目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設、精神文明建設和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設工作；不斷強化初中學生學業(yè)水平考試理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學現(xiàn)代教育技術及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1、加強教師隊伍建設，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務和政治業(yè)務學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2、完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3、統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4、加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學習，提高教師的現(xiàn)代教育技術運用水平;利用業(yè)務學習時間對青年教師進行多媒體教學技術的培訓，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術進行教學，并納入教師業(yè)務考評。
5、加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。全面落實“一崗雙責”安全責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室轄區(qū)內(nèi)共有小學及幼兒園19所。其中：鎮(zhèn)中心完小1所、村完小17所、鎮(zhèn)級幼兒園1所，村級幼兒園17所。義務教育階段在校學生4138人，共有寄宿生2574人。學前教育階段共有在校（園）學生1012人。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年末實有人員編制246人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制246人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員239人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員85人。其中：離休0人，退休85人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度收入合計4,427.88萬元。其中：財政撥款收入4,232.65萬元，占總收入的95.59%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入1.5萬元，占總收入的0.03%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入193.73萬元，占總收入的4.38%。2018年度收入合計4,667.52萬元。其中：財政撥款收入4,610.39萬元，占總收入的98.78%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入57.13萬元，占總收入的1.2%。同期相比收入減少236.64萬元，減少5.1%，其主要原因是政策改變2019秋季起14年免費教育資金、寄宿生生活補助減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度支出合計4,474.2萬元。其中：基本支出3,912.09萬元，占總支出的87.44%；項目支出562.1萬元，占總支出的12.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年度支出合計4,782.56萬元。其中：基本支出3,651.81萬元，占總支出的76.35%；項目支出1,130.75萬元，占總支出的23.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。同期相比收入支出308.36萬元，減少6.45%，其主要原因是政策改變2019秋季起14年免費教育資金、寄宿生生活補助減少以及在編教師減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,912.09萬元。2018年日常支出3,651.81萬元，其主要原因是學生數(shù)、教師數(shù)有所變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.45%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出562.1萬元。2018年項目支出1,130.75萬元，同期相比項目支出減少568.65萬元，減少50.29%，其主要原因是2018年教育均衡驗收，教辦室在學校基建投入比較大。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款支出4,266.72萬元,占本年支出合計的95.36%。與上年對比減少455.53萬元，其主要原因在于政策改變2019秋季起14年免費教育資金、寄宿生生活補助減少以及在編教師減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出3,752.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.95%。教育管理事務1.62萬元；普通教育3745.36萬元%；職業(yè)高中教育1.08萬元；特殊教育0.48萬元；其他教育支出4.16萬元。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出283.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出246.95萬元；其他社會和就業(yè)支出36.92萬元，主要用于支付教師養(yǎng)老保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出201.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.72%。事業(yè)單位醫(yī)療支出195.03萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療6.33萬元，主要用于支付教師醫(yī)療、生育、工傷保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出28.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。其他扶貧支出28.8萬元，主要用于發(fā)放中職學生雨露計劃生活補助。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2019年度無“三公”經(jīng)費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長/下降0%。鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室2019年度無“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室部門資產(chǎn)總額2591.92萬元，其中，流動資產(chǎn)422.07萬元，固定資產(chǎn)2169.85萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1085.82萬元，其中;流動資產(chǎn)減少168.75萬元，固定資產(chǎn)增加1254.57萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物585平方米，賬面原值130.33萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)153項，賬面原值54.73萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
mpjb
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5、基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
勐捧教辦室2019年決算公開說明附表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號