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監(jiān)督索引號53092400734801000

鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度部門決算公開情況說明

    目錄

    第一部分 單位概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

    第二部分 2017年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、財政專戶管理資金收入支出決算表

    九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

    第三部分 2017年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

    六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

    七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

    一、主要職能

   （一）主要職能

    1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬定全縣交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬定并實施交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。

    2、承擔涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

    3、組織擬定并監(jiān)督實施交通發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織擬定有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。擬定綜合運輸計劃并組織實施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

    4、承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織擬定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)劃的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)實施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車的運營和汽車租賃。負責汽車維修市場、駕校學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。

    5、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬定公路、水路工程建設有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用。負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。

    6、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶于港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。

　　7、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責重點干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)、承擔國防動員有關(guān)工作。

　　8、指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通行業(yè)協(xié)會工作。

　　9、指導交通運輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運輸及建設事宜。

　　10、指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通行業(yè)精神文明建設、職工隊伍建設。

　　11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項（行政審批項目以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準）

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　1、交通基礎設施建設持續(xù)深入

　　嚴格執(zhí)行項目招投標制度，深入推行“一書三合同”管理制度，認真貫徹落實“政府監(jiān)督、法人管理、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級質(zhì)量保證體系，分片掛鉤、分級管理，超前謀劃、及時啟動、狠抓落實，我縣公路建設得到持續(xù)、深入推進。

　　（1）、國省干線改造建設情況

　　省道S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘公路。一是項目推進情況。項目全長94.85公里，總投資12.83億元，于2012年11月15日開工建設，計劃2018年12月全面完工。沙壩田至龍鎮(zhèn)橋段于2015年4月8日開工建設，計劃2018年4月全面完工。省道S313線羊頭巖至勐堆公路（鎮(zhèn)康段）。一是項目推進情況。省道S313線全長54.021km，總投資2.21億元，2015年12月30日開工建設，目前已全面完工，完成投資2.1億元。

　　（2）、縣鄉(xiāng)道改造工程

　　一是明信壩至孟定公路。明孟線（鎮(zhèn)康段）全長47km，計劃總投資9532萬元，計劃2018年8月全面完工。

　　二是軍弄至木場公路。軍木線全長44km，計劃總投資6895萬元，2018年5月全面完工。

　　三是田壩至致富橋公路。田致線全長15.5km，計劃總投資3011萬元，計劃12月底前全面完工。

　　（3）、122界碑至軍弄迂回公路。下達計劃里程45.9公里，總投資3210萬元，2017年1月開工建設，計劃2018年4月全面完工。

　  （4）、省道S231線龍鎮(zhèn)橋至南傘公路南傘過境線3期工程。全長5.16km，總投資6771萬元，目前施工單位已進場準備開工建設，計劃2018年12月全面完工。

    （5）、農(nóng)村公路。建制村通暢工程已全部完工，并通過市上驗收。實施窄路基路面改造、撤并建制村、建制村庫外項目、直過民族等一批農(nóng)村公路，目前正在有序推進，計劃2018年5月份全面完工。

     2、農(nóng)村公路管理養(yǎng)護工作深入推進

     一是落實責任，定期檢查考核；二是科學、規(guī)范組織實施大中修工程、生命安全防護工程、危橋改造和小修保養(yǎng)工程。三是保潔創(chuàng)美，強化路政管理，維護路產(chǎn)路權(quán)；四是突出亮點，適地適樹，推進公路綠化工作。

     3、抓實脫貧攻堅。一是摸清底數(shù)做好規(guī)劃；二是做好項目的前期工作；三是整合資金抓好項目建設。整合扶貧、發(fā)改、財政、農(nóng)業(yè)、水務等部門公路建設項目資金，集中推進村組公路項目建設，目前2017年脫貧出列的4個建檔立卡貧困村公路已全面開工建設。

　　二、部門基本情況

　　（一）機構(gòu)情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局單位級別是正科級，下設7個股室（辦公室、綜合規(guī)劃股、運輸管理股、資產(chǎn)財務股、基本建設管理股、管理養(yǎng)護股、安全監(jiān)督股）。根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室文件《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運輸局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕161號）共核定行政人員編制7名（其中：局長1名（正科級），副局長4名（副科級）；共核定全額撥款事業(yè)人員編制19名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制14名，工勤人員編制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制10名，工勤人員編制3名）；縣地方公路管理段4名（專業(yè)技術(shù)人員編制4名）

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年末實有人員編制26名。其中：行政編制7名，全額撥款事業(yè)人員編制19名，在職在編實有行政人員13名（含行政工勤人員3名），事業(yè)人員16名。

　　離休人員1人、遺屬人員5人,地方養(yǎng)護段在職和退休人員6人（工資按照臨滄市人社部門公布的全市上年度企業(yè)在崗職工平均工資為標準進行發(fā)放），政府購買服務崗位15人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年部門決算總收入163,350,810.17元，其中：財政撥款收入163,000,810.17元，占總收入的99.78%，其他撥款350,000.00元，占總收入0.22%。與上年153,644,534.89元對比增加了9，706，275.28元，主要原因分析由于“直過民族”、扶貧公路基建投資、城市公交車農(nóng)村客運和出租車油價財政補貼、興邊富民中央基建投資和扶持人口較少民族發(fā)展專項計劃等項目資金增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年部門決算總支出128,071,508.59元，其中：基本支出4,129,608.59元，占總支出的3.22%，項目支出123,941,900.00元，占總支出的96.78%。與上年153,601,272.41元對比減少了25，529，763.82元，主要原因分析由于在建工程項目還未完工，項目資金還未支付完。

　　（一）基本支出情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出4,129,608.59元。與上年3,281,272.41元對比增加了848，336.18,主要原因是由于完善規(guī)范改革性補貼、獎勵性績效和 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,885,040.50元占基本支出的94.08％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費244,568.09元占基本支出的5.92％。

　　（二）項目支出情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度用于農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護支出123,591,900.00元。與上年108,310,000.00元對比增加15，281，900元,主要由于農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護工程項目支出增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款收入163,000,810.17元，占總收入的99.78%。與上年111,634,534.89元對比51，366，275.28元,主要原因分析由于“直過民族”、扶貧公路基建投資、城市公交車農(nóng)村客運和出租車油價財政補貼、興邊富民中央基建投資和扶持人口較少民族發(fā)展專項計劃等項目資金增加。

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款支出127,721,508.59元,占本年支出合計128,071,508.59元的99.73%。與上年111,591,272.41元對比增加了16，130，236.18元,主要由于農(nóng)村公路建設、養(yǎng)護工程項目支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務（類）支出860,680.00元，占一般公共預算財政撥款總支出127,721,508.59元的0.67%。主要用于日常公用經(jīng)費、綜合考核獎、行政單位離休費、遺屬補助、養(yǎng)護在職和退休人員工資、政府購買服務崗位人員工資、追加在職和離退休人員完善和規(guī)范改革性補貼和獎勵性績效工資。

　　2、社會保障和就業(yè)支出432,553.00元，占一般公共預算財政撥款總支出127,721,508.59元的0.34%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,000,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出127,721,508.59元的10.96%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出。

　　4、農(nóng)林水支出4,700,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出127,721,508.59元的3.68%。主要用于農(nóng)村道路建設支出。

　　5、交通運輸支出107,728,275.59元占一般公共預算財政撥款總支出127,721,508.59元的84.35%。主要用于在職人員工資、公路建設和公路養(yǎng)護支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為159,000.00元，支出決算為69,685.30元，完成預算的43.8%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置及運行費支出決算為42,639.40元，完成預算的26.8%；公務接待費支出決算為27,045.90元，完成預算的17%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因主要是公車改革車輛減少2輛及嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約規(guī)定。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年684，721.15元減少615，035.85元，下降89%。其中：因公出國（境）費支出決算無；公務用車購置及運行費支出決算減少610，605.75元，下降93%；公務接待費支出決算減少4，430.1元，下降14%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2017公車改革車輛減少2輛，建制村通暢工程建設完工、農(nóng)村公路養(yǎng)護日常工作出車頻率低和接待標準嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，日常公務接待次數(shù)減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出無；公務用車購置及運行維護費支出42,639.40元，占 61.2 %；公務接待費支出27,045.90元，占38.8%。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費支出無。

　　2.公務用車購置及運行維護費支出42,639.40元。其中：

　　公務用車購置支出無。

　　公務用車運行維護支出42,639.40元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于單位日常公務以及公路建設、養(yǎng)護所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出27,045.90元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出27,045.90元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位日常公務接待以及公路建設、養(yǎng)護檢查等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出無。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出244,568.09元，與上年714，775.12對比減少了470，207.03元,主要由于用于部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費支出減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣交通運輸局資產(chǎn)總額41,425,742.06元，其中，流動資產(chǎn)35,322,564.06元，固定資產(chǎn)6,103,178.00元，與上年6,192,748.78元相比，本年資產(chǎn)總額增加35，232，993.28元，其中固定資產(chǎn)增加30，100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，部門政府采購支出總額109,500.00元，其中：政府采購貨物支出109,500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

    1.績效自評信息情況

    2017年鎮(zhèn)康縣交通運輸局績效評價是根據(jù)基本支出和項目支出的資金使用效率為目的，運用預算績效評價體系，對本單位年終各指標執(zhí)行情況進行檢驗的一個結(jié)果。基本支出績效目標：做到保證工資正常發(fā)放，保證工作正常運轉(zhuǎn)和完善其他社會保障。項目支出績效目標是：認真做好各項工程項目資金管理，嚴格按照項目資金使用管理要求支付工程項目資金，使工程項目資金得以充分發(fā)揮其效益。

   （五）其他重要事項情況說明

本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

   （六）相關(guān)口徑說明

   1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

   2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

   3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、項目支出：指基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    附件：鎮(zhèn)康縣交通運輸局2017年度部門決算公開表2018092820180929040050392.xls

　　鎮(zhèn)康縣交通運輸局

　　 2018年9月28日

監(jiān)督索引號53092400734801111