監(jiān)督索引號53092400800700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)
人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務院，省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內各項任務。
2.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內的行政事務。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內的國民經濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
4.領導和管理本區(qū)域內的政治、經濟和社會各項事業(yè)。
5.領導和管理本區(qū)域內的民族、民政和社會治安等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)人大
2.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府
3.中共軍賽民族鄉(xiāng)黨委
4.軍賽民族鄉(xiāng)農業(yè)農村服務中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)社會保障服務中心
8.軍賽民族鄉(xiāng)財政所
9.軍賽民族鄉(xiāng)水務服務中心
10.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務中心
（三）重點工作概述
一是要把招商引資擺在更加重要位置，把2023年作為招商引資年來重點突破，認真研究國家投融資政策，聚焦農產品深加工企業(yè)、出口導向型企業(yè)，全方位宣傳和展示好軍賽民族鄉(xiāng)的區(qū)位優(yōu)勢，加大招商引資力度，著力解決招商引資項目落地難、項目建設缺資金等瓶頸問題。
二是抓項目建設，從黨的二十大報告、各級會議、領導講話、各類文件中找項目，積極向上爭取農村人居環(huán)境提升、道路建設、村集體經濟發(fā)展、產業(yè)發(fā)展、農田灌溉、地質災害等方面項目。
三是抓產業(yè)發(fā)展。全面落實強農惠民政策，加快現(xiàn)代化農業(yè)產業(yè)體系建設，推動一二三產業(yè)融合發(fā)展，實現(xiàn)產業(yè)提質增效。實行最嚴格的耕地保護制度，穩(wěn)定糧食播種面積，強化科技增糧措施，確保糧食生產安全，全面提升甘蔗、核桃、茶葉、堅果、咖啡產業(yè)，謀劃扶持好雪茄煙等新產業(yè)。扶持一批以養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)牛為主的養(yǎng)殖專業(yè)村、專業(yè)大戶、家庭農場，切實做好動物防疫體系建設，推進畜牧業(yè)健康發(fā)展。
四是抓好生態(tài)文明建設，實施農村人居環(huán)境整治提升五年行動，深入推進農村廁所革命，解決好垃圾和污水問題；推動清河行動、河湖“清四亂”常態(tài)化，堅決拆除“兩違”，全面推進農村亂占耕地建房專項整治，持續(xù)推進森林軍賽建設，打造鮮花盛開的美麗村莊，爭取打造市縣兩級鄉(xiāng)村振興示范園、精品示范村、美麗村莊。
五是抓好綠美產業(yè)，綠美建設的同時，讓其與產業(yè)經濟有機融合，從而發(fā)展生態(tài)旅游，提高群眾經濟收入，努打造成為產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、生活富裕，留得住青山綠水，記得住鄉(xiāng)愁的美麗家園。
六是深入實施鄉(xiāng)村建設行動，接續(xù)實施“十百千”示范工程，推進村莊基礎設施建設、農村人居環(huán)境整治提升，按照現(xiàn)代化邊境小康村建設標準，把農村建成宜居宜業(yè)的和美鄉(xiāng)村。
七是在民生福祉上爭取新提升。切實把教育擺在更加突出的地位，優(yōu)先發(fā)展，重點保障，促進全鄉(xiāng)教育事業(yè)一體化優(yōu)質均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，強化學前教育普惠發(fā)展。實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，健全完善社會保障體系，加強困難群體就業(yè)兜底幫扶，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)、稅費減免、社保補貼、援企穩(wěn)崗等扶持政策，加大農村勞動力培訓，促進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。實施社會保險全民參保計劃，加強社會救助工作，兜住民生底線，抓好留守兒童、婦女、殘障人員保障服務工作。加強醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，持續(xù)加強衛(wèi)生專技人才的培養(yǎng)引進工作。
八是繼續(xù)挖掘和傳承少數民族特色文化基因，建設民族特色商業(yè)街、民族文化博物館等，營造“中華民族一家親，同心共筑中國夢”的濃厚氛圍，為軍賽發(fā)展注入更多的民族元素。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1345.26萬元，其中：一般公共預算1344.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.97萬元。
與上年1174.84萬元對比增加了170.42萬元，增長14.51%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1344.29萬元，其中:本年收入1344.29萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1344.29萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年1174.84萬元對比增加了165.45萬元，增長14.08%，主要原因為新招錄事業(yè)人員4名。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出1345.26萬元。財政撥款安排支出 1344.29萬元，其中：基本支出1303.39萬元，與上年1148.44萬元對比增加了154.95萬元，增長13.49%，主要原因分析新招錄事業(yè)人員4名；項目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對比增加了14.5萬元，增長54.92%，主要原因為特定項目專項經費增加。單位資金安排支出0.97萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出452.04萬元，國防支出1.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.22萬元，社會保障和就業(yè)支出164.43萬元，衛(wèi)生健康支出60.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.81萬元，農林水支出524.74萬元，住房保障支出76.61萬元。
1.2010101行政運行支出15.74萬元，主要用于人大部門日常運行經費；
2.2010104人大會議支出5萬元，主要用于人民代表大會運行經費；
3.2010107人大代表履職能力提升支出4.9萬元，主要用于人大代表履職能力提升經費；
4.2010301行政運行支出305.82萬元，主要用于機關部門日常運行經費；
5.2010302 一般行政管理事務支出27萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務支出1.5萬元，主要用于基層財政業(yè)務辦理經費；
7.2013101行政運行支出57.48萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運行經費；
8.2013102 一般行政管理事務支出1萬元，主要用于民族鄉(xiāng)黨校辦公事務；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出33.6萬元，主要用于村級黨建經費支出；
10.2030699其他國防動員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費；
11.2070109群眾文化支出32.22萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運行經費；
12.2080101行政運行支出31.61萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運行經費；
13.2080501行政單位離退休支出21.12萬元，主要用于保障行政退休人員退休補貼；
14.2080502事業(yè)單位離退休支出4.22萬元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補貼；
15.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出102.15萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險支出；
16.2080101死亡撫恤支出5.33萬元，主要用于死亡撫恤金發(fā)放；
17.2101101行政單位醫(yī)療支出19.47萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
18.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出38.1萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險支出；
19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.37萬元，主要用于其他醫(yī)療支出；
20.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出31.81萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運行經費；
21.2130104事業(yè)運行支出162.48萬元，主要用于鄉(xiāng)農業(yè)農村部門人員工資及日常運行經費；
22.2130204事業(yè)機構支出75.81萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運行經費；
23.2130399其他水利支出58.79萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運行經費；
24.2130705對村民委員會和村黨支部的補助支出227.66萬元，主要用于村干部、組干部報酬及村組工作經費支出；
25.2210201住房公積金支出76.61萬元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2023年軍賽鄉(xiāng)財政撥款安排支出1344.29萬元，比上年1174.84萬元增加169.45萬元，增長14.42%（其中：基本支出1303.39萬元，比上年1148.44萬元增加154.95萬元，增長13.49%，項目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對比增加了14.5萬元，增長54.92%）。
1.工資福利支出951.85萬元，其中：
30101基本工資支出235.86萬元；
30102津貼補貼支出210.71萬元；
30103獎金支出56.66萬元；
30107績效工資193.23萬元；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102.15萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費57.57萬元；
30112其他社會保障繳費5.92萬元；
30113住房公積金76.61萬元；
30199其他工資福利支出13.14萬元；
2.商品和服務支出103.22萬元，其中：
30201辦公費52.16萬元；
30205 水費0.08萬元；
30206電費2.49萬元；
30207郵電費1.79萬元；
30211差旅費8.37萬元；
30217公務接待費0.6萬元；
30226 勞務費3.07萬元；
30228 工會經費4.72萬元；
30231公務用車運行維護費6萬元；
30239其他交通費用23.94萬元；
3.對個人和家庭的補助支出248.32萬元，其中：
30302退休費25.34萬元；
30304撫恤金5.33萬元；
30305生活補助205.92萬元；
30399其他對個人和家庭的補助11.73萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年無政府采購預算。
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府預算采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20萬元，較上年20.8萬元減少0.8萬元，下降3.85%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務接待費預算為7萬元，較上年7.3萬元減少0.3萬元，下降4.11%，國內公務接待批次為200次，共計接待1550人次。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支所致。
（三）公務用車購置及運行維護費
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分開支所致。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報項目9個，納入一般公共預算項目9個，財政預算安排資金40.9萬元，單位資金預算安排資金0.97萬元，編制績效目標9個。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經費，財政預算安排資金1萬元。總體目標：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，強組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設質量，全面增強基層黨組織政治功能和組織力，切實把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設成為推動發(fā)展的堅強堡壘、維護穩(wěn)定的堅固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強大正能量，為全縣全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅、推進鄉(xiāng)村振興、加強邊疆治理、實現(xiàn)新時代鎮(zhèn)康高質量跨越式發(fā)展提供堅強的組織保證。
2.人民代表大會專項經費，財政預算安排資金5萬元。總體目標：深刻認識加強縣鄉(xiāng)人大工作和建設的重要意義，準確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設的總體要求和重要原則。切實加強黨對縣鄉(xiāng)人大工作的領導，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會議的職能作用。依法行使重大事項決定權，切實加強和改進監(jiān)督工作，嚴格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實加強縣鄉(xiāng)人大建設。
3.人大代表履職經費，財政預算安排資金4.9萬元。總體目標：為更好地召開每年兩次的人大會議，加強對鄉(xiāng)人大代表培訓工作的指導和督促，積極推進建立代表遠程培訓學習平臺，提高培訓質量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會議的職能作用，依法行使重大事項決定權，切實加強和改進監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項工作經費，財政預算安排資金5萬元。總體目標：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施效果要用農民生活富裕程度來評價，要努力保持農民收入較快增長，持續(xù)降低農村居民的恩格爾系數，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農民群眾和全國人民一道進入全面小康社會，向著共同富裕目標穩(wěn)步前進。
5.民族機動金專項經費，財政預算安排資金2萬元。總體目標：幫助少數民族地區(qū)加快經濟發(fā)展，維護民族地區(qū)穩(wěn)定，促進民族團結進步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經費，財政預算安排資金1.5萬元。總體目標：確保我縣鄉(xiāng)2022年黨管武裝，國防后備力量建設各項工作有效落實。
7.無資金來源工程類化債資金，財政預算安排資金20萬元。總體目標：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務資金。
8.基層財政業(yè)務經費，財政預算安排資金1.5萬元。總體目標：保障基層財政業(yè)務正常開展。
9.易地扶貧搬遷貸款清收工作經費，單位預算安排資金0.97萬元。總體目標：保障易地扶貧搬遷貸款清收工作發(fā)生的各項支出費用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年機關運行經費安排24.96萬元，與上年27.26萬元對比減少了2.3萬元，下降8%，主要原因是落實中央厲行節(jié)約方針政策，壓縮辦公支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產總額1034.62萬元，其中，流動資產740.64萬元，固定資產293.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加239.05萬元，其中固定資產增加7.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
附件：鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算公開表20230313111539683
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