監(jiān)督索引號(hào)53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年
預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》、《臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，研究制定縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定和辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是承擔(dān)來(lái)鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國(guó)家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國(guó)家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來(lái)鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國(guó)內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問(wèn)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。三是負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺(tái)信息化建設(shè)和平臺(tái)車輛的管理、維護(hù)、保障等工作。四是負(fù)責(zé)縣級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種接待資料。五是負(fù)責(zé)縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作和有關(guān)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）。分別是綜合股、財(cái)務(wù)資產(chǎn)股、公務(wù)接待保障股、公務(wù)用車保障股、會(huì)議服務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.綜合股
負(fù)責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負(fù)責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)、節(jié)能等日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.財(cái)務(wù)資產(chǎn)股
負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)擬訂中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理辦法、審計(jì)制度及資產(chǎn)管理辦法；負(fù)責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展；負(fù)責(zé)對(duì)中心財(cái)務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)審計(jì)檔案資料，收集、整理各種審計(jì)信息資料；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；定期報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表，保證報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對(duì)中心資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實(shí)，科學(xué)評(píng)估資產(chǎn)回收價(jià)值，并及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)；定期對(duì)中心資產(chǎn)、接待資料進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3.公務(wù)接待保障股
承擔(dān)來(lái)鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國(guó)家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國(guó)家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來(lái)鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國(guó)內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問(wèn)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4.公車服務(wù)保障股
負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)系統(tǒng)管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛的維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會(huì)租賃企業(yè)招標(biāo)進(jìn)入等工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5.會(huì)議服務(wù)保障股
負(fù)責(zé)做好各類會(huì)議的承接；協(xié)助辦會(huì)單位布置好會(huì)場(chǎng)；負(fù)責(zé)會(huì)議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)會(huì)議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 574.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算574.79萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.98萬(wàn)元，增加0.35%。
增加的原因是事業(yè)人員薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入574.79萬(wàn)元，其中:本年收入574.79萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款574.79萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力574.79萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.98萬(wàn)元，增加0.35%。
增加的原因是事業(yè)人員薪級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)提高。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 574.79萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 574.79萬(wàn)元，其中：基本支出505.15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加149.98萬(wàn)元，增加42%，項(xiàng)目支出69.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少148萬(wàn)元，減少68%。
增加的原因是事業(yè)人員薪級(jí)工資提高，公務(wù)接待費(fèi)、中心平臺(tái)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
減少的原因是項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2010350事業(yè)運(yùn)行支出556.99萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常辦公經(jīng)費(fèi)等支出。2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.51萬(wàn)元，主要用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出7.29萬(wàn)元，主要用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)此批復(fù)事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)此批復(fù)事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無(wú)此批復(fù)事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)278萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降0.71%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為183萬(wàn)元，與上年持平，共接待 222（批）次，累計(jì)人數(shù)3803人，其中：接待國(guó)家級(jí)8（批）次、105人，省級(jí)57（批）次、926人，市級(jí)116（批）次、1409人，其他接待41（批）次、1363人。
持平的原因是確保邊境疫情防控工作順利開展。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降2%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降2%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
減少的原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金69.64萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2022年鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）四班子大樓管理維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為保障縣四班子辦公大樓干部職工和干部周轉(zhuǎn)房干部生命財(cái)產(chǎn)安全、消防安全、網(wǎng)絡(luò)通訊、環(huán)境衛(wèi)生安全，每年需對(duì)縣四班子辦公大樓干部周轉(zhuǎn)房進(jìn)行維修、維護(hù)，對(duì)縣四班子辦公大樓消防等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新更換。
（二）干部周轉(zhuǎn)房和政府大樓網(wǎng)絡(luò)通訊及管理費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：干部周轉(zhuǎn)房年久失修，房屋墻體老化，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備破損，需要對(duì)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備更新、更換，對(duì)干部周轉(zhuǎn)房的墻體等進(jìn)行修繕，同時(shí)需繳納干部周轉(zhuǎn)房和政府大樓水、電、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門屬于事業(yè)單位，2022年不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額494.18萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)336.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)157.96萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加82.55萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加83.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加12萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程增加0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.26萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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2022年02月28日
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