù)算3903.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年3665.16萬元對比增加238.05萬元，增長6.49%，主要原因是2022年新增教師21人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 3903.21萬元，其中:本年收入3903.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3903.21萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年3665.16萬元對比增加238.05萬元，增長6.49%，主要原因是2022年新增教師21人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 3903.21萬元。財政撥款安排支出 3903.21萬元，其中：基本支出3903.21萬元，與上年3665.16萬元對比增加238.05萬元，增長6.49%，主要原因是2022年新增教師21人，人員工資支出（鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼、鄉(xiāng)村教師連片生活補助）、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.“2050201學(xué)前教育”科目支出21.24萬元，主要用于公辦幼兒園保運轉(zhuǎn)日常公用支出。
2.“2050202小學(xué)教育”科目支出3234.99萬元，主要用于小學(xué)在職人員工資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金支出。
3.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出381.98萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出265萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
（一）與中央配套事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
2022年我部門預(yù)算未安排此項目。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本單位2022年無“三公”經(jīng)費預(yù)算。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門2022年無機關(guān)運行經(jīng)費。(事業(yè)單位不涉及）
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室資產(chǎn)總額4811.42萬元，其中，流動資產(chǎn)637.21萬元，固定資產(chǎn)4174.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加75.53萬元，其中固定資產(chǎn)增加35.6萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室
2022年3月2日
監(jiān)督索引號53092400336000600111
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2022年預(yù)算表20220303095424263.xlsx
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