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鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。
2、組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。擬訂公路、鐵路、水路、民航發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。負(fù)責(zé)擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)綜合運(yùn)輸計(jì)劃。負(fù)責(zé)擬訂綜合交通運(yùn)輸?shù)胤綐?biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式標(biāo)準(zhǔn)。承擔(dān)縣級(jí)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，指導(dǎo)行業(yè)有關(guān)改革工作。
3、指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。配合協(xié)調(diào)開(kāi)展通用機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租汽車(chē)行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車(chē)、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車(chē)租賃。負(fù)責(zé)貨運(yùn)物流監(jiān)管指導(dǎo)，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車(chē)出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車(chē)營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車(chē)報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作。
4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
5、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)內(nèi)、縣內(nèi)航線開(kāi)發(fā)，提出有關(guān)政策措施。協(xié)調(diào)空域資源開(kāi)發(fā)利用。依法對(duì)民用機(jī)場(chǎng)的機(jī)場(chǎng)凈空、電磁環(huán)境、控制用地保護(hù)等工作實(shí)施監(jiān)管。履行縣政府規(guī)定和授權(quán)的機(jī)場(chǎng)行政管理。
6、負(fù)責(zé)提出公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省、市和縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。
7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、地方鐵路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家、省、市鐵路項(xiàng)目建設(shè)工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)場(chǎng)建設(shè)，組織開(kāi)展監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
8、指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)配合縣內(nèi)民航突發(fā)事件及大面積航班延誤等處置工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。承擔(dān)交通國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
9、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通和節(jié)能減排工作。
10、協(xié)調(diào)垂直管理的鐵路、民航、郵政有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。
11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。擬訂交通行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)擬訂行政審批有關(guān)制度、辦法和工作規(guī)則，并組織實(shí)施。
12、完成縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室（政策法規(guī)股、審批股）、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、綜合規(guī)劃股、基本建設(shè)股（鐵建辦、機(jī)場(chǎng)辦）、公路股、地方海事處、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.要全面做好項(xiàng)目規(guī)劃謀劃。要認(rèn)真研究黨的二十大報(bào)告，省、市、縣“兩會(huì)”工作報(bào)告精神，從報(bào)告中找項(xiàng)目，要準(zhǔn)確把握國(guó)家投資導(dǎo)向和政策機(jī)遇，緊抓國(guó)家“十四五”交通項(xiàng)目規(guī)劃調(diào)整窗口期，包裝和謀劃一批項(xiàng)目入庫(kù)，并積極做好項(xiàng)目前期工作，完善項(xiàng)目報(bào)件，積極向上匯報(bào)爭(zhēng)取，爭(zhēng)取一批大項(xiàng)目好項(xiàng)目落地實(shí)施。
2.要全面服務(wù)好高速公路建設(shè)。全力做好高速公路征地拆遷工作，抓緊協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)中存在的問(wèn)題和困難，加強(qiáng)溝通會(huì)商，尋找解決辦法，能夠解決的問(wèn)題盡量解決，不能解決的盡快上報(bào)縣委縣政府和市局協(xié)調(diào)解決，千方百計(jì)排除阻礙項(xiàng)目推進(jìn)的一切困難，確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。力爭(zhēng)瑞麗至孟連沿邊高速公路（南傘至勐捧段）2023年底建成通車(chē)；永勐高速公路（鎮(zhèn)康段）2023年底建成通車(chē)；啟動(dòng)永德至鎮(zhèn)康高速公路建設(shè)項(xiàng)目前期工作。
3.要全面推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是全力推進(jìn)目前在建項(xiàng)目建設(shè)。謀劃好今年開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目，已經(jīng)下達(dá)建設(shè)任務(wù)的要盡快組織好招標(biāo)工作，盡快開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)年內(nèi)完成建設(shè)，爭(zhēng)取G219國(guó)道忙丙連接線年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)。各位業(yè)主代表要加強(qiáng)對(duì)施工單位監(jiān)督理，加大施工組織力度，倒排工期，確保在建項(xiàng)目在雨季到來(lái)前建設(shè)完成。已完工的項(xiàng)目要及時(shí)報(bào)告局班子組織驗(yàn)收，同時(shí)要督促施工單位做好項(xiàng)目建設(shè)資料，要做到項(xiàng)目建成一批，組織驗(yàn)收一批，提交審計(jì)一批，資料歸檔一批。二是要嚴(yán)格把控好工程建設(shè)質(zhì)量。在抓好項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，要嚴(yán)格把控好建設(shè)質(zhì)量和安全工作，分管領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)主代表不能只當(dāng)甩手掌柜，要親自到施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，要層層壓實(shí)工作責(zé)任，把工作落實(shí)落細(xì)。把好材料關(guān)、設(shè)備關(guān)、工藝關(guān)、檢查關(guān)、計(jì)量支付關(guān)、竣工驗(yàn)收關(guān)，努力打造放心工程、精品工程。
4.要全面加強(qiáng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)。一是要抓好養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)工作。要加快在建養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)，加強(qiáng)施工組織力度，確保雨季前完工。及時(shí)與市局匯報(bào)對(duì)接，爭(zhēng)取盡快下達(dá)今年的建設(shè)項(xiàng)目，做好養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的謀劃工作。二是要抓實(shí)日常養(yǎng)護(hù)工作。要抓住當(dāng)前時(shí)機(jī)，盡快組織好塌方堆積物的清除，做好側(cè)溝清理、雜草清除、灌縫等日常養(yǎng)護(hù)工作。三是要加大路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)工作。加強(qiáng)與交通行政執(zhí)法大隊(duì)的聯(lián)動(dòng)，對(duì)侵占路產(chǎn)路權(quán)行為進(jìn)行糾正，涉及違法的依法進(jìn)行查處，不斷提高路產(chǎn)路權(quán)保護(hù)力度。四是加強(qiáng)安全隱患排查。要加強(qiáng)對(duì)管養(yǎng)路段的巡查、排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，確實(shí)需要進(jìn)行工程治理的，及時(shí)安裝警示標(biāo)志，同時(shí)擬定整治方案報(bào)局班子研究，確保公路安全暢通。
5.要全面提升行業(yè)管理水平。一是要加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸企業(yè)的監(jiān)管，特別是貨運(yùn)企業(yè)、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)，要摸清底數(shù)，拿出行之有效措施，規(guī)范其經(jīng)營(yíng)行為，同時(shí)對(duì)黑車(chē)、非法營(yíng)運(yùn)等違法行為進(jìn)行打擊，對(duì)拒載、亂收費(fèi)等亂象進(jìn)行治理。二是要加強(qiáng)超限超載治理。要抓實(shí)貨運(yùn)企業(yè)源頭治理，督促指導(dǎo)好企業(yè)源頭治超，同時(shí)加強(qiáng)與縣人民政府匯報(bào)，加大治超堵漏點(diǎn)的建設(shè)，加強(qiáng)與公路局和交警大隊(duì)對(duì)接，抓實(shí)路面治超不放松。三是要抓實(shí)安全生產(chǎn)工作。要進(jìn)一步壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加大安全宣傳教育力度，深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)”，緊盯重要領(lǐng)域、重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)時(shí)段，重點(diǎn)部位的安全監(jiān)管。加強(qiáng)安全隱患排查整治，完善安全生產(chǎn)臺(tái)賬資料，確保交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全平穩(wěn)可控。
6.要全面保障“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建成功。去年鎮(zhèn)康縣被確定為2022年度“四好農(nóng)村路”全國(guó)示范縣創(chuàng)建單位，今年將組織實(shí)地復(fù)核驗(yàn)收，作為臨滄唯一創(chuàng)建單位，我們沒(méi)有退路，必須全力抓好各項(xiàng)工作，保障順利復(fù)核驗(yàn)收，確保創(chuàng)建成功。我們要按照1月29日召開(kāi)的“四好農(nóng)村路”全國(guó)示范縣創(chuàng)建工作會(huì)議確定的事項(xiàng)，抓緊落實(shí)，不能拖，也不能等，必須所有工作在5月底前完成。
7.要全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理。進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)關(guān)運(yùn)行、全面加強(qiáng)制度建設(shè)和制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)現(xiàn)有的各項(xiàng)管理工作制度和崗位責(zé)任制，抓實(shí)制度管人、提升依法依規(guī)辦事的自覺(jué)性和主動(dòng)性，強(qiáng)化制度約束，確保各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)順暢有序。二是要加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。把建強(qiáng)干部隊(duì)伍作為根本保障，加強(qiáng)年輕干部的培養(yǎng)，提拔使用，政治素質(zhì)好、表現(xiàn)優(yōu)秀、有發(fā)展?jié)摿Φ哪贻p干部，加強(qiáng)崗位輪換，結(jié)合干部的個(gè)人特點(diǎn)和特長(zhǎng)，按照人崗相適、人事相宜的原則用好干部。激發(fā)干事熱情，建設(shè)一支政治上靠得住、工作上有本事、作風(fēng)上過(guò)得硬、人民群眾信得過(guò)的交通干部隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截止2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有30人，其中： 財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 1人，退休 10人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入5489.9 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算5447.49萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入24.91萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，非同級(jí)財(cái)政撥款17.5萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年991.76萬(wàn)元對(duì)比增加了4498.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)453.55%，主要原因分析：主要由于完善預(yù)算全覆蓋，上年度未納入年初預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金和在職人員單位部分公積金納入年初預(yù)算，收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入5447.49萬(wàn)元，其中:本年收入5447.49萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5447.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年991.76萬(wàn)元對(duì)比增加4455.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)449.28%，主要原因分析：主要由于完善預(yù)算全覆蓋，上年度未納入年初預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金和在職人員單位部分公積金納入年初預(yù)算，增加收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 5489.9萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 5447.49萬(wàn)元，其中：基本支出599.13萬(wàn)元，與上年536.17萬(wàn)元對(duì)比增加62.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.51%，主要原因分析：主要由于在職人員單位部分公積金和退休人員工資納入單位核算；項(xiàng)目支出4848.36萬(wàn)元，與上年455.59萬(wàn)元對(duì)比增加4392.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)964.19%，主要原因分析：主要由于完善預(yù)算全覆蓋，上年度未納入年初預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目資金納入年初預(yù)算，所以項(xiàng)目支出增加。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
按功能科目分組，主要用于2080501 行政單位離退休費(fèi)37.39萬(wàn)元,2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.76萬(wàn)元，2080801死亡撫恤費(fèi)4.57萬(wàn)元，2101101行政單位醫(yī)療8.84萬(wàn)元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療14.57萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.74萬(wàn)元，2130142農(nóng)村道路建設(shè)20萬(wàn)元，2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出34萬(wàn)元，2130505 生產(chǎn)發(fā)展43萬(wàn)元，2140101行政運(yùn)行443.7萬(wàn)元，2140104公路建設(shè)460萬(wàn)元，2140106公路養(yǎng)護(hù)757.2萬(wàn)元，2140110公路和運(yùn)輸安全45萬(wàn)元，2140123航道維護(hù)3.5萬(wàn)元，2140601車(chē)輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出196萬(wàn)元，2140602車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出2548.07萬(wàn)元，2210201住房公積金39.57萬(wàn)元，2299999 其他支出780萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位無(wú)縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.77萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
我部門(mén)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13萬(wàn)元，較上年14.7萬(wàn)元減少1.7萬(wàn)元，下降11.56%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
我部門(mén)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
我部門(mén)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8萬(wàn)元，較上年9.7萬(wàn)元減少1.7萬(wàn)元，下降17.53%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待200人次。增減變化原因是：由于經(jīng)費(fèi)困難，嚴(yán)格執(zhí)行了厲行節(jié)約的規(guī)定。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
我部門(mén)2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年5萬(wàn)元相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.69萬(wàn)元，與上年14.57萬(wàn)元對(duì)比同比減少1.88萬(wàn)元，下降12.9%，主要原因分析：是由于深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，縮減公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，我部門(mén)資產(chǎn)總額625108.26萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)270.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)（凈值）236.81萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程21283.48萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)（公共基礎(chǔ)設(shè)施）603317.54萬(wàn)元。與上年616374.02相比，本年資產(chǎn)總額增加8734.24萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)（原值）增加5.41萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400734800111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)