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目 錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、 本校要貫徹執(zhí)行教育為社會(huì)主義事業(yè)服務(wù)、教育與社會(huì)實(shí)踐相結(jié)合，培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人的教育方針。

　　2、 本校是一所全日制完全中學(xué)。學(xué)校要遵照鄧小平同志“教育要面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育，面向全體學(xué)生，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展。努力提高學(xué)生的思想品德素質(zhì)、科學(xué)文化素質(zhì)、藝術(shù)審美素質(zhì)、身體心理素質(zhì)、勞動(dòng)技能素質(zhì)，讓學(xué)生學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)創(chuàng)造和發(fā)展，潛能得到充分發(fā)揮，成為有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的一代新人。為社會(huì)培養(yǎng)高素質(zhì)的公民，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格的新生。

　　3、 本校學(xué)制初中三年、高中三年。

　　4、 本校的基本教學(xué)語言文字為漢語文字。學(xué)校推廣和使用普通話和規(guī)范字。

　　5、 本校在上級(jí)教育行政部門直接領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。校長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)學(xué)校教育、教學(xué)、行政等各項(xiàng)工作，黨支部監(jiān)督保證，教職工參與民主管理。學(xué)校實(shí)行雙線管理：分管教學(xué)副校長(zhǎng)——教務(wù)處——年級(jí)組——班主任；分管德育、后勤副校長(zhǎng)——政教處——校團(tuán)委——班主任。

　　6、 本校堅(jiān)持依法辦學(xué)，科研促教，民主治校。根據(jù)形勢(shì)發(fā)展需要，構(gòu)建和實(shí)施具有本校特色的教育辦學(xué)模式：堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)理念，弘揚(yáng)不比聰明比勤奮，不比基礎(chǔ)比發(fā)展的實(shí)干精神。在教育、教學(xué)及管理活動(dòng)中最大限度地發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性，充分調(diào)動(dòng)一切積極因素和利用一切有利條件，提高學(xué)校教育整體育人的功能和效能。為將學(xué)校辦成一所高質(zhì)量、有特色的學(xué)校而奮斗。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　二、部門基本情況

　　我部門2017年實(shí)際內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)和黨支部、工會(huì)、團(tuán)委。4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體為“三處一室”：教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、辦公室。

　　納入鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　年末實(shí)有人員編制199人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制199人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度收入合計(jì)27734964.16元。其中：財(cái)政撥款收入20964064.2元，占總收入的76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入312000元，占總收入的1%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6458899.96元，占總收入的23%。與上年決算對(duì)比分析我校收入絕大多數(shù)來源與財(cái)政補(bǔ)助收入，其他收入主要是教育局撥14年免費(fèi)教育資金等。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度支出合計(jì)30041172.34元。其中：基本支出29141172.34元，占總支出的97％；項(xiàng)目支出900000元，占總支出的3％。上年決算時(shí)總支出為26885348.31元，本年決算時(shí)的總支出為30041172.34元，本年度總支出比上年度總支出增加3155824.03元，增長(zhǎng)12%。主要原因分析一是工資增加；二是教師增加；三是教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)基本支出為29141172.34元。基中工資福利支出19,308,985.78；商品的服務(wù)支出8,085,372.92元；對(duì)個(gè)人的家庭補(bǔ)助支出1,746,813.64元。較上年增長(zhǎng)34%。主要原因分是教師課時(shí)費(fèi)增加、班主任津貼增加、臨時(shí)工增加、教師培訓(xùn)次數(shù)增加。

　　包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于高中民族生補(bǔ)助支出900000元，與上年度220000元減少130000元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20964064.2元,占本年收入合計(jì)的76%。與上年度17720929.79元增加3243134.41元。增長(zhǎng)15%。

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21442330.7元,占本年收入合計(jì)的71%。與上年度15749232.17元增加5693098.53元。增長(zhǎng)27%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.教育支出19249371.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90%。

　　2.社會(huì)保障的和業(yè)支出2,192,959.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)70000元，支出決算38517.19元。完成預(yù)算的55%，比上年同期增加14304.62元，增長(zhǎng)59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算36322.19，完成預(yù)算的73%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2195元，完成預(yù)算的11%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮公務(wù)開支。

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加14304.62元，增加59%，其中中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算36322.19，完成預(yù)算的73%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2195元，完成預(yù)算的11%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)小增加的主要原因：公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)、維修費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36322.19元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出2195元，占6%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等：無。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36322.19元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，車輛油料費(fèi)9188元、車輛保險(xiǎn)費(fèi)8066.19元、車輛過路過橋費(fèi)572元、車輛修理費(fèi)14056元、其他0元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出2195元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出2195元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　我部門2017年未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我校屬財(cái)政撥款事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，我部門資產(chǎn)總額29367919.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)544870.31元，固定資產(chǎn)23919049.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-491674元，其中固定資產(chǎn)增加1026983.92元。流動(dòng)資產(chǎn)增加-1518657.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值20,113,088.62元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，我部門政府采購支出總額99600元，其中：政府采購貨物支出99600元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

1. 績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年，我校教育工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和縣教育局的指導(dǎo)幫助下，以黨的十八大和黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)全國、全省、全市、全縣教育工作會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，更加注重以問題導(dǎo)向引領(lǐng)改革創(chuàng)新，更加注重以目標(biāo)任務(wù)倒逼工作落實(shí)，更加注重促公平、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量，全面深化綜合改革，全面推進(jìn)依法治教，全面落實(shí)立德樹人各項(xiàng)任務(wù)，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，全縣廣大教職員工以辦好人民滿意的教育為宗旨，轉(zhuǎn)變作風(fēng)、扎實(shí)工作，深入貫徹落實(shí)教育規(guī)劃綱要，深化改革、健全機(jī)制，保障公平、提高質(zhì)量，突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，緊緊圍繞教育教學(xué)質(zhì)量這一個(gè)主題，緊扣教育均衡發(fā)展促公平這一條主線，堅(jiān)持不懈，持續(xù)用力，加快推進(jìn)教育治理體系和治理能力現(xiàn)代化。教育事業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢(shì)，取得可喜成績(jī)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位（或部門）2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。

　　鎮(zhèn)康縣第一中學(xué)

　　2018年9月28日

鎮(zhèn)康一中決算公開表20180929024409213.xls