監(jiān)督索引號(hào)53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》、《云南省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》、《臨滄市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》和國家有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策，研究制定縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定和辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。二是承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。三是負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車綜合服務(wù)保障平臺(tái)信息化建設(shè)和平臺(tái)車輛的管理、維護(hù)、保障等工作。四是負(fù)責(zé)縣級(jí)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)保存各種接待資料。五是負(fù)責(zé)縣級(jí)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作和有關(guān)縣級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、保障、服務(wù)工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股所級(jí)）。分別是綜合股、財(cái)務(wù)資產(chǎn)股、公務(wù)接待保障股、公務(wù)用車保障股、會(huì)議服務(wù)保障股。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、綜合股
負(fù)責(zé)縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負(fù)責(zé)縣四班子領(lǐng)導(dǎo)的后勤保障服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)文秘、組織、人事、宣傳、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)、節(jié)能等日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、財(cái)務(wù)資產(chǎn)股負(fù)責(zé)接待經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、管理、使用；負(fù)責(zé)擬訂中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度、財(cái)務(wù)管理辦法、審計(jì)制度及資產(chǎn)管理辦法；負(fù)責(zé)資金籌集，保證中心經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展；負(fù)責(zé)對(duì)中心財(cái)務(wù)指導(dǎo)和資金監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)建立財(cái)務(wù)審計(jì)檔案資料，收集、整理各種審計(jì)信息資料；負(fù)責(zé)保存各種接待資料；定期報(bào)送資產(chǎn)報(bào)表，保證報(bào)表真實(shí)準(zhǔn)確；負(fù)責(zé)對(duì)中心資產(chǎn)及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對(duì)報(bào)廢的資產(chǎn)認(rèn)真核實(shí)，科學(xué)評(píng)估資產(chǎn)回收價(jià)值，并及時(shí)辦理有關(guān)報(bào)廢手續(xù)；定期對(duì)中心資產(chǎn)、接待資料進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
3、公務(wù)接待保障股承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級(jí)各部門的國內(nèi)公務(wù)接待的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、公車服務(wù)保障股
負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)系統(tǒng)管理、維護(hù)；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛的維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會(huì)租賃企業(yè)招標(biāo)進(jìn)入等工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
5、會(huì)議服務(wù)保障股
負(fù)責(zé)做好各類會(huì)議的承接；協(xié)助辦會(huì)單位布置好會(huì)場(chǎng)；負(fù)責(zé)會(huì)議設(shè)施設(shè)備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負(fù)責(zé)會(huì)議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 615.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款615.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加615.43萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 615.43萬元，其中:本年收入 615.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 615.43萬元（本級(jí)財(cái)力 615.43萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加615.43萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 615.43萬元。財(cái)政撥款安排支出 615.43萬元，其中：基本支出357.43萬元，與上年對(duì)比增加357.43萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)；項(xiàng)目支出258萬元，與上年對(duì)比增加258萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.73萬元，2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.19萬元，2010301行政運(yùn)行支出339.48萬元，2010350事業(yè)運(yùn)行支出258萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
經(jīng)濟(jì)科目分組615.43萬元（其中：基本支出357.43萬元，項(xiàng)目支出258萬元）。
“301工資福利支出”科目支出330.56萬元。其中：基本工資24萬元，津貼補(bǔ)貼22.68萬元，績(jī)效工資32.36萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.73萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.67萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.56萬元，其他工資福利支出233.56萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“302 商品和服務(wù)支出”科目支出263萬元。其中：基本支出5萬元（辦公費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元），項(xiàng)目支出258萬元（維修（護(hù)）費(fèi)60萬元，公務(wù)接待費(fèi)150萬元，其他商品和服務(wù)支出48萬元）主要用于本部門的機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
“303 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助”科目支出21.87萬元，其中：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.87萬元。主要用于45名政府采購人員住房公積金支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，采購預(yù)算資金4萬元，分別是電腦4臺(tái)2萬元、打印復(fù)印機(jī)2臺(tái)0.4萬元、辦公桌椅、書柜1批1萬元、檔案柜2組0.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)290萬元，與上年對(duì)比增加290萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為190萬元（注：鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心承擔(dān)來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作，故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較大），與上年對(duì)比增加190萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。國內(nèi)公務(wù)接待批次為221（批）次，累計(jì)達(dá)3037人次，其中：接待國家級(jí)10（批）次、106人，省級(jí)51（批）次、674多人，市級(jí)97（批）次、1028人，其他接待63（批）次、1229人。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為100萬元（注：包含縣級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)24輛公車的日常維護(hù)、調(diào)度、更新、處置以及社會(huì)租賃車輛費(fèi)用），與上年對(duì)比增加100萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，2019年無年初預(yù)算數(shù)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)100萬元，與上年對(duì)比增加100萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金258萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）中心平臺(tái)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（縣保障中心）平臺(tái)公務(wù)用車是保障全縣干部職工公務(wù)出行，為保障干部職工出行安全，需對(duì)平臺(tái)車輛進(jìn)行維修維護(hù)和保養(yǎng)及燃油費(fèi)用等。
（二）中心公務(wù)接待費(fèi)（包括：會(huì)議服務(wù)）
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：做好來鎮(zhèn)康指導(dǎo)工作或調(diào)研考察的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人，中央和國家機(jī)關(guān)各部委、民主黨派、群團(tuán)組織、省級(jí)部門的廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及國家、省、市派出的專項(xiàng)工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項(xiàng)工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及帶隊(duì)的黨政代表團(tuán)成員，應(yīng)邀前來鎮(zhèn)康考察學(xué)習(xí)的市外副處級(jí)以上黨政代表團(tuán)的國內(nèi)（外）公務(wù)接待服務(wù)工作；做好上級(jí)在鎮(zhèn)康召開會(huì)議和公務(wù)活動(dòng)的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好全縣性重大會(huì)議的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國內(nèi)外招商引資考察團(tuán)到鎮(zhèn)康考察的公務(wù)接待服務(wù)工作；做好國外代表團(tuán)到鎮(zhèn)康交流訪問的公務(wù)接待服務(wù)工作。。
（三）班子大樓管理維護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為保障縣四班子辦公大樓干部職工和干部周轉(zhuǎn)房干部生命財(cái)產(chǎn)安全、消防安全、網(wǎng)絡(luò)通訊、環(huán)境衛(wèi)生安全，每年需對(duì)縣四班子辦公大樓干部周轉(zhuǎn)房進(jìn)行維修、維護(hù)，對(duì)縣四班子辦公大樓消防等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新更換。
（四）干部周轉(zhuǎn)房管理費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：干部周轉(zhuǎn)房年久失修，房屋墻體老化，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備破損，需要對(duì)干部周轉(zhuǎn)房設(shè)施設(shè)備更新、更換，對(duì)干部周轉(zhuǎn)房的墻體等進(jìn)行修繕，同時(shí)需繳納干部周轉(zhuǎn)房水、電、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5萬元，與上年對(duì)比增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心無二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出357.43萬元，比上年增加357.43萬元，增長(zhǎng)100%。其中：工資福利支出330.56萬元，增加330.56萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)；商品和服務(wù)支出5萬元，增加5萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.87萬元，增加21.87萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)。
2020年項(xiàng)目支出258萬元，比上年增加258萬元，增長(zhǎng)100%,主要原因是本部門為2019年4月機(jī)構(gòu)改革新增單位，無2019年年初預(yù)算數(shù)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
本部門無預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
2020年06月22日
監(jiān)督索引號(hào)53092400171200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)