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　　鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算

　　目錄

　　   第一部分  軍賽民族鄉(xiāng)概況

　　   一、主要職能

　　   二、部門基本情況

　　   第二部分  2019年度部門決算表

　　   一、收入支出決算總表

　　   二、收入決算表

　　   三、支出決算表

　　   四、財政撥款收入支出決算總表

　　   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　   第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　   一、收入決算情況說明

　　   二、支出決算情況說明

　　   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　   一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　   二、國有資產(chǎn)占有情況

　　   三、政府采購支出情況

　　   四、部門績效自評情況

　　   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　   （二）部門整體支出績效自評報告

　　   （三）部門整體支出績效自評表

　　   五、其他重要事項情況說明

　　   六、相關口徑說明

　　   第五部分  名詞解釋

　　第一部分  軍賽民族鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院省、地、縣、鄉(xiāng)各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。

　　（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。

　　（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。

　　（4）領導和管理本區(qū)域內的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

　　（5）領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。

　　（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。

　　（二）2019年度重點工作任務介紹

　　1．謀長遠、增后勁，夯實發(fā)展基礎。圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，謀劃布置基礎設施建設，編制好軍賽民族鄉(xiāng)2019年至2021年項目建設計劃書，全力推進在建項目，精心組織獲批項目，及時跟蹤上報項目，通過項目帶動、投資拉動，增強后勁。

　　2．搶機遇、扶龍頭，創(chuàng)新發(fā)展方式。按照“抓招商、扶龍頭、建基地、強示范、上規(guī)模、見實效”產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，大力推廣龍頭加工企業(yè)帶基地、基地連農(nóng)戶、產(chǎn)供銷一條龍的發(fā)展模式，重點支持臨滄保林種植有限責任公司，支持南華糖業(yè)、后谷咖啡、南榨河電站、彩靠河電站、湘投國際等企業(yè)發(fā)展,引進橡膠加工企業(yè)，引進車厘子種植企業(yè)，開發(fā)中廠、彩靠海拔2000米以上的山區(qū)，加快扶貧開發(fā)進程，使山區(qū)農(nóng)民盡快脫貧致富。

　　3．建生態(tài)、重保護，改善發(fā)展條件。以“森林鎮(zhèn)康”建設為契機，推進“百千萬工程”，加快“森林軍賽”建設，實現(xiàn)山地全綠化、村莊園林化、田園景觀化、道路林蔭化、庭院林果化。積極發(fā)展林下經(jīng)濟，抓好核桃、咖啡、堅果補植補種和管護工作。切實抓好野生動植物保護。

　　4．抓改革、推創(chuàng)新，增強發(fā)展動力。加快推進農(nóng)村集體土地確權、“三權三證”、土地抵押融資、土地流轉等農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，統(tǒng)籌推進財政、戶籍制度、公車管理、社會事業(yè)、供銷體制、事業(yè)單位分類等重點領域的改革和相關改革試點，提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　5．重法治、保穩(wěn)定，營造良好發(fā)展環(huán)境。抓好禁毒防艾、食品藥品安全、交通安全、移民工作、安全生產(chǎn)、森林防火、山洪泥石流、防旱抗汛、冰凍雪災等工作。以創(chuàng)新社會管理為先導，抓好矛盾糾紛排查化解，解決一批人民群眾最關心最現(xiàn)實的利益問題，維護社會和諧穩(wěn)定，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　6．順民意、惠民生，共享發(fā)展成果。深化“村美、民富、人歡樂”的美麗家園建設，加快改造舊村舊房建設。加快教育、文化、衛(wèi)生、計生等社會事業(yè)發(fā)展，要堅持教育優(yōu)先發(fā)展，辦實學前教育，辦好義務教育，著力改善辦學條件，促進教育均衡發(fā)展；人口自然增長率控制在7‰以內。提高城鎮(zhèn)化率，加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

　　7．抓黨建、強保障，凝聚發(fā)展合力。切實加強理論武裝。要深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，要深入推進學習型黨組織建設，每個季度開展一次黨委理論學習中心組學習，每個班子成員每季度深入掛鉤村（黨支部）上黨課1次。切實加強反腐倡廉建設。堅決落實黨委主體責任，黨委書記與班子成員每年簽訂黨風廉政建設責任書和承諾書，每個季度與班子成員和各村黨組織書記進行一次廉政談話，班子成員與分管站所負責人簽訂黨風廉政建設責任書和承諾書，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持不懈深化“四風”整治，堅決整治機關庸、懶、散、奢不良風氣，推進黨的作風建設常態(tài)化、長效化。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入軍賽民族鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.軍賽鄉(xiāng)人民政府

　　2.軍賽鄉(xiāng)人大

　　3.軍賽鄉(xiāng)黨委

　　4.軍賽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心

　　5.軍賽鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心

　　6.軍賽鄉(xiāng)水務服務中心

　　7．軍賽鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心

　　8．軍賽鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心

　　9．軍賽鄉(xiāng)社會保障服務中心

　　10.軍賽鄉(xiāng)財政所

　 （二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　  軍賽民族鄉(xiāng)2019年末實有人員編制63人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員0人。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分  2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分   2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度收入合計2329.28萬元。其中：財政撥款收入1862.6萬元，占總收入的79.96%，比上年同期增長821.55萬元，增長78.91%，主要是軍賽民族鄉(xiāng)各村組串戶路建設投入增長；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減；其他收入466.68萬元，占總收入的20.04%，比上年同期減少325.69萬元，下降41.1%，主要原因是以往由各縣局實施的工程項目建設今年由財政統(tǒng)籌整合資金進行實施。

　　二、支出決算情況說明

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度支出合計2318.2萬元。其中：基本支出1582.59萬元，占總支出的68.27％，比上年同期增長132.5萬元，增長9.14%，主要原因是人員增資剛性支出的增加；項目支出735.61萬元，占總支出的31.73％，比上年同期增長427.01萬元，增長138.37%，主要原因是農(nóng)村基礎設施建設（村組串戶路建設）投入增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1582.59萬元。比上年同期增長132.5萬元，增長9.14%,主要原因是人員增資剛性支出的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.57％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.89％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費及項目建設支出735.61元。比上年同期增長427.01萬元，增長138.37%,主要原因是農(nóng)村基礎設施建設（村組串戶路建設）投入增加。具體項目開支：1、軍賽民族鄉(xiāng)村組串戶路建設562.47萬元；2、農(nóng)村活動場所建設8.1萬元；3、香料煙生產(chǎn)用水管網(wǎng)建設30萬元；4、農(nóng)村電力改造29.5萬元；5、扶貧小額貼息2.54萬元；6、第一書記工作經(jīng)費3萬元；7、農(nóng)村活動場所建設（彩票公益金）100萬元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度一般公共預算財政撥款支出1672.93萬元,占本年支出合計的72.17%。與上年對比增加了631.88萬元，增長60.7%,主要原因要原因是農(nóng)村基礎設施建設（村組串戶路建設）投入增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出562.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的33.64%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒支出36.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.16%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

　　3.社會保障和就業(yè)支出91.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.5%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

　　4.衛(wèi)生健康支出50.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%。主要用于繳納在職人員單位配套醫(yī)療保險及大病保險；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.85%。主要用于人員經(jīng)費支出和辦公經(jīng)費支出；

　　6.農(nóng)林水支出900.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的53.85%。主要用于人員經(jīng)費支出、辦公經(jīng)費支出及農(nóng)村基礎設施建設支出（村組串戶路）；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為23.5萬元，支出決算為7.04萬元，完成預算的29.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為6萬元，完成預算的44.44%；公務接待費支出決算為1.04萬元，完成預算的10.4%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)級財政困難，資金不足，部分車輛燃料費在維穩(wěn)經(jīng)費中列支。

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少9.19萬元，下降56.6%。其中：因公出國（境）費無支出；公務用車購置及運行費支出決算減少1.28萬元，下降17.59%；公務接待費支出決算減少7.9萬元，下降88.37%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是部分車輛運行經(jīng)費在維穩(wěn)經(jīng)費中列支，以及政府設立廉政食堂后相應接待費的減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6萬元，占85.23%；公務接待費支出1.04萬元，占14.77%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出6萬元。其中：

　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務接待費支出1.04萬元。其中：

　　國內接待費支出1.04萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、指導相關工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經(jīng)費支出情況

　　軍賽民族鄉(xiāng)2019年機關運行經(jīng)費支出78.77萬元，與上年對比下降了52.28萬元，下降39.9%,主要原因是縣鄉(xiāng)兩級財政困難，在日常工作中充分發(fā)揮厲行節(jié)約的工作作風、壓縮日常辦公經(jīng)費。部門機關運行經(jīng)費主要用于軍賽民族鄉(xiāng)日常工作運轉，包括印刷費、辦公用品費、車輛運行維護費、水費、電費等。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)資產(chǎn)總額1010.27萬元，其中，流動資產(chǎn)848.84萬元，固定資產(chǎn)161.43萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42.44萬元，其中;流動資產(chǎn)增加47.76萬元，固定資產(chǎn)減少5.32萬元,對外投資及有價證券無變化，在建工程無變化，無形資產(chǎn)無變化，其他資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值119.98萬元；處置車輛0輛，賬面原值17.52萬元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值5.32萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

       三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額10.75萬元,其中：政府采購貨物支出10.75萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項情況說明

　　在本部門2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

　　六、相關口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分  名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

　　2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

       監(jiān)督索引號53092400855801111