一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責一是貫徹執(zhí)行有關機關事務工作法規(guī)政策和規(guī)章制度，擬定機關事務工作規(guī)章制度并組織實施。負責縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。二是負責縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障工作；負責對外接待工作。三是負責貫徹落實黨政機關公務用車規(guī)章制度，負責指導監(jiān)督全縣公務用車管理工作；承擔鎮(zhèn)康縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作；負責承擔縣級機關單位的公務、接待、集體活動用車服務，應急突發(fā)事件處理、機要文件傳送公務用車等服務。四是負責縣級黨政機關辦公用房、易地交流任職處級領導干部周轉房建設與維修項目專項經費的管理，負責易地交流任職處級領導干部周轉住房的建設、籌集、調配、管理、維護等工作。五是負責指導、協(xié)調、推進、監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構節(jié)能工作。六是負責“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作。七是負責縣級接待會務經費及平臺公務用車經費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種財務資料。八是完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
2.機構設置及人員情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心為鎮(zhèn)康縣人民政府直屬事業(yè)單位，正科級。設6個內設機構（股所級）：辦公室、財務資產管理股、公共機構節(jié)能管理股、公務用車管理股、接待會務管理股、后勤服務管理股；共有事業(yè)編制14名，其中：管理人員編制12名，工勤人員編制2名，設主任1名（正科級），副主任3名（副科級），股級領導6名；2022年實有在編11名，其中事業(yè)管理人員9名（1名正科級主任、3名副科級副主任），工勤人員2名；編制車輛1輛，實有車輛1輛。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
一是堅持責任擔當，全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)，全力做好全縣疫情防控后勤保障工作，切實守好四班子大樓“大門”，落實疫情防控常態(tài)化舉措，規(guī)范好走廊、樓梯、衛(wèi)生間和公務用車消毒，會議室實行一會一消毒，防范傳染風險。二是堅持標準引領，推進機關事務規(guī)范化管理，加強辦公用房調配管理以來，完成部分領導辦公用房調配使用，切實解決辦公用房緊缺問題，嚴格辦公用房和公務用車使用情況監(jiān)督，促進辦公用房和公務用車使用管理規(guī)范化；深化公共機構節(jié)能管理，按照2022年公共機構節(jié)能工作要點，完成年度能耗數據統(tǒng)計分析，節(jié)約型機關創(chuàng)建前期調查，加強節(jié)能宣傳月活動，采用線上線下結合的方式開展節(jié)能知識測試，切實提升節(jié)能工作成效。三是緊抓中心業(yè)務，不斷提高機關事務服務水平，嚴控接待范圍，規(guī)范公務接待流程，始終堅持無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待，嚴格執(zhí)行業(yè)務部門對口接待制度，嚴格控制陪餐人數和接待標準；加強經費管理，堅持公務接待費嚴格實行層層把關的制度，有效杜絕超標超范圍接待，杜絕了費用多支濫支現(xiàn)象；注重工作效果，在公務活動中，超前謀劃、提前安排，圓滿完成我縣重要會議服務工作，以及中央、省、市、縣領導檢查考察活動等公務接待工作。
（二）2022年總體目標、工作任務
一是做好縣級機關事務的管理、保障、服務工作，指導全縣機關事務管理工作。二是做好縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障和對外接待工作。三是做好指導監(jiān)督全縣公務用車管理和承擔鎮(zhèn)康縣公務用車管理領導小組辦公室日常工作。四是做好縣級黨政機關辦公用房、易地交流任職處級領導干部周轉房建設與維修項目專項經費的管理和易地交流任職處級領導干部周轉住房的建設、籌集、調配、管理、維護等工作。五是做好指導、協(xié)調、推進、監(jiān)督全縣公共機構節(jié)能工作，組織實施縣級公共機構節(jié)能工作。六是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作。七是做好縣委、縣政府交辦的其他事項。
（三）整體支出績效目標
一是做好縣“四班子”重大活動和重要會議的后勤保障和對外接待工作。二是做好公車平臺車輛運行維護工作，保障全縣公務用車高效、安全。三是做好縣級黨政機關辦公用房、易地交流任職處級領導干部周轉房建設、維修、調配等工作。四是做好“四班子”辦公大樓及大院的安全保衛(wèi)、保潔、綠化等管理與服務的日常工作，保障四班子大樓工作人員工作環(huán)境安全、整潔。五是做好縣委、縣政府交辦的其他事項。
（四）預算績效管理開展情況
為進一步提高預算績效管理水平，根據相關要求，結合部門實際，成立由主要領導任組長，分管財務副主任任副組長，財務資產管理股室人員為成員的預算管理工作領導小組，積極開展預算績效管理工作。
（五）預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況2022年初，財政部門對鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心的預算批復為5747888.12元，其中：基本支出5051488.12元，項目支出696400元。
2.整體收支情況2022年，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心整體收入為10130603.25元，其中：一般公共預算財政撥款收入10103755.03元，其他收入26848.22元；整體支出為14710240.5元，其中：基本支出8546540.5元，項目支出6163700元。
3.預算執(zhí)行情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心全年預算為10749484.04元，決算數為14710240.5元，預算執(zhí)行情況100%，超過預算數部分為2021年底結轉結余。
二、整體支出績效目標實現(xiàn)情況
（一）績效目標完成情況
根據整體支出績效目標，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心保質、保量完成整體支出績效目標。截至12月份，共接待238（批）次，累計達3904人次，其中：接待國家級8（批）次、126人，省級67（批）次、1016人，市級129（批）次、1587人，其他接待34（批）次、1175人；共保障各類會議253場（次）、15200人（次）；截至12月份，先后調用公務用車1224車次、累計行程209497.79公里，未發(fā)生一起交通安全事故。
（二）績效目標未完成原因分析
2022年，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心不存在績效目標未完成的情況。
三、績效自評結論
資金管理和使用嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預算資金管理辦法，堅持專款專用原則，并根據相關進度要求撥付資金，確保預算執(zhí)行有力，預算執(zhí)行率100%。
四、績效評價指標分析
（一）投入情況
2022年，鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心資金投入為14710240.5元，其中：基本支出投入8546540.5元，項目支出投入6163700元。
（二）過程情況
績效目標設置立項科學合理，績效執(zhí)行公開透明，嚴格執(zhí)行上級部門績效管理過程相關要求。
（三）產出情況
整體產出與整體支出績效目標一致，達到預期目標。
五、存在問題及改進措施
（一）存在問題及原因
1.問題：一是項目支出預算編制的基礎工作較薄弱，預算項目績效指標設置不夠合理，不能全面反映項目實施目標。二是預算執(zhí)行工作力度不夠大，導致一部分預算內資金未撥付，不能百分百完成預算績效目標。
2.原因：一是財務人員為非專業(yè)，專業(yè)能力不強；二是財政資金困難，導致預算執(zhí)行會相對滯后。
（二）改進措施及建議
一是提高思想認識，提高對預算編制重要性的認識，嚴格按照財政部門要求編制部門預算，認真做好編制前的準備工作，合理確定收入來源，預算收支數字必須依據充分確定的資料，提高預算透明度。二是認真貫徹執(zhí)行，認真按照預算進度要求，貫徹執(zhí)行部門整體及項目預算目標，保證預算績效執(zhí)行率。
六、主要經驗及做法
一是梳理單位績效基礎工作，通過開展單位整體績效的基本要求和重點內容,圍繞重點作開展一系列工作，找準單位現(xiàn)有短板和弱項,通過“以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標制定與實施工作。二是堅持重要性原則，在整體評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務項和高風險領域,在建立實施績效評價的基礎上,認真對照，真實完整地反應評價表和評價報告。
附件：1-2鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2022年度整體支出績效單位自評表
1-3鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2022年度整體支出績效目標完成情況表
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心
2023年5月19日
滇公網安備53092402000102號