目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家的教育方針、政策，研究制定轄區(qū)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育體制改革的思路、措施以及教育發(fā)展的方向、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施。
2、管理轄區(qū)各學(xué)校的安全工作；監(jiān)管各校的規(guī)范辦學(xué)行為；監(jiān)督各校教育收費(fèi)的執(zhí)行情況；指導(dǎo)學(xué)校的基礎(chǔ)建設(shè)工作。
3、綜合管理幼兒教育、小學(xué)教育工作；負(fù)責(zé)教育評(píng)估；對(duì)教育質(zhì)量進(jìn)行檢查；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革；指導(dǎo)各學(xué)校學(xué)籍管理工作和教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
4、統(tǒng)籌管理社會(huì)力量舉辦的各類基礎(chǔ)教育、繼續(xù)教育和幼兒教育工作。
5、規(guī)劃并負(fù)責(zé)各學(xué)校的德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作及國(guó)防教育等工作。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)學(xué)校新生招生計(jì)劃制定和入學(xué)工作。
7、統(tǒng)籌、組織和指導(dǎo)轄區(qū)小學(xué)教育、幼兒教育、教師繼續(xù)教育等工作。
8、主管轄區(qū)的教師工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)申報(bào)教師資格及職稱工作；協(xié)調(diào)教師工資晉升工作；規(guī)劃并指導(dǎo)各學(xué)校教師和教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)工作。
9、抓好轄區(qū)內(nèi)教育教學(xué)工作、安全工作、師德師風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、食堂衛(wèi)生管理等工作。
10、完成縣委縣政府、縣教體局、鄉(xiāng)黨委政府等上級(jí)部門安排的其他相關(guān)工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、深化黨建強(qiáng)基工程，加強(qiáng)黨對(duì)教育體育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)。“不忘初心、牢記使命”主題教育扎實(shí)開展，基層黨組織建設(shè)得到加強(qiáng)、黨風(fēng)廉政主體責(zé)任得到強(qiáng)化，守牢意識(shí)形態(tài)主陣地。
2、深化教育固本工程，打造高素質(zhì)專業(yè)化教師隊(duì)伍。加強(qiáng)師資隊(duì)伍優(yōu)化、加強(qiáng)教師素質(zhì)提升、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。
3、深化實(shí)踐育人工程，著力推進(jìn)未成年思想道德建設(shè)。學(xué)校德育全力推進(jìn)，文明校園全面提升，校外活動(dòng)全程助力。
4、深化民生解難工程，努力辦好人民滿意的教育。學(xué)前教育辦學(xué)水平得到提升，義務(wù)教育加快向優(yōu)質(zhì)均衡目標(biāo)邁進(jìn)，教育教學(xué)條件持續(xù)改善。
6、深化教育脫貧攻堅(jiān)工程，為全鄉(xiāng)脫貧攻堅(jiān)工作奠定基礎(chǔ)。全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策、全力推進(jìn)基礎(chǔ)教育扶貧，認(rèn)真落實(shí)集中連片特困地區(qū)鄉(xiāng)村教師生活補(bǔ)助政策、控輟保學(xué)有成效、語(yǔ)言文字規(guī)范化建設(shè)工作得到強(qiáng)化。
7、深化安全維穩(wěn)工程，著力營(yíng)造和諧穩(wěn)定的教育體育環(huán)境。全面落實(shí)安全生產(chǎn)工作“黨政同責(zé)”“一崗雙責(zé)”責(zé)任體系，強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，抓實(shí)學(xué)校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊綜合治理力度，全力推進(jìn)“平安校園”創(chuàng)建工作.
8、深化體育創(chuàng)強(qiáng)工程，創(chuàng)建文化體育建設(shè)示范區(qū)。廣泛開展全民健身活動(dòng)，大力推進(jìn)學(xué)校體育發(fā)展。
9、努力抓好疫情防控工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制108人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員106人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度收入合計(jì)2,022.61萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,940.45萬(wàn)元，占總收入的95.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入82.16萬(wàn)元，占總收入的4.06%。2018年度收入合計(jì)：1859.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.79%；其中財(cái)政撥款收入1772.71萬(wàn)元，占總收入的95.34%；同比增長(zhǎng)9.46%；主要原因分析：學(xué)生人數(shù)增加，各種補(bǔ)助增加提高，教師人數(shù)增加，工資、各種津補(bǔ)貼增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度支出合計(jì)2,087.4萬(wàn)元。其中：基本支出1,776.09萬(wàn)元，占總支出的85.09%；項(xiàng)目支出311.31萬(wàn)元，占總支出的14.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。2018年度支出合計(jì)1889.23萬(wàn)元。其中：基本支出1333.31萬(wàn)元，占總支出的70.57%；項(xiàng)目支出555.89萬(wàn)元，占總支出的29.43%；總支出與上年對(duì)比增加10.49%，基本支出同比增加33.21%，項(xiàng)目支出同比減少44%。主要原因分析：學(xué)生教師增加，學(xué)生補(bǔ)助增加提高，教師人數(shù)增加，教師工資、津補(bǔ)貼提高，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)寬；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿生生活補(bǔ)助調(diào)整為基本支出，反之項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,776.09萬(wàn)元。2018年基本支出為1333.31萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加33.21%，主要原因分析：學(xué)生教師增加，學(xué)生補(bǔ)助增加提高，教師人數(shù)增加，教師工資、津補(bǔ)貼提高，業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)寬；學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿生生活補(bǔ)助調(diào)整為基本支出，反之項(xiàng)目支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.34%。木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室人均工資福利：13.38萬(wàn)元/人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出311.31萬(wàn)元。2018年用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出555.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少44%，主要原因分析：；教育支出的普通教育和教育附加費(fèi)安排減少，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿生生活補(bǔ)助調(diào)整為基本支出，反之項(xiàng)目支出減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,977.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.73%。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1818.08萬(wàn)元，占本年支出的96.23%，與上年對(duì)比增加8.76%，主要原因分析：人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加，同時(shí)下屬市直學(xué)校隨著在校學(xué)生規(guī)模增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、體育工作運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1,739.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88%。主要用于：教育管理事務(wù)支出31.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%；普通教育支出1694.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97%；特殊教育支出9.56萬(wàn)元、教育附加費(fèi)支出3萬(wàn)元、其他教育支出1.56萬(wàn)元，三項(xiàng)合計(jì)占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120.99萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.12%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出86.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出30.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于學(xué)生“雨露計(jì)劃”，建檔立卡戶每人每學(xué)期1500元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣木場(chǎng)鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額2053.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)166.03萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值1977.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值1883.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1595.83萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少113.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1729.48萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。（具體內(nèi)容詳見附表）。
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額3.85萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3.85萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本年度本單位無(wú)需要特別說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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