監(jiān)督索引號(hào)53092400800700000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、國務(wù)院，省、地、縣、各級(jí)組織的決議決定，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項(xiàng)任務(wù)。
2.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。
3.編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算方案。
4.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。
5.領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會(huì)治安等工作。
6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室。
所屬單位10個(gè)，分別是：
1.軍賽民族鄉(xiāng)人大
2.軍賽民族鄉(xiāng)人民政府
3.中共軍賽民族鄉(xiāng)黨委
4.軍賽民族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.軍賽民族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
6.軍賽民族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
7.軍賽民族鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
8.軍賽民族鄉(xiāng)財(cái)政所
9.軍賽民族鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心
10.軍賽民族鄉(xiāng)林業(yè)草原服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
一是要把招商引資擺在更加重要位置，把2023年作為招商引資年來重點(diǎn)突破，認(rèn)真研究國家投融資政策，聚焦農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)、出口導(dǎo)向型企業(yè)，全方位宣傳和展示好軍賽民族鄉(xiāng)的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，加大招商引資力度，著力解決招商引資項(xiàng)目落地難、項(xiàng)目建設(shè)缺資金等瓶頸問題。
二是抓項(xiàng)目建設(shè)，從黨的二十大報(bào)告、各級(jí)會(huì)議、領(lǐng)導(dǎo)講話、各類文件中找項(xiàng)目，積極向上爭(zhēng)取農(nóng)村人居環(huán)境提升、道路建設(shè)、村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)田灌溉、地質(zhì)災(zāi)害等方面項(xiàng)目。
三是抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠民政策，加快現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，推動(dòng)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。實(shí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，穩(wěn)定糧食播種面積，強(qiáng)化科技增糧措施，確保糧食生產(chǎn)安全，全面提升甘蔗、核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)，謀劃扶持好雪茄煙等新興產(chǎn)業(yè)。扶持一批以養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)牛為主的養(yǎng)殖專業(yè)村、專業(yè)大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)，切實(shí)做好動(dòng)物防疫體系建設(shè)，推進(jìn)畜牧業(yè)健康發(fā)展。
四是抓好生態(tài)文明建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)，深入推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，解決好垃圾和污水問題；推動(dòng)清河行動(dòng)、河湖“清四亂”常態(tài)化，堅(jiān)決拆除“兩違”，全面推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房專項(xiàng)整治，持續(xù)推進(jìn)森林軍賽建設(shè)，打造鮮花盛開的美麗村莊，爭(zhēng)取打造市縣兩級(jí)鄉(xiāng)村振興示范園、精品示范村、美麗村莊。
五是抓好綠美產(chǎn)業(yè)，綠美建設(shè)的同時(shí)，讓其與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)有機(jī)融合，從而發(fā)展生態(tài)旅游，提高群眾經(jīng)濟(jì)收入，努力打造成為產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、生活富裕，留得住青山綠水，記得住鄉(xiāng)愁的美麗家園。
六是深入實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，接續(xù)實(shí)施“十百千”示范工程，推進(jìn)村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，按照現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，把農(nóng)村建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。
七是在民生福祉上爭(zhēng)取新提升。切實(shí)把教育擺在更加突出的地位，優(yōu)先發(fā)展，重點(diǎn)保障，促進(jìn)全鄉(xiāng)教育事業(yè)一體化優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源配置，強(qiáng)化學(xué)前教育普惠發(fā)展。實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，健全社會(huì)保障體系，加強(qiáng)困難群體就業(yè)兜底幫扶，落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、稅費(fèi)減免、社保補(bǔ)貼、援企穩(wěn)崗等扶持政策，加大農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)全民參保計(jì)劃，加強(qiáng)社會(huì)救助工作，兜住民生底線，抓好留守兒童、婦女、殘障人員保障服務(wù)工作。加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生專技人才的培養(yǎng)引進(jìn)工作。
八是繼續(xù)挖掘和傳承少數(shù)民族特色文化基因，建設(shè)民族特色商業(yè)街、民族文化博物館等，營造“中華民族一家親，同心共筑中國夢(mèng)”的濃厚氛圍，為軍賽發(fā)展注入更多的民族元素。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位7個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制59人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制33人。在職人有59人，其中： 財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中： 離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入1345.26萬元，其中：一般公共預(yù)算1344.29萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0.97萬元。
與上年1174.84萬元對(duì)比增加了170.42萬元，增長14.51%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入1344.29萬元，其中:本年收入1344.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1344.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年1174.84萬元對(duì)比增加了165.45萬元，增長14.08%，主要原因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1345.26萬元。財(cái)政撥款安排支出 1344.29萬元，其中：基本支出1303.39萬元，與上年1148.44萬元對(duì)比增加了154.95萬元，增長13.49%，主要因?yàn)樾抡袖浭聵I(yè)人員4名；項(xiàng)目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對(duì)比增加了14.5萬元，增長54.92%，主要原因?yàn)樘囟?xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。單位資金安排支出0.97萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出452.04萬元，國防支出1.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出32.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出164.43萬元，衛(wèi)生健康支出60.94萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.81萬元，農(nóng)林水支出524.74萬元，住房保障支出76.61萬元。
1.2010101行政運(yùn)行支出15.74萬元，主要用于人大部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
2.2010104人大會(huì)議支出5萬元，主要用于人民代表大會(huì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
3.2010107人大代表履職能力提升支出4.9萬元，主要用于人大代表履職能力提升經(jīng)費(fèi)；
4.2010301行政運(yùn)行支出305.82萬元，主要用于機(jī)關(guān)部門日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
5.2010302 一般行政管理事務(wù)支出27萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興、無資金來源工程類化債；
6.2010602一般行政管理事務(wù)支出1.5萬元，主要用于基層財(cái)政業(yè)務(wù)辦理經(jīng)費(fèi)；
7.2013101行政運(yùn)行支出57.48萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
8.2013102 一般行政管理事務(wù)支出1萬元，主要用于民族鄉(xiāng)黨校辦公事務(wù)；
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出33.6萬元，主要用于村級(jí)黨建經(jīng)費(fèi)支出；
10.2030699其他國防動(dòng)員支出1.5萬元，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)；
11.2070109群眾文化支出32.22萬元，主要用于鄉(xiāng)文化部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
12.2080101行政運(yùn)行支出31.61萬元，主要用于鄉(xiāng)社保部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
13.2080501行政單位離退休支出21.12萬元，主要用于保障行政退休人員退休補(bǔ)貼；
14.2080502事業(yè)單位離退休支出4.22萬元，主要用于保障事業(yè)退休人員退休補(bǔ)貼；
15.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.15萬元，主要用于鄉(xiāng)在職人員單位配套部分養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
16.2080101死亡撫恤支出5.33萬元，主要用于死亡撫恤金發(fā)放；
17.2101101行政單位醫(yī)療支出19.47萬元，主要用于行政單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
18.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出38.1萬元，主要用于事業(yè)單位職工單位配套醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
19.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.37萬元，主要用于其他醫(yī)療支出；
20.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出31.81萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
21.2130104事業(yè)運(yùn)行支出162.48萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
22.2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)支出75.81萬元，主要用于鄉(xiāng)林業(yè)部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
23.2130399其他水利支出58.79萬元，主要用于鄉(xiāng)水利部門人員工資及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
24.2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出227.66萬元，主要用于村干部、組干部報(bào)酬及村組工作經(jīng)費(fèi)支出；
25.2210201住房公積金支出76.61萬元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2023年軍賽鄉(xiāng)財(cái)政撥款安排支出1344.29萬元，比上年1174.84萬元增加169.45萬元，增長14.42%（其中：基本支出1303.39萬元，比上年1148.44萬元增加154.95萬元，增長13.49%，項(xiàng)目支出40.9萬元，與上年26.4萬元對(duì)比增加了14.5萬元，增長54.92%）。
1.工資福利支出951.85萬元，其中：
30101基本工資支出235.86萬元；
30102津貼補(bǔ)貼支出210.71萬元；
30103獎(jiǎng)金支出56.66萬元；
30107績(jī)效工資193.23萬元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.15萬元；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)57.57萬元；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.92萬元；
30113住房公積金76.61萬元；
30199其他工資福利支出13.14萬元；
2.商品和服務(wù)支出103.22萬元，其中：
30201辦公費(fèi)52.16萬元；
30205 水費(fèi)0.08萬元；
30206電費(fèi)2.49萬元；
30207郵電費(fèi)1.79萬元；
30211差旅費(fèi)8.37萬元；
30217公務(wù)接待費(fèi)0.6萬元；
30226 勞務(wù)費(fèi)3.07萬元；
30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.72萬元；
30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元；
30239其他交通費(fèi)用23.94萬元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出248.32萬元，其中：
30302退休費(fèi)25.34萬元；
30304撫恤金5.33萬元；
30305生活補(bǔ)助205.92萬元；
30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.73萬元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣軍賽佤、拉祜、傈僳、德昂民族鄉(xiāng)人民政府2023年無政府采購預(yù)算。
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府預(yù)算采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20萬元，較上年20.8萬元減少0.8萬元，下降3.85%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年相比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7萬元，較上年7.3萬元減少0.3萬元，下降4.11%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1550人次。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分接待開支所致。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，較上年13.5萬元減少0.5萬元，下降3.7%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因厲行節(jié)約壓縮了部分開支所致。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2023年鎮(zhèn)康縣軍賽佤拉祜傈僳德昂民族鄉(xiāng)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金40.9萬元，單位資金預(yù)算安排資金0.97萬元，編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1萬元。總體目標(biāo)：深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實(shí)踐活動(dòng)，強(qiáng)組織、建體系，不斷提升黨的基層組織建設(shè)質(zhì)量，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把邊疆民族地區(qū)基層黨組織建設(shè)成為推動(dòng)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘、維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的 光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全縣全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)新時(shí)代鎮(zhèn)康高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保證。
2.人民代表大會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。總體目標(biāo)：深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的重要意義，準(zhǔn)確把握縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的總體要求和重要原則。切實(shí)加強(qiáng)黨對(duì)縣鄉(xiāng)人大工作的領(lǐng)導(dǎo)，依法做好縣鄉(xiāng)人大代表選舉工作，著力發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用。依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，嚴(yán)格規(guī)范人事選舉任免工作，充分發(fā)揮縣鄉(xiāng)人大代表作用，切實(shí)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)人大建設(shè)。
3.人大代表履職經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金4.9萬元。總體目標(biāo)：為更好地召開每年兩次的鄉(xiāng)人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量。著力發(fā)揮鄉(xiāng)人大會(huì)議的職能作用，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)督工作，充分發(fā)揮農(nóng)村人大代表作用。
4.鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬元。總體目標(biāo)：生活富裕是鄉(xiāng)村振興的目標(biāo)。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施效果要用農(nóng)民生活富裕程度來評(píng)價(jià)，要努力保持農(nóng)民收入較快增長，持續(xù)降低農(nóng)村居民的恩格爾系數(shù)，不斷縮小城鄉(xiāng)居民收入差距，讓廣大農(nóng)民群眾和全國人民一道進(jìn)入全面小康社會(huì)，向著共同富裕目標(biāo)穩(wěn)步前進(jìn)。
5.民族機(jī)動(dòng)金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元。總體目標(biāo)：幫助少數(shù)民族地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，維護(hù)民族地區(qū)穩(wěn)定，增進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步。
6.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動(dòng)員、兵員征集等）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元。總體目標(biāo)：確保我鄉(xiāng)2022年黨管武裝，國防后備力量建設(shè)各項(xiàng)工作有效落實(shí)。
7.無資金來源工程類化債資金，財(cái)政預(yù)算安排資金20萬元。總體目標(biāo)：化解軍賽鄉(xiāng)無資金來源工程部分債務(wù)資金。
8.基層財(cái)政業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金1.5萬元。總體目標(biāo)：保障基層財(cái)政業(yè)務(wù)正常開展。
9.易地扶貧搬遷貸款清收工作經(jīng)費(fèi)，單位預(yù)算安排資金0.97萬元。總體目標(biāo)：保障易地扶貧搬遷貸款清收工作發(fā)生的各項(xiàng)支出費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
軍賽民族鄉(xiāng)人民政府2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24.96萬元，與上年27.26萬元對(duì)比減少了2.3萬元，下降8%，主要原因是落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約方針政策，壓縮辦公支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，軍賽民族鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額1034.62萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)740.64萬元，固定資產(chǎn)293.98萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加239.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400800700111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)