目錄
第一部分 交通局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
五、政府部門采購計劃安排
第二部分 交通局2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
第一部分單位基本概況
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通工作的法規(guī)、方針和政策；組織擬定全縣交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、法規(guī)和政策并監(jiān)督執(zhí)行；組織擬定并實施交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃。
2、承擔涉及綜合交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合交通運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
3、組織擬定并監(jiān)督實施交通發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。組織擬定有關(guān)法律、法規(guī)的實施意見。擬定綜合運輸計劃并組織實施。參與擬定物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4、承擔道路、水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織擬定道路、水路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)劃的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)實施規(guī)劃和管理工作，指導出租汽車行業(yè)管理工作。指導公共汽車的運營和汽車租賃。負責汽車維修市場、駕校學校和駕駛員培訓的行業(yè)管理。負責權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關(guān)管理工作。
5、承擔公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責任。組織擬定公路、水路工程建設(shè)有關(guān)政策、制度和技術(shù)標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負責交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產(chǎn)路權(quán)。
6、承擔權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶于港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關(guān)工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負責港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
7、指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責重點干線公路及農(nóng)村公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)、承擔國防動員有關(guān)工作。
8、指導交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運行情況，負責公路、水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務(wù)。指導交通運輸行業(yè)科技開發(fā)、教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通行業(yè)協(xié)會工作。
9、指導交通運輸行業(yè)利用外資，開展國際交流與合作工作，處理國際、州市之間有關(guān)交通運輸及建設(shè)事宜。
10、指導交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展；指導交通行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊伍建設(shè)。
11、承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項（行政審批項目以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準）
二、部門預算編制情況
發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和國務(wù)院“約法三章”要求，認真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。嚴格控制一般性支出，細化“三公經(jīng)費”預算管理，繼續(xù)按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費預算，健全公務(wù)支出管理制度體系，深化公務(wù)用 車制度改革，全面實行公務(wù)卡制度，嚴格和加強機構(gòu)編制管理，推進厲行節(jié)約工作長效化、常態(tài)化、制度化。按照《中華人民共和國預算法》、《國務(wù)院關(guān)于深化預算管理制度改革的決定》等有關(guān)要求，健全厲行節(jié)約長效機制，從嚴從緊編制預算。
三、部門基本情況
1、交通運輸局單位級別是正科級，下設(shè)7個股室（辦公室、綜合規(guī)劃股、運輸管理股、資產(chǎn)財務(wù)股、基本建設(shè)管理股、管理養(yǎng)護股、安全監(jiān)督股），根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室文件《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣交通運輸局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)〔2015〕161號）共核定行政人員編制7名（其中：局長1名（正科級），副局長4名（）副科級）；共核定全額撥款事業(yè)人員編制19名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制14名，工勤人員編制3名）。其中：公路工程管理站15名（管理人員編制2名，專業(yè)技術(shù)人員編制10名，工勤人員編制3名）；縣地方公路管理段4名（專業(yè)技術(shù)人員編制4名）
2、2016年未實有人數(shù)30人，較2015年沒有變動。
3、遺屬人員5人，公益性人員1人，大學生志愿者2人。
4、車輛編制2輛，實有車輛2輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣交通運輸局財務(wù)總收入356.56萬元，其中：一般公共預算356.56萬元。
2017年財政撥款收入356.56萬元，其中，本年收入356.56萬元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)。本年收入中，一般公共預算財政撥款356.56萬元（本級財力356.56萬元）。
2017年部門預算總支出356.56萬元，其中：基本支出348.62萬元，占總支出的97.77％，項目支出7.94萬元，占總支出的2.23％。按支出功能科目分類，支出分別列“214（類）－01（款）”支出，主要反映人員工資、一般公用經(jīng)費的支出（對“款”解釋說明）、“208（類）－05（款）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休費的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出348.62萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出256.61萬元，占基本支出的74％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）20.36萬元，占基本支出的6％。與上年對比工資福利支出比上年決算數(shù)206.21萬元有所增加，主要由于工資提高以及新招收錄用2名人員，商品和服務(wù)支出較上年決算12.87萬元增加7.49萬元，主要由于商品物價上漲及建設(shè)項目多，人員出差經(jīng)費增加。
（二）項目支出情況
2017年部門預算下達項目支出公務(wù)員優(yōu)秀獎0.24萬元及離休人員特需費0.2萬元以及房租收入2.5萬元。屬于歷年正常開支與上年沒有變化。
五、政府部門采購計劃安排
2017年部門無采購計劃安排。
第二部分、部門預算公開情況表（附件）
附件：
鎮(zhèn)康縣交通運輸局
二〇一七年三月二日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號