監(jiān)督索引號53092400336000000
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年部門預算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、法律、法規(guī)，政策，貫徹執(zhí)行上級黨委、政府和教育主管部門的教育規(guī)章和政策；研究提出全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及實施意見；擬定全縣教育體制改革的政策以及教育發(fā)展的重點、結(jié)構(gòu)、速度，指導、協(xié)調(diào)實施工作。
2.規(guī)劃、指導各類學校思想政治工作、德育工作以及精神文明建設(shè)；督促、檢查各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直學校（園）安全工作。
3.統(tǒng)籌管理基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和成人教育，促進農(nóng)科教結(jié)合；負責全縣完中、中等職業(yè)學校、中等成人學校和縣直中等及其以下各類學校的建立、調(diào)整、撤銷的報批工作；指導社會力量辦學以及教育對外交流與合作工作。
4.管理、指導全縣教育教學和教育科研工作，制定并組織實施教育科研規(guī)劃；組織實施“兩全”、做好“兩基”鞏固提高工作及職能范圍內(nèi)學校辦學水平的督導與評估；指導教育學會工作以及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室、縣直各校（園）、教育技術(shù)的應用和推廣。
5.統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；參與擬定籌措教育經(jīng)費、教育撥款、教育基建投資及教育收費的政策；負責本級教育經(jīng)費的分配；配合縣財政局及相關(guān)部門做好中央和省市補教育專款的管理；監(jiān)督檢查全縣教育經(jīng)費的籌措和使用情況；加強教育收費管理；規(guī)劃指導、統(tǒng)籌管理、監(jiān)督檢查全縣的教育基建、援助、合作與交流項目；指導各類學校勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)工作；負責教育信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負責學生資助工作。
6.主管全縣的教師工作；組織實施教師資格制度；研究提出各類學校的編制標準；會同有關(guān)部門按照上級有關(guān)精神制定教育系統(tǒng)勞動工資及干部人事管理工作的有關(guān)政策，指導學校內(nèi)部管理體制和人事制度改革；統(tǒng)籌規(guī)劃學校教師和管理人員的隊伍建設(shè)工作。
7.會同有關(guān)部門制定各類中等專業(yè)學校的招生計劃；組織實施各類高等、中等學歷教育的招生考試工作；配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作。
8.督促和宏觀指導全縣教育系統(tǒng)的行風建設(shè)、紀律檢查、行政監(jiān)察和審計工作；指導教育系統(tǒng)的工、青、婦等群團工作，推進學校民主管理，加強學校民主監(jiān)督。
9.加強對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府對教育工作的管理情況以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室和學校的各項工作進行督導、評估。
10.承辦縣委、縣人民政府及市教育體育局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責，鎮(zhèn)康縣教育體育局內(nèi)設(shè)7個職能股室，其中縣人民政府教育督導室為副科級，其他機構(gòu)為股級。
（一）辦公室
負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔文電、會務(wù)、政務(wù)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、檔案等工作；負責文件運轉(zhuǎn)和管理；負責重要會議的組織安排及有關(guān)事項督辦工作；負責草擬重要材料及文件，審改印發(fā)各類文件、材料；擬訂各項工作制度；負責組織綜合調(diào)研工作；綜合協(xié)調(diào)局機關(guān)重要政務(wù)事務(wù)；承擔規(guī)范性文件合法性審核工作；負責教育宣傳、后勤管理、機關(guān)職工的考勤；負責牽頭辦理人大議案、政協(xié)提案；負責機關(guān)其他事務(wù)及車輛管理；負責婦女、老干工作；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（二）教師工作股（師訓辦）
統(tǒng)籌規(guī)劃和管理指導全縣中小學、幼兒園師資培養(yǎng)、培訓工作；規(guī)劃全縣中小學教師學歷達標及提高學歷層次的工作，并組織、指導實施；制定教師培訓工作規(guī)劃并組織實施；選派教師到華外任教，完成全縣教師培訓相關(guān)業(yè)務(wù)；負責公費師范生培養(yǎng)工作；負責教學名師、學科帶頭人、骨干教師的培養(yǎng)和認定工作；負責國際援助項目中小學教師培訓工作；負責組織和指導普通話的普及、推廣、水平測評的組織工作。完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人事股（審批股）
統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導全縣各類學校教師和教育、體育從業(yè)人員和行政干部隊伍建設(shè)；指導學校內(nèi)部人事制度和勞動管理體制的改革；負責組織全縣各類學校實施教師資格制度和教師資格認定工作；負責全縣各級各類學校教師系列專技職務(wù)和政工系列職稱的評審、推薦、出國（境）人員資格審核工作；負責教育體育局行政審批工作；負責指導全縣教育體育系統(tǒng)干部人事、機構(gòu)編制、職工教育、撫恤慰問和離退休人員工作；做好干部職工信息收集工作；負責縣級及以上級別先進個人的評選、表彰和推薦工作；負責單位干部職工、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教育辦公室主任副主任、各中學校長、副校長、縣直各校（園）校（園）長、副校（園）長考核工作；幫助學生了解就業(yè)形勢、掌握就業(yè)政策、更新就業(yè)期望、增強創(chuàng)業(yè)意識、提高就業(yè)能力，配合有關(guān)部門做好大中專畢業(yè)生就業(yè)指導工作；協(xié)助編制部門管理中小學編制；協(xié)助紀檢監(jiān)察組核查處理違反黨紀政紀案件；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
(四)教育股（安全股、職成教股）
負責綜合管理全縣基礎(chǔ)教育工作和推動基礎(chǔ)教育的教育教學改革和教育體制改革；重點規(guī)劃、指導普及九年義務(wù)教育工作；負責管理義務(wù)教育免費教科書發(fā)放管理工作；統(tǒng)籌管理和指導學校開齊開足體育課程；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并提出全縣各級各類學校年度招生計劃；負責全縣教育基本信息統(tǒng)計、分析工作；指導學校管理和學籍管理工作，加強對外國籍學生管理；綜合規(guī)劃、指導全縣普通中小學教育、學前教育、民族教育、特殊教育工作；負責全縣社會力量辦學政策、規(guī)章、制度宣傳、報批審核工作；指導和管理社會力量辦學機構(gòu)的教育、教學和改革；負責指導全縣各級各類學校開展藝術(shù)教育、藝術(shù)交流工作；負責指導普通高中、幼兒園評估工作；負責“留守學生”管理工作；指導全縣教育體育系統(tǒng)建立健全學校和學生安全防范體系；負責教育體育系統(tǒng)應急管理和維護穩(wěn)定工作，協(xié)調(diào)、參與校園及周邊治安綜合整治；負責學校禁毒防艾、食品安全、疾病預防等工作；負責全縣教育體育系統(tǒng)安全工作的督查和考核評估工作；負責學校校車管理工作；負責全縣教育體育系統(tǒng)安全工作的督查和考核評估；統(tǒng)籌管理中、初等職業(yè)教育及成人教育，聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)高等教育工作；負責擬訂中、初等職業(yè)教育及成人教育發(fā)展規(guī)劃；負責研究中、初等職業(yè)教育及成人教育體制改革和布局、結(jié)構(gòu)的調(diào)整并指導實施；負責各類職業(yè)中專、職業(yè)高中的建立、調(diào)整和撤銷的報批工作；指導中、初等職業(yè)教育及成人教育的教育教學改革和管理工作；負責中等職業(yè)學校學籍管理和畢業(yè)證書頒發(fā)工作；負責中等職業(yè)學校專業(yè)課教師專業(yè)技能培訓；負責中等職業(yè)學校學生就業(yè)指導、對口升學的推薦、審查工作；擬訂職業(yè)教育招生計劃；協(xié)調(diào)、指導全縣學校勤工儉學工作；配合做好大中專學生兵役登記及應征入伍相關(guān)工作；指導好鄉(xiāng)、村成人文化技術(shù)學校；配合有關(guān)部門抓好“農(nóng)科教統(tǒng)籌”；負責掃除青壯年文盲相關(guān)工作；擬訂辦學政策、規(guī)章制度；指導縣職業(yè)技術(shù)教育培訓中心做好初中學生的職業(yè)技術(shù)培訓工作；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（五）計劃財務(wù)股（農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃辦公室）
做好全縣教育體育投資計劃和經(jīng)費籌措、管理；負責本級財政教育體育經(jīng)費的分配和中央、省、市教育體育補助專款預算的編制、管理和全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費的財務(wù)預決算編制工作；檢查、監(jiān)督各類教育體育經(jīng)費及其使用；統(tǒng)籌管理贈援款和外資貸款；對全縣教育體育收費工作進行管理、監(jiān)督和檢查；負責指導、核撥教育體育系統(tǒng)工資；統(tǒng)籌開展全縣教育體育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；負責鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、初級中學，縣直各校（園）主要領(lǐng)導離任審計，監(jiān)督、審計學校教育經(jīng)費；負責全縣教育體育系統(tǒng)經(jīng)費統(tǒng)計報表的統(tǒng)計、分析和審核上報工作；負責宣傳貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于實施農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃的意見》,有效地實施《 鎮(zhèn)康縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃》,切實改善農(nóng)村學生營養(yǎng)狀況,提高農(nóng)村學生健康水平；負責全縣農(nóng)村義務(wù)教育學生營養(yǎng)改善計劃的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、指導等相關(guān)工作。完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（六）招生考試辦公室
負責招生考試法規(guī)、政策的宣傳并監(jiān)督實施；負責組織普通高校、高中階段學校、成人高校招生及自學考試、面向社會開考的非學歷考試的考生報名、資格審查工作；負責組織全縣高中會考、學業(yè)水平考試、成人高考、自學考試及面向社會開考非學歷考試的考務(wù)工作；負責高校招生報名考試的考務(wù)和安全保衛(wèi)保密工作；組織、指導高中招生的考試、錄取工作；組織做好各類考試的報名、考試、試卷的運送、保管、使用工作；負責完成縣招生考試委員會日常事務(wù)工作；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
(七)教育體育督導室（德育股）
負責督促指導全縣教育體育系統(tǒng)貫徹國家、省教育體育法規(guī)，組織實施本縣的教育體育督導工作；統(tǒng)籌全縣義務(wù)教育資源均衡配置，促進義務(wù)教育由基本均衡向優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，開展教育質(zhì)量評估；對全縣各級各類學校和其他教育體育機構(gòu)貫徹執(zhí)行教育方針、政策、法規(guī)的情況以及教育體育工作情況進行監(jiān)督、檢查、評估和指導；協(xié)調(diào)和指導全縣教育體育系統(tǒng)普法教育、依法治縣、依法治教和依法行政工作；做好“兩基”復查年審工作；擬訂教育督導工作計劃、辦法；督導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、初級中學，縣直各校（園）積極開展素質(zhì)教育；組織對中等及中等以下各類學校的辦學水平實施督導評估；組織開展對教育體育重點、難點、熱點問題的專項督導檢查；指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）教辦室、初級中學，縣直各校（園）教育體育督導工作；對執(zhí)行和遵守國家、省、市有關(guān)教育體育法律、法規(guī)、規(guī)章情況進行監(jiān)督檢查；負責組織管理全縣各類學校德育工作、思想政治工作和師德師風工作；參與指導思想政治課、思想品德課的教學；指導學校思想政治工作隊伍建設(shè)和德育基地建設(shè)；指導學校精神文明建設(shè)及校外教育工作，促進社會主義核心價值體系建設(shè)；承辦關(guān)心下一代工作委員會的日常事務(wù)；會同有關(guān)部門抓好教育體育系統(tǒng)的思想宣傳工作以及學校團隊工作；加強學校、社會、家庭三位一體的德育工作網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（八）基建股
負責全縣中小學、幼兒園布局規(guī)劃和標準化建設(shè)；負責本系統(tǒng)基建工作；指導各類學校開展校產(chǎn)管理、校舍建設(shè)和改善辦學條件的工作；負責教師周轉(zhuǎn)房或廉租房的管理工作；完成本級教育體育建設(shè)工程及業(yè)務(wù)檔案管理工作；編制及實施教育體育基本建設(shè)規(guī)劃、申報、立項、審批和建設(shè)工作，督促檢查工程質(zhì)量和進度，負責學校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金的申請、撥付工作；負責學校建設(shè)工程規(guī)劃及施工管理工作；負責抓好工程建設(shè)質(zhì)量和管理工作；積極引進外資、技術(shù)、做好縣與縣和外地間的項目協(xié)作、信息交流工作；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（九）體育股
擬訂全縣群眾體育發(fā)展規(guī)劃和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負責公共體育設(shè)施的建設(shè)，推動體育標準化建設(shè)具體工作；承擔規(guī)范體育服務(wù)管理、公共體育設(shè)施監(jiān)督管理、體育統(tǒng)計工作；組織全縣體育特色鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、特色先進社區(qū)等創(chuàng)建工作；負責全縣各級各類學校的健康教育、學生軍訓工作；負責協(xié)同有關(guān)部門抓好群眾體育工作；組織實施《學生體質(zhì)健康標準》和《普通人群體育鍛煉標準》，開展國民體質(zhì)監(jiān)（檢）測活動；負責組織縣級群眾體育活動；負責各級各類學校的體育、衛(wèi)生與健康教育和國防教育工作，配合做好臨時占用公共體育場（館）設(shè)施審批工作；負責組織參加、承辦、舉辦縣級及以上的競技項目賽事;負責指導各級各類學校的體育教育工作；負責指導學校陽光體育、校園足球工作的實施；負責組織中小學生參加體育競賽；負責全縣體育傳統(tǒng)項目學校、體育后備人才的培訓；負責裁判員培訓、管理、注冊、考核等工作；抓好反興奮劑工作； 負責學校的體育達標工作；管理、指導群眾體育事業(yè)以及全縣競技體育工作等；完成局領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
縣委教育工委辦公室。負責領(lǐng)導和指導縣屬各級各類中小學、幼兒園、中等職業(yè)學校、其他機構(gòu)教學點和社會力量舉辦的學校黨組織；全面貫徹執(zhí)行黨的理論和路線方針政策;貫徹執(zhí)行黨的教育方針和上級黨組織以及本級黨組織的決議,引導監(jiān)督學校遵守國家法律法規(guī),依法治校、規(guī)范管理,確保正確辦學方向；充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用,負責全縣教育體育系統(tǒng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風建設(shè),實施黨建工作計劃,落實黨建目標責任制；加強教育體育系統(tǒng)黨風廉政建設(shè),認真落實全面從嚴治黨主體責任,深入推進全縣教育體育系統(tǒng)行風建設(shè)；協(xié)助縣委組織部和縣教育體育局對縣級直屬學校領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部開展日常管理,組織直屬學校及其負責人的年度考核工作；負責督促、指導全縣教育體育系統(tǒng)基層黨組織抓好自身建設(shè),做好黨員發(fā)展、培訓、教育、管理、監(jiān)督等工作；完成縣委教育黨工委領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
鎮(zhèn)康縣教育體育局機關(guān)行政人員編制9名。設(shè)局長1名(正科級)，副局長4名（副科級），專職督學1名（副科級），縣教育黨工委專職副書記1名（副科級）。股室領(lǐng)導職數(shù)9名。
重點工作：1.堅持各級各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，重點抓好“控輟保學”、“高中攻堅”和“一村一幼”建設(shè)。2.堅持德育為首，抓實中小學德育工作。3.堅持質(zhì)量為本，逐步推進全縣一體化辦學。4.嚴格落實疫情防控措施，抓好校園疫情防控工作。5.加強教師隊伍建設(shè)，推行教職員工“積分制”管理。6.加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面改善學校辦學條件。7.認真落實教育惠民政策，助力脫貧攻堅。8.抓好學校安全維穩(wěn)，全力確保學校師生生命財產(chǎn)安全。9.抓好基層黨建工作，加強規(guī)范化黨支部建設(shè)力度。10.抓實“六大校園”建設(shè)，建設(shè)培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人的美麗校園。11.加強社會體育場地建設(shè)，積極開展體育賽事，保障人民群眾健身需求。13.落實督導責任，抓好督導評估工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共19個。其中：財政全供給單位19個；財政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位18個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制1823人，其中：行政編制9人，事業(yè)編制1814人。在職實有1790人，其中：財政全供養(yǎng)1790人。退休人員470人。
車輛編制11輛，實有車輛9輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入28228.30萬元，其中：一般公共預算28228.30萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2020年部門財務(wù)總收28228.30萬元，比上年同期減少3069.278萬元，減少9.8%，減少的主要原因是：項目資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入28228.30萬元，其中:本年收入28228.30萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款28228.30萬元（本級財力28228.30萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2020年部門財政撥款總收28228.30萬元，比上年同期減少3069.28萬元，減少9.8%，減少的主要原因是：項目資金減少。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出28228.30萬元。本級財力安排支出28228.30萬元，其中，基本支出27591.22萬元，比上年同期增加125.62萬元，增加0.46%，增加的主要原因是：人員增加。
項目支出637.08萬元，比上年同期減少3194.89萬元，減少83.37%，減少的主要原因是：項目減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出23652.12萬元，社會保障和就業(yè)支出3002.13萬元，衛(wèi)生健康支出1574.05萬元。
“2050101 行政運行”科目支出870.33萬元，主要用于局機關(guān)在職人員工資支出、行政人員公務(wù)交通補貼及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2050199其他教育管理事務(wù)支出”科目支出4.87萬元，主要用于局機關(guān)臨時人員公積金及遺屬補助。
“20500201學前教育”科目支出806.00萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣中心幼兒園在職人員工資支出、臨時人員公積金及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“20500202小學教育”科目支出14561.89萬元，主要用于全縣小學在職人員工資支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2050203中學教育”科目支出6159.51萬元，主要用于全縣中學在職人員工資支出、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼、特困連片地區(qū)教師補貼、臨時人員公積金及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2050302中等職業(yè)教育”科目支出2.17萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心臨時人員公積金及食堂從業(yè)人員工資。
“2050801教師進修”科目支出610.27萬元，主要用于鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心在職人員工資支出、鄉(xiāng)及機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“2101101 行政單位醫(yī)療”科目支出9.17萬元，主要用于行政在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2101102 事業(yè)單位醫(yī)療”科目支出1483.26萬元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出。
“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”科目支出2675.137萬元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險的社會保險繳費支出。
“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”科目支出81.62萬元，主要用于在職人員大病保險的社會保險繳費支出。
“2089901其他社會保障和就業(yè)支出”科目支出326.99萬元，主要用于在職人員工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組 其中：基本支出27591.22萬元，包含工資福利支出27305.85萬元，商品和服務(wù)支出148.77萬元，支個人和家庭的補助136.61萬元。
項目支出637.08萬元，包含商品和服務(wù)支出147.08萬元，支個人和家庭的補助475萬元，資本性支出15萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2020年我部門預算未安排此項目
（二）與中央配套事項
2020年我部門預算未安排此項目
（三）按既定政策標準測算補助事項
2020年我部門預算未安排此項目
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金13.3萬元。其中：臺式計算機4臺，2萬元；便攜式計算機3臺，1.8萬元；多功能一體機5臺，2.5萬元；掃描儀5臺，1萬元；文藝設(shè)備1套，6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計87.1萬元，較上年減少12.3萬元，下降12.37%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年公務(wù)接待費預算為16.9萬元，較上年減少1.1萬元，下降6.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為24次，共計接待320人次。
2020年公務(wù)接待費預算數(shù)較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，逐年降低公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為70.2萬元，較上年減少11.2萬元，下降13.76%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費70.2萬元，較上年減少11.2萬元，下降13.76%。共計購置公務(wù)用車9輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
2020年公公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)用車運行。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣教育體育局2020年部門共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目13個，財政預算安排資金637.08萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣教育局體育局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排31萬元，與上年對比增加1萬元，同比增長了3.33%，主要原因分析有2人員調(diào)入預算單位，相應2020年機關(guān)運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣教育局體育局有二級預算單位19個，屬于匯總單位。二級預算單位分別為：鎮(zhèn)康縣教育體育局局機關(guān)預算收支情況1550.51萬元；鎮(zhèn)康縣教軍賽中學預算收支情況692.74萬元 ； 鎮(zhèn)康縣木廠中學預算收支情況627.76萬元 ；鎮(zhèn)康縣忙丙中學預算收支情況799.89萬元；鎮(zhèn)康縣鳳尾中學預算收支情況698.4萬元；鎮(zhèn)康縣勐堆中學預算收支情況817.74萬元 ；鎮(zhèn)康縣南傘中學預算收支情況1523.50萬元；鎮(zhèn)康縣勐捧中學預算收支情況1777.43萬元 ；鎮(zhèn)康縣職業(yè)教育培訓中心預算收支情況742.66萬元；鎮(zhèn)康縣南傘邊境完全小學預算收支情況953.21萬元；鎮(zhèn)康縣中心幼兒園預算收支情況976.03萬元；鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)教育辦公室預算收支情況1515.80萬元；鎮(zhèn)康縣木廠鄉(xiāng)教育辦公室預算收支情況1592.70萬元；鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)教育辦公室預算收支情況1756.42萬元；鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)教育辦公室預算收支情況2400.70萬元；鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)教育辦公室預算收支情況3829.01萬元；鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)教育辦公室預算收支情況1910.49萬元；鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)教育辦公室預算收支情況3620.39萬元；鎮(zhèn)康縣軍弄中學預算收支情況442.93萬元。總合計預算收支28228.30萬元。
十一、預算收支增減變化情況說明
2020年部門預算總支出28228.30萬元。本級財力安排支出28228.30萬元，其中，基本支出27591.22萬元，比上年同期增加125.62萬元，增加0.46%，增加的主要原因是：人員增加。
項目支出637.08萬元，比上年同期減少3194.89萬元，減少83.37%，減少的主要原因是：項目減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣教育體育局
2020年6月21日
監(jiān)督索引號53092400336000111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號