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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336100000

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

　　八、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第二部分 鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2019年部門預(yù)算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

　　八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

　　九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

　　十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十三、部門政府采購(gòu)情況表

　　云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、 本校認(rèn)真貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。

　　2、 本校是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2019年鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)和黨支部、工會(huì)、團(tuán)委，4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。年內(nèi)主要工作措施。一是加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)部管理。二是加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)教研課改工作。四是加強(qiáng)維穩(wěn)安保工作。五是加強(qiáng)后勤管理工作。六是加強(qiáng)高中招生宣傳工作。七是全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、 本校學(xué)制初中三年、高中三年。

　　2、 本校的基本教學(xué)語(yǔ)言文字為漢語(yǔ)文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。

　　3、 本校在上級(jí)教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長(zhǎng)——教務(wù)處——年級(jí)組——班主任；分管德育、后勤副校長(zhǎng)——政教處——校團(tuán)委——班主任。

　　4、 本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動(dòng)中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制207人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制207人。在職實(shí)有203人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 203人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 32人，其中： 離休0人，退休 32人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2019年部門財(cái)務(wù)總收入3615.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3615.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)327.03萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2019年部門財(cái)政撥款收入 3615.37萬(wàn)元，其中:本年收入3615.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)102.85萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3615.37萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力3615.37萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2019年部門預(yù)算總支出 3615.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 3615.37萬(wàn)元，其中，基本支出3154.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出461.27萬(wàn)元。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，主要用于鎮(zhèn)康縣一中人員工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出、學(xué)生生活補(bǔ)助及助學(xué)金。2050203初中教育317.10萬(wàn)元，2050204高中教育2700.81萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：301工資福利支出2920.44萬(wàn)元，302商品和服務(wù)支出517.82萬(wàn)元，303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出177.12萬(wàn)元）。

　　五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

　　2019年本部門無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目

　　（二）與中央配套事項(xiàng)

　　2019年本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

　　（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　本部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金242萬(wàn)元。

　　七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額7萬(wàn)元，與2018年7萬(wàn)元持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為零；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與2018年2萬(wàn)元持平，公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算開(kāi)支主要是上級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目檢查接待費(fèi)、外地市縣交流工作經(jīng)驗(yàn)接待費(fèi)、大型的會(huì)議活動(dòng)接待費(fèi)等；公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）購(gòu)置費(fèi)為零，運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，與2018年5萬(wàn)元持平。

附表：

2019年用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出2920.43萬(wàn)元，比上年2038.92萬(wàn)元增加881.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)43%。增長(zhǎng)主要原因一是工資收入增加；二是教師增加。

　　（二）2019年對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助7.12萬(wàn)元。比上年42.19萬(wàn)元增加-35.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)-831%。一是遺屬補(bǔ)助人員減少1人；二是政府購(gòu)買服務(wù)公益性崗位人員預(yù)算在其他工資福利支出。

　　（三）商品和服務(wù)支出226.54萬(wàn)元。比上年209萬(wàn)元增加17.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.39%。增長(zhǎng)主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

　　 （四）2019年少數(shù)民族高中生補(bǔ)助90萬(wàn)元。與上年預(yù)算90萬(wàn)元持平。

　　 （五）2019年高中擇優(yōu)生補(bǔ)助80萬(wàn)元。與上年57.50萬(wàn)元增加225000元，增長(zhǎng)3.13%。

　　 （六）援建教師工資、差旅費(fèi)248.90元。上年無(wú)此項(xiàng)目。

　　 （七）教師培訓(xùn)費(fèi)42.38萬(wàn)元。上年無(wú)此項(xiàng)目。

　　八、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　 2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　 3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　 4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

1、2019年度初中公用經(jīng)費(fèi)按25元/生/年預(yù)算，共計(jì)1.39萬(wàn)元。比上年度預(yù)算1.13萬(wàn)元增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。變動(dòng)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，具體情況為：上年度學(xué)生數(shù)452人，本年度學(xué)生數(shù)556人，增加104人，增長(zhǎng)23%。

2、2019年度高中公用經(jīng)費(fèi)按840元/生/年預(yù)算，共計(jì)224.28萬(wàn)元，比上年度207.06萬(wàn)元增加17.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.32%。變動(dòng)的主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，具體情況為：上年度學(xué)生數(shù)2465人，本年度學(xué)生數(shù)2670人，增加205人，增長(zhǎng)8.32%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金461.28萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。

　　 云南省鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)

　　 2019年2月22日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400336100111

2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況表(2)2019022510432487020190227094157589.xlsx