目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹落實國家、云南省、臨滄市、鎮(zhèn)康縣關(guān)于教育體育工作的法律、法規(guī)和方針政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育體育主管部門的教育體育規(guī)章和政策；研究提出學校教育體育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定學校教育體育體制改革的措施以及教育體育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)實施工作。
堅持正確的辦學方向，不斷強化教師的思想政治和師德師風建設(shè)、精神文明建設(shè)和德育工作；督促、檢查、落實學校的教育體育安全管理工作；不斷促進教育信息化規(guī)劃和建設(shè)工作；不斷強化初中學生學業(yè)水平考試理科實驗基本操作考核工作；研究制定、組織實施初級中學現(xiàn)代教育技術(shù)及教育裝備發(fā)展規(guī)劃。
統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費；正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)介紹。
1.加強教師隊伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面貫徹落實國家教育方針，全面實施素質(zhì)教育，以狠抓師德、師風建設(shè)，樹教師新形象，通過定期和不定期的業(yè)務(wù)和政治業(yè)務(wù)學習，樹立教書育人的責任感和使命感，提高教師依法治教的能力和水平。
2.完善制度、狠抓落實、加強管理。提高教育教學管理的實質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動教師的積極性，主動性和創(chuàng)造性，以實現(xiàn)提高教育教學質(zhì)量和學生整體素質(zhì)水平為目標。只有形成團結(jié)、協(xié)作的發(fā)展態(tài)勢。教育教學質(zhì)量的提高才有可能，所以完善和制度規(guī)范與科學的考核制度，是提高教師素質(zhì)，激勵教師努力工作的重要保證。
3.統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。正確、規(guī)范使用教育體育經(jīng)費、教育體制撥款，嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行教育體育基建投資程序及教育體育收費政策；配合鎮(zhèn)康縣財政局及鎮(zhèn)康縣教育體育局做好中央和省市補助教育體育專款的管理；認真做好教育體育信息的統(tǒng)計和分析，科學合理規(guī)劃學校的布局，加強學校標準化建設(shè)；建立健全家庭經(jīng)濟困難學生資助體系，合理合規(guī)做好學校勤工儉學工作。
4.加強對青年骨干教師的培養(yǎng)。充分利用教育資源進行學習，提高教師的現(xiàn)代教育技術(shù)運用水平;利用業(yè)務(wù)學習時間對青年教師進行多媒體教學技術(shù)的培訓，要求中青年教師每周都要上多媒體課，使每位中青年教師都能使用現(xiàn)代技術(shù)進行教學，并納入教師業(yè)務(wù)考評。
5.加強安全教育，培養(yǎng)學生安全意識。全面落實“一崗雙責”安全責任體系，強化宣傳培訓，抓實學校食品安全和疾病防控，加大校園及周邊環(huán)境綜合治理力度，全面推進“平安校園”創(chuàng)建工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年末實有人員編制96人。事業(yè)編制96人。
離退休人員14人。其中：退休14人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度收入合計1,764.4萬元。其中：財政撥款收入1,682.63萬元，占總收入的95.37%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入9.9萬元，占總收入的0.56%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入71.87萬元，占總收入的4.07%。比上年同期減少0.26萬元，減少0.15%，主要原因：其他收入減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度支出合計1,863.01萬元。其中：基本支出1,537.62萬元，占總支出的82.53%；項目支出325.39萬元，占總支出的17.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年同期增加126.81萬元，增長7.3%，主要原因：學生人數(shù)及在職在編人員不斷增加，人員支出增加，保障教育教學、體育工作運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費也隨之增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,537.62萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.97%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.03%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出325.39萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,781.25萬元,占本年支出合計的95.61%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出1,579.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.68%。教育管理事務(wù)6.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的,0.36%；普通教育1564.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87%；特殊教育5.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%；教育費附加安排的支出1.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%；其他教育支出1.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.1%。
6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出112.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.33%。行政事業(yè)單位離退休98.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.5%,；其他社會保障和就業(yè)支出14.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.83%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出80.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.51%。 事業(yè)單位醫(yī)療77.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4% ；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.52萬元；占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出8.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%，其他扶貧支出8.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.8萬元，支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的21%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少-0.06萬元，下降-5.6%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-0.06萬元，下降-5.6%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.01萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.01萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出1.01萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室部門資產(chǎn)總額1368.69萬元，其中，流動資產(chǎn)1202.9萬元，固定資產(chǎn)1309.37萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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