監(jiān)督索引號53092400336100000
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2019年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣第一中學2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣第一中學2019年部門預算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、 本校認真貫徹執(zhí)行教育為社會主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會實踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。
2、 本校是一所全日制完全中學。學校遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實施素質(zhì)教育，面向全體學生，促進學生生動、活潑、主動的發(fā)展。努力提高學生的思想品德素質(zhì)、科學文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動技能素質(zhì)，讓學生學會做人，學會生活，學會創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人。為社會培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級學校輸送合格的新生。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2019年鎮(zhèn)康縣第一中學內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)和黨支部、工會、團委，4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。年內(nèi)主要工作措施。一是加強學校內(nèi)部管理。二是加強教師隊伍建設(shè)。三是加強教研課改工作。四是加強維穩(wěn)安保工作。五是加強后勤管理工作。六是加強高中招生宣傳工作。七是全面提高教育教學質(zhì)量。
（三）重點工作概述
1、 本校學制初中三年、高中三年。
2、 本校的基本教學語言文字為漢語文字。學校推廣和使用普通話和規(guī)范字。
3、 本校在上級教育行政部門直接領(lǐng)導下實行校長負責制。校長全面負責學校教育、教學、行政等各項工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學校實行雙線管理：分管教學副校長——教務(wù)處——年級組——班主任；分管德育、后勤副校長——政教處——校團委——班主任。
4、 本校堅持依法辦學，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢發(fā)展需要，構(gòu)建和實施具有本校特色的教育辦學模式：堅持以人為本的辦學理念，弘揚不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實干精神。在教育、教學及管理活動中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動性，充分調(diào)動一切積極因素和利用一切有利條件，提高學校教育整體育人的功能和效能。為將學校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學校而奮斗。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制207人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制207人。在職實有203人，其中： 財政全供養(yǎng) 203人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 32人，其中： 離休0人，退休 32人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入3615.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款3615.37萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)327.03萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 3615.37萬元，其中:本年收入3615.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)102.85萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3615.37萬元（本級財力3615.37萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 3615.37萬元。財政撥款安排支出 3615.37萬元，其中，基本支出3154.10萬元，項目支出461.27萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于鎮(zhèn)康縣一中人員工資、正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出、學生生活補助及助學金。2050203初中教育317.10萬元，2050204高中教育2700.81萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：301工資福利支出2920.44萬元，302商品和服務(wù)支出517.82萬元，303對個人和家庭補助支出177.12萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年本部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
2019年本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金242萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
本年度“三公”經(jīng)費預算總額7萬元，與2018年7萬元持平。其中：因公出國（境）經(jīng)費為零；公務(wù)接待費2萬元，與2018年2萬元持平，公務(wù)接待費的預算開支主要是上級重點項目檢查接待費、外地市縣交流工作經(jīng)驗接待費、大型的會議活動接待費等；公務(wù)用車（含執(zhí)勤用車）購置費為零，運行費5萬元，與2018年5萬元持平。
附表：
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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2018年預算數(shù) |
2019年預算數(shù) |
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合計 |
因公 出國 （境） 費 |
公務(wù)用車購置 及運行費 |
公務(wù) |
合計 |
因公 出國 |
公務(wù)用車購置 及運行費 |
公務(wù) |
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小計 |
公務(wù) 用車 購置 |
公務(wù)用 |
小 計 |
公務(wù)用 |
公務(wù)用 |
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7 |
0 |
7 |
0 |
5 |
2 |
7 |
0 |
7 |
0 |
5 |
2 |
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2019年用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出2920.43萬元，比上年2038.92萬元增加881.51萬元，增長43%。增長主要原因一是工資收入增加；二是教師增加。
（二）2019年對個人及家庭的補助7.12萬元。比上年42.19萬元增加-35.08萬元，增長-831%。一是遺屬補助人員減少1人；二是政府購買服務(wù)公益性崗位人員預算在其他工資福利支出。
（三）商品和服務(wù)支出226.54萬元。比上年209萬元增加17.54萬元，增長8.39%。增長主要原因是學生人數(shù)增加。
（四）2019年少數(shù)民族高中生補助90萬元。與上年預算90萬元持平。
（五）2019年高中擇優(yōu)生補助80萬元。與上年57.50萬元增加225000元，增長3.13%。
（六）援建教師工資、差旅費248.90元。上年無此項目。
（七）教師培訓費42.38萬元。上年無此項目。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
1、2019年度初中公用經(jīng)費按25元/生/年預算，共計1.39萬元。比上年度預算1.13萬元增加0.26萬元，增長23%。變動的主要原因是學生人數(shù)增加，具體情況為：上年度學生數(shù)452人，本年度學生數(shù)556人，增加104人，增長23%。
2、2019年度高中公用經(jīng)費按840元/生/年預算，共計224.28萬元，比上年度207.06萬元增加17.22萬元，增長8.32%。變動的主要原因是學生人數(shù)增加，具體情況為：上年度學生數(shù)2465人，本年度學生數(shù)2670人，增加205人，增長8.32%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2019年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金461.28萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
云南省鎮(zhèn)康縣第一中學
2019年2月22日
監(jiān)督索引號53092400336100111
2019年部門預算公開情況表(2)2019022510432487020190227094157589.xlsx
滇公網(wǎng)安備53092402000102號