目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣中心幼兒園概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準的“三定”方案。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)介紹。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：鎮(zhèn)康縣中心幼兒園
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年度收入合計995.67萬元。其中：財政撥款收入922.57萬元，占總收入的92.66%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入21.98萬元，占總收入的2.21%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入51.13萬元，占總收入的5.14%。2018年度收入合計：991.10萬元，同比增長0.46%；其中財政撥款收入988.87萬元，占總收入的99.77%；同比減少6.70%；主要原因分析：教師人數(shù)增加，工資、各種津補貼增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年度支出合計1100.40萬元。其中：基本支出959.28萬元，占總支出的87.18%；項目支出141.12萬元，占總支出的12.82%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。2018年度支出合計952.20萬元。其中：基本支出906.42萬元，占總支出的95.20%；項目支出45.78萬元，占總支出的4.81 %；總支出與上年對比增加15.56%，基本支出同比增加5.83%，項目支出同比增加208.26%。主要原因分析：教師人數(shù)增加，教師工資、津補貼提高，新增學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目、學(xué)前教育發(fā)展專項資金，項目支出增大。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出959.28萬元。2018年基本支出為906.42萬元，與上年對比增加5.83%，主要原因分析：教師人數(shù)增加，教師工資、津補貼提高，新增學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目，項目支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.30%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.69%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園人均工資福利：13.03萬元/人。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣中心幼兒園事業(yè)單位機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出141.12萬元。2018年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出45.78萬元，與上年對比增加208.26%，主要原因分析：新增學(xué)生營養(yǎng)改善計劃項目、學(xué)前教育發(fā)展專項資金，項目支出增大。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1027.47萬元,占本年支出合計的93.37%。2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出773.83萬元，占本年支出的94.50%，與上年對比增加32.79%，主要原因分析：人員增加，業(yè)務(wù)范圍拓寬，人員經(jīng)費及辦公經(jīng)費增加，在職在編人員也不斷增加，人員支出增加，保障教育教學(xué)、保育工作運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費也隨之增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出887.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.36%。主要用于：普通教育支出877.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出82.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.03%。
9.衛(wèi)生健康（類）支出57.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.59%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。鎮(zhèn)康縣中心幼兒園無“三公經(jīng)費”支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.40萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0.4萬元，下降100%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣中心幼兒園部門資產(chǎn)總額864.05萬元，其中，流動資產(chǎn)7.19萬元，固定資產(chǎn)812.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)44.85萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少127.57萬元，其中;流動資產(chǎn)減少47.71萬元，固定資產(chǎn)增加16.3萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本年度本單位無需要特別說明的其他重要事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號