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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336001000

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)施意見(jiàn)；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實(shí)施工作。

　　2.規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學(xué)校（園）安全工作。

　　3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進(jìn)農(nóng)科教結(jié)合；負(fù)責(zé)全縣完中、中等職業(yè)學(xué)校、中等成人學(xué)校和縣直中等及其以下各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷的報(bào)批工作；指導(dǎo)社會(huì)力量辦學(xué)以及教育對(duì)外交流與合作工作。

　　4.管理、指導(dǎo)全縣教育教學(xué)和教育科研工作，制定并組織實(shí)施教育科研規(guī)劃；組織實(shí)施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學(xué)校辦學(xué)水平的督導(dǎo)與評(píng)估；指導(dǎo)教育學(xué)會(huì)工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應(yīng)用和推廣。

　　5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬定籌措教育經(jīng)費(fèi)、教育撥款、教育基建投資及教育收費(fèi)的政策；負(fù)責(zé)本級(jí)教育經(jīng)費(fèi)的分配；配合縣財(cái)政局及相關(guān)部門做好中央和省市補(bǔ)教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；加強(qiáng)教育收費(fèi)管理；規(guī)劃指導(dǎo)、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項(xiàng)目；指導(dǎo)各類學(xué)校勤工儉學(xué)和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負(fù)責(zé)教育信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)學(xué)生資助工作。

　　6.主管全縣的教師工作；組織實(shí)施教師資格制度；研究提出各類學(xué)校的編制標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門按照上級(jí)有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員的隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　7.會(huì)同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學(xué)校的招生計(jì)劃；組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。

　　8.督促和宏觀指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的行風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察和審計(jì)工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團(tuán)工作，推進(jìn)學(xué)校民主管理，加強(qiáng)學(xué)校民主監(jiān)督。

　　9.加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對(duì)教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學(xué)校的各項(xiàng)工作進(jìn)行督導(dǎo)、評(píng)估。

　　10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.黨建引領(lǐng),黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。一是抓實(shí)規(guī)范化黨支部建設(shè)，全面完成規(guī)范化黨支部達(dá)標(biāo)創(chuàng)建任務(wù)。二是抓黨建與教學(xué)工作相融合。三是抓實(shí)黨員隊(duì)伍建設(shè)，合理優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)，選優(yōu)配強(qiáng)支部班子；加強(qiáng)黨員教育培訓(xùn)。四是認(rèn)真落實(shí)駐校蹲點(diǎn)抓黨建工作要求，以駐校蹲點(diǎn)為抓手助推黨建和教育教學(xué)工作。五是抓實(shí)黨風(fēng)廉政工作責(zé)任落實(shí)，細(xì)簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)37份。六是抓實(shí)日常監(jiān)督管理，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系。七是抓實(shí)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，聚焦辦學(xué)、招生考試、師德師風(fēng)等方面存在的突出問(wèn)題。

　　2.各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。（1）一是學(xué)前教育基本普及。二是堅(jiān)持以“公辦幼兒園為主體,社會(huì)力量辦園為補(bǔ)充”的發(fā)展思路，大力發(fā)展學(xué)前教育。二是按照省、市2020年秋季學(xué)期學(xué)前教育招生工作安排，圓滿完成毛入園率88%以上的指標(biāo)任務(wù)。（2）義務(wù)教育質(zhì)量穩(wěn)中有升。一是嚴(yán)格執(zhí)行“劃片招生，就近入學(xué)”，確保足夠?qū)W位供給，有效消除大班額。二是積極開(kāi)展“質(zhì)量校園”建設(shè)活動(dòng)為載體，通過(guò)加強(qiáng)學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理、加強(qiáng)學(xué)校各學(xué)科的教育教學(xué)研究、落實(shí)校本教研等方式，多措并舉，積極組織開(kāi)展全縣教學(xué)教研工作。三是依法依規(guī)辦學(xué)，開(kāi)齊開(kāi)足音樂(lè)、體育、美術(shù)、勞動(dòng)和心理健康教育課程。四是積極推進(jìn)心理健康教育的發(fā)展。五是進(jìn)一步做好文明校園創(chuàng)建工作，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校精神文明建設(shè)。六是認(rèn)真組織參加2020年國(guó)家義務(wù)教育質(zhì)量監(jiān)測(cè)，督促并指導(dǎo)各樣本校按節(jié)點(diǎn)報(bào)送數(shù)據(jù)和信息；對(duì)照《縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展督導(dǎo)評(píng)估辦法》進(jìn)行摸底調(diào)查，為優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(3)普高教育再創(chuàng)新高。一是依托普通高中改擴(kuò)建項(xiàng)目，新建教學(xué)樓一幢，建筑面積1.7萬(wàn)平方米。二是通過(guò)調(diào)劑編制和國(guó)家專項(xiàng)招聘等多種形式補(bǔ)充、優(yōu)化高中階段教師隊(duì)伍。三是普通高中教育教學(xué)質(zhì)量全面提檔升級(jí)，2020年普通高考實(shí)現(xiàn)四個(gè)突破，一是一本上線55人，突破37人的最好歷史記錄；二是600分以上人數(shù)12人，突破7人的最好歷史記錄；三是最高分661分，突破654分的最好歷史記錄；德昂族學(xué)生王英德高考603分，突破人口較少民族無(wú)600分以上考生的記錄。(4)職業(yè)教育擴(kuò)規(guī)增效。一是加強(qiáng)學(xué)生實(shí)訓(xùn)設(shè)施建設(shè)，基本滿足各專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)的需要；確立高級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理為骨干專業(yè)，從課程建設(shè)、師資隊(duì)伍建設(shè)、教材建設(shè)等方面做到優(yōu)先滿足骨干專業(yè)建設(shè)和發(fā)展需要，全力打造品牌。二是加強(qiáng)“雙師型”教師培養(yǎng)力度。三是加強(qiáng)教育教學(xué)管理。四是抓實(shí)中職招生工作，年內(nèi)招生1469人，其中全日制在校生174人。五是抓實(shí)繼續(xù)教育，辦好電大開(kāi)放教育，鼓勵(lì)、動(dòng)員在職人員提升學(xué)歷，提高綜合素質(zhì)。六是推進(jìn)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)普及與推廣，開(kāi)展茶葉、核桃、甘蔗、橡膠等技術(shù)培訓(xùn)400期30000人次；結(jié)合農(nóng)村群眾生產(chǎn)、生活及產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移引導(dǎo)性培訓(xùn)900人，轉(zhuǎn)移就業(yè)705人。

　　3.突出抓好控輟保學(xué)工作。一是加大宣傳力度，廣泛開(kāi)展《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》等的宣傳，提高群眾對(duì)“控輟保學(xué)”工作的知曉率。二是按照“四查三比對(duì)”數(shù)據(jù)核查方法，強(qiáng)化責(zé)任機(jī)制，認(rèn)真組織開(kāi)展控輟保學(xué)大排查，全面摸清適齡兒童輟學(xué)學(xué)生底數(shù)。三是按照“四步法”加大控輟保學(xué)宣傳教育力度，年內(nèi)開(kāi)展依法入學(xué)宣傳教育1458次，責(zé)令改正55件。

　　4.全面加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。一是實(shí)行編制核定到校和教師實(shí)名制管理，加強(qiáng)對(duì)全縣教師編制的統(tǒng)籌，嚴(yán)格按照審定的中小學(xué)教職工編制總量核定編制。二是及時(shí)補(bǔ)充教師，優(yōu)化師生配比。三是加大校長(zhǎng)教師交流力度。四是加大教師專業(yè)能力培訓(xùn)，年內(nèi)開(kāi)展各級(jí)各類教師專業(yè)能力培訓(xùn)2303人次。

　　5.教育科研常抓不懈。一是2020年初市級(jí)課題結(jié)題14項(xiàng)，新立課題12項(xiàng)；上報(bào)省級(jí)論文、教學(xué)設(shè)計(jì)競(jìng)賽共105篇。二是加強(qiáng)集智備課、聽(tīng)課評(píng)課活動(dòng)，縣內(nèi)各學(xué)校每周進(jìn)行1次教研組集智備課活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)《臨滄市教育體育局22項(xiàng)教育質(zhì)量制度》規(guī)定。三是嚴(yán)格落實(shí)“周測(cè)月考”制度，指定專人收集學(xué)校、班級(jí)的周測(cè)成績(jī)，每月召開(kāi)成績(jī)通報(bào)及質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)各學(xué)校、各科任教師的教學(xué)成績(jī)進(jìn)行全面分析研究，做到以考促學(xué)，以考提質(zhì)。

　　6.招生考試有序開(kāi)展。一是實(shí)施招生陽(yáng)光工程。完善制度建設(shè)，強(qiáng)化信息服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行“六公開(kāi)”“六不準(zhǔn)”“十嚴(yán)禁”的規(guī)定，杜絕違規(guī)招生，確保考試招生公平、公正。二是嚴(yán)把報(bào)名關(guān)。嚴(yán)格戶籍審核、專項(xiàng)資格和照顧加分資格審核，杜絕高考移民。三是嚴(yán)密組織考試。加強(qiáng)試卷安全保密，嚴(yán)格執(zhí)行全員培訓(xùn)，加大考試監(jiān)管力度，建立責(zé)制和責(zé)任追究制各類考試無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。四是完成普高職高招生計(jì)劃。普高錄取1108人，職高報(bào)到確認(rèn)1469人。

　　7.基礎(chǔ)設(shè)施不斷改善。一是穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目，計(jì)劃實(shí)施7所學(xué)校11個(gè)單體，建筑面積13138平方米，規(guī)劃資金4076萬(wàn)元。截至目前，已竣工4個(gè)單體，完成面積3251平方米，正在進(jìn)行主體施工2所學(xué)校2個(gè)單體，建筑面積4099平方米，其余5個(gè)單體項(xiàng)目建設(shè)已完成地形測(cè)繪、地勘等工作，正在進(jìn)行地勘審查和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。二是全面完成“廁所革命”建設(shè)任務(wù)，年內(nèi)累計(jì)完成廁所改造、新建1511平方米，完成任務(wù)數(shù)1206平方米的125.29%。三是完成中小學(xué)幼兒園洗手臺(tái)建設(shè)339座，概算投入資金242.7萬(wàn)元。四是認(rèn)真實(shí)施“一村一幼”建設(shè)任務(wù)。新建、改造園舍面積4849平方米，投入資金450萬(wàn)元。

　　8.認(rèn)真落實(shí)教育資助政策。截至目前，一是學(xué)前教育。落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金50.77萬(wàn)元，惠及學(xué)生1739人；落實(shí)營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金18.5萬(wàn)元,惠及學(xué)生6766人。二是義務(wù)教育。落實(shí)義務(wù)教育家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助資金1586.52萬(wàn)元，惠及學(xué)生16221人；春秋兩季共發(fā)放義務(wù)教育階段免費(fèi)教科書(shū)53473套；落實(shí)義務(wù)教育免雜費(fèi)補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)資金2114.61萬(wàn)元，惠及學(xué)生26506人；落實(shí)營(yíng)養(yǎng)膳食補(bǔ)助資金2120.24萬(wàn)元，惠及學(xué)生26506人。三是普通高中教育。落實(shí)國(guó)家助學(xué)金資金179.92萬(wàn)元，惠及學(xué)826人；落實(shí)建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)資金40.02萬(wàn)元，惠及學(xué)生641人；落實(shí)建檔立卡貧困戶學(xué)生生活費(fèi)補(bǔ)助資金80.232萬(wàn)元，惠及學(xué)生499人。四是職業(yè)教育。落實(shí)中等職業(yè)國(guó)家助學(xué)金62.81萬(wàn)元，惠及學(xué)生323人；落實(shí)免學(xué)費(fèi)資金73.87萬(wàn)元，惠及學(xué)生380人；落實(shí)省政府獎(jiǎng)學(xué)金0.4萬(wàn)元，惠及學(xué)生1人；落實(shí)雨露計(jì)劃資金75.45萬(wàn)元，惠及學(xué)生463人。五是大學(xué)階段。落實(shí)大學(xué)生資助資金183.66萬(wàn)元，惠及學(xué)生366人（含全縣相關(guān)部門及愛(ài)心人士資助）；落實(shí)2017年到邊境縣和藏區(qū)縣基層單位就業(yè)的高校畢業(yè)生學(xué)費(fèi)和國(guó)家助學(xué)貸款代償資金42.06萬(wàn)元，享受資助23人；受理生源地助學(xué)貸款學(xué)生申請(qǐng)2054人，貸款金額1583.06萬(wàn)元。

　　9.社會(huì)體育全面發(fā)展。一是通過(guò)選拔向市體育訓(xùn)練中心提供適齡后備人才20人，配合市體育訓(xùn)練中心教練員完成適齡后備人才的初步選才工作任務(wù)。二是公共體育場(chǎng)所建設(shè)進(jìn)入“快車道”，在七鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）投資190萬(wàn)元，建成社會(huì)非標(biāo)足球場(chǎng)7塊。三是完成三個(gè)邊境鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）12個(gè)村的“農(nóng)民健身”工程建設(shè)。

　　10.抓實(shí)校園疫情防控。加強(qiáng)健康教育，充分利用班會(huì)、板報(bào)、宣傳欄、校園廣播等形式，積極開(kāi)展衛(wèi)生健康教育，培養(yǎng)良好的衛(wèi)生行為習(xí)慣，主動(dòng)與學(xué)生家長(zhǎng)建立聯(lián)系，向?qū)W生家長(zhǎng)宣傳疾病預(yù)防的相關(guān)知識(shí)和要求，呼吁家長(zhǎng)關(guān)注學(xué)生健康狀況，并配合學(xué)校做好疫情防控工作。加強(qiáng)疫情監(jiān)測(cè)，全縣各級(jí)各類學(xué)校認(rèn)真做好因病缺課學(xué)生的登記、報(bào)告、追蹤調(diào)查制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。發(fā)放疫情防控物資口罩381102只，體溫槍1235把，酒精11500斤，消毒粉800斤，一次性塑料手套300袋，一次性橡膠手套200雙，洗手液3680瓶，消毒液20470斤。八是每月開(kāi)展疫情防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查1次。

　　11.校園環(huán)境安全穩(wěn)定。認(rèn)真開(kāi)展聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)、法制輔導(dǎo)員工作，年內(nèi)聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)30人，落實(shí)好“一號(hào)檢察建議”“一校一警”掛鉤聯(lián)絡(luò)機(jī)制，全縣各中小學(xué)校道路、圍墻、大門、護(hù)欄、護(hù)坎等各項(xiàng)校園安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　12.強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。一是根據(jù)《鎮(zhèn)人民政府教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)2020年工作要點(diǎn)知》要求，精準(zhǔn)發(fā)力、多管齊下，組織實(shí)施好鄉(xiāng)級(jí)人民政府履行教育職責(zé)督導(dǎo)評(píng)估、義務(wù)教育學(xué)校督導(dǎo)評(píng)估、幼兒園辦園行為督導(dǎo)評(píng)估、辦園（學(xué)）水平評(píng)估認(rèn)定工作及各項(xiàng)專項(xiàng)督查。二是加強(qiáng)督導(dǎo)隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真做好責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共19個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣教育體育局(本級(jí))

　　2.鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學(xué)

　　3.鎮(zhèn)康縣中心幼兒園

　　4.鎮(zhèn)康縣職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)中心

　　5.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室

　　6.鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室

　　7.鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室

　　8.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室

　　9.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室

　　10.鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室

　　11.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室

　　12.鎮(zhèn)康縣南傘中學(xué)

　　13.鎮(zhèn)康縣勐捧中學(xué)

　　14.鎮(zhèn)康縣忙丙中學(xué)

　　15.鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)中學(xué)

　　16.鎮(zhèn)康縣勐堆中學(xué)

　　17.鎮(zhèn)康縣鳳尾中學(xué)

　　18.鎮(zhèn)康縣軍弄中學(xué)

　　19.鎮(zhèn)康縣軍賽中學(xué)

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年末實(shí)有人員編制2043人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2034人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員1,783人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員481人。其中：離休0人，退休481人。實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛9輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年度收入合計(jì)43,090.64萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入42,745.78萬(wàn)元，占總收入的99.2%，比上年同期39,780.29萬(wàn)元，增加2965.49萬(wàn)元，增加7.45%，主要原因分析：2020年撥入義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升專項(xiàng)資金，相比2019年較大；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入7.18萬(wàn)元，占總收入的0.02%，比上年同期44.46萬(wàn)元，減少37.28萬(wàn)元，減少83.85%，主要原因分析：2020年財(cái)政返還學(xué)前教育保教費(fèi)以預(yù)撥資金形式下?lián)?/span>；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與上年相比無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本單位無(wú)附屬單位繳款收入；其他收入337.69萬(wàn)元，占總收入的0.78%，比上年同期1,586.94萬(wàn)元，減少1249.25萬(wàn)元，減少78.72%，主要原因分析：1、大部分職業(yè)教育成人教育辦學(xué)經(jīng)費(fèi)暫未撥入2、2019年收入2018年預(yù)撥單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及其他收入。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年度支出合計(jì)42,547.59萬(wàn)元。其中：基本支出29,172.87萬(wàn)元，占總支出的68.57%，比上年同期30,347.51萬(wàn)元，減少1174.64萬(wàn)元，減少3.87%，主要原因分析：2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入基本支出（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出，2020年把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出13,374.72萬(wàn)元，占總支出的31.43%，比上年同期6,107.79萬(wàn)元，增加7266.93萬(wàn)元，增加118.98%，主要原因分析：1、2019年部分項(xiàng)目資金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時(shí)支付，2020年才得以支付，固增加了2020年項(xiàng)目支出；2、2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入基本支出（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出，2020年把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入項(xiàng)目支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，與上年相比無(wú)變化。

　　（一）基本支出情況。

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出29,172.87萬(wàn)元。基本支出29,172.87萬(wàn)元，占總支出的68.57%，與上年同期30,347.51萬(wàn)元，減少1174.64萬(wàn)元，減少3.87%，主要原因分析：2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入基本支出（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出，2020年把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入項(xiàng)目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出28,901.18萬(wàn)元，占基本支出的99.07%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)271.69萬(wàn)元，占基本支出的0.93%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況。

　　2020年度用于保障鎮(zhèn)康縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,374.72萬(wàn)元。；項(xiàng)目支出13,374.72萬(wàn)元，占總支出的31.43%，比上年同期6,107.79萬(wàn)元，增加7266.93萬(wàn)元，增加118.98%，主要原因分析：1、2019年部分項(xiàng)目資金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時(shí)支付，2020年才得以支付，故增加了2020年項(xiàng)目支出；2、2019年根據(jù)財(cái)政項(xiàng)目分類決算數(shù)把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入基本支出（其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助）未納入項(xiàng)目支出，2020年把學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃資金、寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助等（上級(jí)資金）列入項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,051.43萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.83%。比上年同期34,429.57萬(wàn)元，增加7621.86萬(wàn)元，增加22.14%，主要原因分析：主要原因分析：1.2019年部分學(xué)生助學(xué)金12月底才到賬，當(dāng)年未得及時(shí)支付，2020年才得以支付；2.2020年新增了云南省中小學(xué)“廁所革命”省級(jí)補(bǔ)助資金64萬(wàn)元；3、2020年新增了中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)援助鎮(zhèn)康縣教育扶貧項(xiàng)目資金200萬(wàn)元；4.2020年新增了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升中央補(bǔ)助資金794萬(wàn)元；5.2020年新增了義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升中央補(bǔ)助資金57萬(wàn)元。故增加了2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　1.教育（類）支出35,661.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.8%。

　　（1）2050101行政運(yùn)行支出863.19萬(wàn)元，主要用于保障教育體育局本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)和日常運(yùn)行；2050102一般行政管理事務(wù)支出32.38萬(wàn)元，主要用于保障教育體育局本級(jí)日常運(yùn)行及學(xué)生助學(xué)金。2050199其他教育管理事務(wù)支出31.17萬(wàn)元，主要用于保障教育體育局本級(jí)日常運(yùn)行及人員撫恤金等。

　　（2）2050201學(xué)前教育支出783.95萬(wàn)元，主要用于全縣學(xué)前幼兒園人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級(jí)各類學(xué)生補(bǔ)助資金和學(xué)前幼兒園房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

　　（3）2050202小學(xué)教育支出20589.34萬(wàn)元，主要用于全縣小學(xué)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級(jí)各類學(xué)生補(bǔ)助資金和小學(xué)房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

　　（4）2050203初中教育支出8065.44萬(wàn)元，主要用于全縣中學(xué)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、各級(jí)各類學(xué)生補(bǔ)助資金和中學(xué)房屋建筑物構(gòu)建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

　　（5）2050204高中教育支出1304.47萬(wàn)元，主要用于保障普通高中公用經(jīng)費(fèi)以及各級(jí)各類學(xué)生補(bǔ)助資金；

　　（6）2050205高等教育支出109.42萬(wàn)元，主要用于保障高等教育各級(jí)各類學(xué)生補(bǔ)助資金；

　　（7）2050299其他普通教育支出63.48萬(wàn)元，主要用于國(guó)培計(jì)劃支出、三區(qū)人才計(jì)劃支出、公費(fèi)師范生培養(yǎng)計(jì)劃支出等；

　　（8）2050302中等職業(yè)教育支出125.07萬(wàn)元，主要用于中職鄉(xiāng)土人才培訓(xùn)、中職學(xué)生資助、中職辦學(xué)獎(jiǎng)補(bǔ)；

　　（9）2050701特殊學(xué)校教育支出64.27萬(wàn)元，主要用于下屬特殊教育學(xué)校各項(xiàng)支出；

　　（10）2050801教師進(jìn)修支出584.93萬(wàn)元，主要用于在職職工工資支出及手續(xù)費(fèi)、物管費(fèi)、專用材料費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　（11）2050903城市中小學(xué)校舍建設(shè)支出547.43萬(wàn)元，主要用于全縣中小學(xué)校舍改造。

　　（12）2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出40.79萬(wàn)元，主要用于教師培訓(xùn)、校舍維修、日常運(yùn)行保障及職業(yè)學(xué)校特聘教師生活費(fèi)。

　　（13）2059999其他教育支出1813.79萬(wàn)元，主要用于邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目各級(jí)各類學(xué)校校舍建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置；

　　2.文化旅游體育與傳媒（類）支出775.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于體育活動(dòng)中心工作經(jīng)費(fèi)、社會(huì)體育活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、體育館長(zhǎng)期聘用人員工資，及公共體育普及工程建設(shè)；

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,661.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.71%。用于教育體育局本級(jí)和下屬學(xué)校全額撥款單位繳納社保經(jīng)費(fèi)；

　　4.衛(wèi)生健康（類）支出1,785.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.25%。主要用于教育體育局本級(jí)和下屬學(xué)校在職在編職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

　　5.農(nóng)林水（類）支出168.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于學(xué)生“雨露計(jì)劃”項(xiàng)目資金補(bǔ)助。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況。

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為87.1萬(wàn)元，支出決算為14.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算70.2萬(wàn)元，決算為12.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的18.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16.9萬(wàn)元，決算為1.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的11.78%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：教育體育局本級(jí)和下屬學(xué)校嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)14.72萬(wàn)元與上年同期數(shù)20.41萬(wàn)元相比減少5.69萬(wàn)元，下降27.9%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)12.73萬(wàn)元與上年同期數(shù)18.20萬(wàn)元減少5.47萬(wàn)元，下降30.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)1.99與上年同期數(shù)2.2萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元，下降10.21%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：原計(jì)劃開(kāi)展的相關(guān)工作，因收疫情影響，不能正常開(kāi)展；嚴(yán)格預(yù)算管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.73萬(wàn)元，占86.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.99萬(wàn)元，占13.51%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.73萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.73萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)1.99萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.99萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育體育局本級(jí)和下屬學(xué)校開(kāi)展有關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　4.國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣教育體育局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.81萬(wàn)元，與上年同期數(shù)119.21萬(wàn)元對(duì)比減少12.6萬(wàn)元，減少10.57%主要原因是從嚴(yán)控制公車、會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等支出，努力降低行政成本。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于教育體育局及下屬二級(jí)單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，鎮(zhèn)康縣教育體育局部門資產(chǎn)總額34898.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10820.91萬(wàn)元，固定資產(chǎn)24005萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)72.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7890.2萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加1720.4萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加6175.06萬(wàn)元。對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。

　　處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10930項(xiàng)，賬面原值293.24萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入150.34萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額38.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出38.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　本部門2020年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336001111