目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬定并實(shí)施交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。
2、承擔(dān)涉及綜合交通運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施交通發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。組織擬定有關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。擬定綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
交通運(yùn)輸局單位級(jí)別是正科級(jí)，下設(shè)7個(gè)股室（辦公室、綜合規(guī)劃股、運(yùn)輸管理股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、基本建設(shè)管理股、管理養(yǎng)護(hù)股、安全監(jiān)督股），根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室文件《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕161號(hào)）共核定行政人員編制7名（其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)4名（）副科級(jí)）；共核定全額撥款事業(yè)人員編制19名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制14名，工勤人員編制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制10名，工勤人員編制3名）；縣地方公路管理段4名（專業(yè)技術(shù)人員編制4名）
（三）重點(diǎn)工作概述
1、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬定公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理，依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
2、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶于港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
3、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)重點(diǎn)干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)、承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
4、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)行情況，負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)，提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)科技開(kāi)發(fā)、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)交通行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
5、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資，開(kāi)展國(guó)際交流與合作工作，處理國(guó)際、州市之間有關(guān)交通運(yùn)輸及建設(shè)事宜。
6、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導(dǎo)交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)。
7、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)（行政審批項(xiàng)目以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)）
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。屬財(cái)政全供給單位。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有29人，屬財(cái)政全供養(yǎng)人員。
離退休人員8人，其中： 離休 7人，退休 1人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入436.29萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算436.29萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入436.29萬(wàn)元，其中:本年收入436.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款436.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力436.29萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 436.29萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 436.29萬(wàn)元，其中，基本支出425.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.84萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出10.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出15.23萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出410.22萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出425.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.84萬(wàn)元）工資福利支出329.70萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助78.94萬(wàn)元，資本性支出（基本建設(shè)）10.84萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出情況，2018年部門(mén)預(yù)算基本支出425.45萬(wàn)元，占本年預(yù)算支出的97.52%，比2017年預(yù)算的348.62萬(wàn)元增加76.83萬(wàn)元，主要由于人員工資提高。
（二）項(xiàng)目支出情況，2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出10.84萬(wàn)元，占本年預(yù)算總支出的2.48%，比2017年預(yù)算的7.94萬(wàn)元增加2.9萬(wàn)元，主要由于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)里程增加，養(yǎng)護(hù)資金批復(fù)金額提高。
八、其他公開(kāi)信息，
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.4萬(wàn)元，較2017年16.9萬(wàn)元減少0.5萬(wàn)元，主要由于預(yù)算人數(shù)比2017年減少1人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，較2017年的11萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，主要嚴(yán)格《執(zhí)行臨滄市國(guó)內(nèi)公務(wù)接待“十不準(zhǔn)”》，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，比2017年的4.9萬(wàn)元增加0.1萬(wàn)元，主要由于農(nóng)村建設(shè)在全縣全面開(kāi)工，用車次數(shù)增加。
附件：
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)