一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)概況
1.部門(mén)職能職責(zé)一是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機(jī)關(guān)事務(wù)工作規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是負(fù)責(zé)縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障工作；負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。三是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車(chē)管理工作；承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)縣級(jí)機(jī)關(guān)單位的公務(wù)、接待、集體活動(dòng)用車(chē)服務(wù)，應(yīng)急突發(fā)事件處理、機(jī)要文件傳送公務(wù)用車(chē)等服務(wù)。四是負(fù)責(zé)縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理，負(fù)責(zé)易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是負(fù)責(zé)“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是負(fù)責(zé)縣級(jí)接待會(huì)務(wù)經(jīng)費(fèi)及平臺(tái)公務(wù)用車(chē)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種財(cái)務(wù)資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級(jí)。設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理股、公務(wù)用車(chē)管理股、接待會(huì)務(wù)管理股、后勤服務(wù)管理股；共有事業(yè)編制14名，其中：管理人員編制12名，工勤人員編制2名，設(shè)主任1名（正科級(jí)），副主任3名（副科級(jí)），股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)6名；2022年實(shí)有在編11名，其中事業(yè)管理人員9名（1名正科級(jí)主任、3名副科級(jí)副主任），工勤人員2名；編制車(chē)輛1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
一是堅(jiān)持責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力做好全縣疫情防控后勤保障工作，切實(shí)守好四班子大樓“大門(mén)”，落實(shí)疫情防控常態(tài)化舉措，規(guī)范好走廊、樓梯、衛(wèi)生間和公務(wù)用車(chē)消毒，會(huì)議室實(shí)行一會(huì)一消毒，防范傳染風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)規(guī)范化管理，加強(qiáng)辦公用房調(diào)配管理以來(lái)，完成部分領(lǐng)導(dǎo)辦公用房調(diào)配使用，切實(shí)解決辦公用房緊缺問(wèn)題，嚴(yán)格辦公用房和公務(wù)用車(chē)使用情況監(jiān)督，促進(jìn)辦公用房和公務(wù)用車(chē)使用管理規(guī)范化；深化公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理，按照2022年公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作要點(diǎn)，完成年度能耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建前期調(diào)查，加強(qiáng)節(jié)能宣傳月活動(dòng)，采用線(xiàn)上線(xiàn)下結(jié)合的方式開(kāi)展節(jié)能知識(shí)測(cè)試，切實(shí)提升節(jié)能工作成效。三是緊抓中心業(yè)務(wù)，不斷提高機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)水平，嚴(yán)控接待范圍，規(guī)范公務(wù)接待流程，始終堅(jiān)持無(wú)公函的公務(wù)活動(dòng)和來(lái)訪(fǎng)人員一律不予接待，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)口接待制度，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，堅(jiān)持公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格實(shí)行層層把關(guān)的制度，有效杜絕超標(biāo)超范圍接待，杜絕了費(fèi)用多支濫支現(xiàn)象；注重工作效果，在公務(wù)活動(dòng)中，超前謀劃、提前安排，圓滿(mǎn)完成我縣重要會(huì)議服務(wù)工作，以及中央、省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)檢查考察活動(dòng)等公務(wù)接待工作。
（二）2022年總體目標(biāo)、工作任務(wù)
一是做好縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是做好縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障和對(duì)外接待工作。三是做好指導(dǎo)監(jiān)督全縣公務(wù)用車(chē)管理和承擔(dān)鎮(zhèn)康縣公務(wù)用車(chē)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。四是做好縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)與維修項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房的建設(shè)、籌集、調(diào)配、管理、維護(hù)等工作。五是做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施縣級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。六是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作。七是做好縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（三）整體支出績(jī)效目標(biāo)
一是做好縣“四班子”重大活動(dòng)和重要會(huì)議的后勤保障和對(duì)外接待工作。二是做好公車(chē)平臺(tái)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)工作，保障全縣公務(wù)用車(chē)高效、安全。三是做好縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房、易地交流任職處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房建設(shè)、維修、調(diào)配等工作。四是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務(wù)的日常工作，保障四班子大樓工作人員工作環(huán)境安全、整潔。五是做好縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（四）預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
為進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理水平，根據(jù)相關(guān)要求，結(jié)合部門(mén)實(shí)際，成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)副主任任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理股室人員為成員的預(yù)算管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。
（五）預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況2022年初，財(cái)政部門(mén)對(duì)鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的預(yù)算批復(fù)為5747888.12元，其中：基本支出5051488.12元，項(xiàng)目支出696400元。
2.整體收支情況2022年，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心整體收入為10130603.25元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10103755.03元，其他收入26848.22元；整體支出為14710240.5元，其中：基本支出8546540.5元，項(xiàng)目支出6163700元。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心全年預(yù)算為10749484.04元，決算數(shù)為14710240.5元，預(yù)算執(zhí)行情況100%，超過(guò)預(yù)算數(shù)部分為2021年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況
根據(jù)整體支出績(jī)效目標(biāo)，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心保質(zhì)、保量完成整體支出績(jī)效目標(biāo)。截至12月份，共接待238（批）次，累計(jì)達(dá)3904人次，其中：接待國(guó)家級(jí)8（批）次、126人，省級(jí)67（批）次、1016人，市級(jí)129（批）次、1587人，其他接待34（批）次、1175人；共保障各類(lèi)會(huì)議253場(chǎng)（次）、15200人（次）；截至12月份，先后調(diào)用公務(wù)用車(chē)1224車(chē)次、累計(jì)行程209497.79公里，未發(fā)生一起交通安全事故。
（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
2022年，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心不存在績(jī)效目標(biāo)未完成的情況。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
資金管理和使用嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”管理，按照預(yù)算資金管理辦法，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用原則，并根據(jù)相關(guān)進(jìn)度要求撥付資金，確保預(yù)算執(zhí)行有力，預(yù)算執(zhí)行率100%。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）投入情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心資金投入為14710240.5元，其中：基本支出投入8546540.5元，項(xiàng)目支出投入6163700元。
（二）過(guò)程情況
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置立項(xiàng)科學(xué)合理，績(jī)效執(zhí)行公開(kāi)透明，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門(mén)績(jī)效管理過(guò)程相關(guān)要求。
（三）產(chǎn)出情況
整體產(chǎn)出與整體支出績(jī)效目標(biāo)一致，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）存在問(wèn)題及原因
1.問(wèn)題：一是項(xiàng)目支出預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作較薄弱，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠合理，不能全面反映項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)。二是預(yù)算執(zhí)行工作力度不夠大，導(dǎo)致一部分預(yù)算內(nèi)資金未撥付，不能百分百完成預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
2.原因：一是財(cái)務(wù)人員為非專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)業(yè)能力不強(qiáng)；二是財(cái)政資金困難，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行會(huì)相對(duì)滯后。
（二）改進(jìn)措施及建議
一是提高思想認(rèn)識(shí)，提高對(duì)預(yù)算編制重要性的認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)要求編制部門(mén)預(yù)算，認(rèn)真做好編制前的準(zhǔn)備工作，合理確定收入來(lái)源，預(yù)算收支數(shù)字必須依據(jù)充分確定的資料，提高預(yù)算透明度。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行，認(rèn)真按照預(yù)算進(jìn)度要求，貫徹執(zhí)行部門(mén)整體及項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)，保證預(yù)算績(jī)效執(zhí)行率。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是梳理單位績(jī)效基礎(chǔ)工作，通過(guò)開(kāi)展單位整體績(jī)效的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容,圍繞重點(diǎn)作開(kāi)展一系列工作，找準(zhǔn)單位現(xiàn)有短板和弱項(xiàng),通過(guò)“以評(píng)促建"的方式,推動(dòng)單位如期完成績(jī)效目標(biāo)制定與實(shí)施工作。二是堅(jiān)持重要性原則，在整體評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注重要業(yè)務(wù)項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,在建立實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真對(duì)照，真實(shí)完整地反應(yīng)評(píng)價(jià)表和評(píng)價(jià)報(bào)告。
附件：1-2鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度整體支出績(jī)效單位自評(píng)表
1-3鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2023年5月19日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)