監(jiān)督索引號53092400171200000
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
一是貫徹執(zhí)行《機關事務管理條例》、《云南省機關事務管理辦法》、《臨滄市機關事務管理辦法》和國家有關機關事務工作的方針政策，研究制定縣級機關事務工作的具體規(guī)定和辦法并組織實施；指導、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機關事務管理工作。二是承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務接待的業(yè)務培訓和指導。三是負責縣級公務用車綜合服務保障平臺信息化建設和平臺車輛的管理、維護、保障等工作。四是負責縣級接待經(jīng)費的預算、申報、管理、使用；負責保存各種接待資料。五是負責縣級重要會議、重大活動的服務保障工作和有關縣級機關事務管理、保障、服務工作。六是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心設5個內(nèi)設機構（股所級）。分別是綜合股、財務資產(chǎn)股、公務接待保障股、公務用車保障股、會議服務保障股。
（三）重點工作概述
1、綜合股
負責縣四班子大樓安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、綠化、水電、電梯、消防、修繕等工作；負責縣四班子領導的后勤保障服務工作；負責機關事務中心日常運轉(zhuǎn)工作，負責文秘、組織、人事、宣傳、工青婦、檔案、綜治維穩(wěn)、節(jié)能等日常工作；承辦領導交辦的其他工作。
2、財務資產(chǎn)股負責接待經(jīng)費的預算、申報、管理、使用；負責擬訂中心各項財務規(guī)章制度、財務管理辦法、審計制度及資產(chǎn)管理辦法；負責資金籌集，保證中心經(jīng)濟活動的正常開展；負責對中心財務指導和資金監(jiān)管工作；負責建立財務審計檔案資料，收集、整理各種審計信息資料；負責保存各種接待資料；定期報送資產(chǎn)報表，保證報表真實準確；負責對中心資產(chǎn)及時、準確地辦理登記調(diào)撥手續(xù)；對報廢的資產(chǎn)認真核實，科學評估資產(chǎn)回收價值，并及時辦理有關報廢手續(xù)；定期對中心資產(chǎn)、接待資料進行盤點核對，保證資產(chǎn)及各種接待資料的安全完整；承辦領導交辦的其他工作。
3、公務接待保障股承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作；負責各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣級各部門的國內(nèi)公務接待的業(yè)務培訓和指導；承辦領導交辦的其他工作。
4、公車服務保障股
負責縣級公務用車平臺系統(tǒng)管理、維護；負責縣級公務用車平臺車輛的維護、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃企業(yè)招標進入等工作；負責縣級公務用車平臺車輛駕駛員的考核、管理等工作；承辦領導交辦的其他工作。
5、會議服務保障股
負責做好各類會議的承接；協(xié)助辦會單位布置好會場；負責會議設施設備的調(diào)試、使用、保養(yǎng)、維修等工作；負責會議室使用前、后的登記、協(xié)調(diào)、交接工作；承辦領導交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有8人，其中： 財政全供養(yǎng) 8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 615.43萬元，其中：一般公共預算財政撥款615.43萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加615.43萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 615.43萬元，其中:本年收入 615.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 615.43萬元（本級財力 615.43萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加615.43萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 615.43萬元。財政撥款安排支出 615.43萬元，其中：基本支出357.43萬元，與上年對比增加357.43萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)；項目支出258萬元，與上年對比增加258萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.73萬元，2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.19萬元，2010301行政運行支出339.48萬元，2010350事業(yè)運行支出258萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬元 2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.36萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
按部門預算支出經(jīng)濟科目分類如下：
經(jīng)濟科目分組615.43萬元（其中：基本支出357.43萬元，項目支出258萬元）。
“301工資福利支出”科目支出330.56萬元。其中：基本工資24萬元，津貼補貼22.68萬元，績效工資32.36萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.73萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費6.67萬元，其他社會保障繳費1.56萬元，其他工資福利支出233.56萬元。主要用于在職人員工資支出及在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險等各項社會保險繳費支出。
“302 商品和服務支出”科目支出263萬元。其中：基本支出5萬元（辦公費3萬元，差旅費1萬元，公務用車運行維護費1萬元），項目支出258萬元（維修（護）費60萬元，公務接待費150萬元，其他商品和服務支出48萬元）主要用于本部門的機構運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
“303 對個人家庭的補助”科目支出21.87萬元，其中：其他對個人和家庭的補助21.87萬元。主要用于45名政府采購人員住房公積金支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我部門無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金4萬元，分別是電腦4臺2萬元、打印復印機2臺0.4萬元、辦公桌椅、書柜1批1萬元、檔案柜2組0.6萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計290萬元，與上年對比增加290萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年對比無增減變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年公務接待費預算為190萬元（注：鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心承擔來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務接待服務工作；負責上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；負責全縣性重大會議的公務接待服務工作；負責國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；負責國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作，故公務接待費預算數(shù)較大），與上年對比增加190萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。國內(nèi)公務接待批次為221（批）次，累計達3037人次，其中：接待國家級10（批）次、106人，省級51（批）次、674多人，市級97（批）次、1028人，其他接待63（批）次、1229人。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年公務用車購置及運行維護費為100萬元（注：包含縣級公務用車平臺24輛公車的日常維護、調(diào)度、更新、處置以及社會租賃車輛費用），與上年對比增加100萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，2019年無年初預算數(shù)。其中：公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減變動；公務用車運行維護費100萬元，與上年對比增加100萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年部門共申報項目4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目4個，財政預算安排資金258萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。2020年鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心預算項目情況如下：
（一）中心平臺車輛運行維護費
項目績效目標：縣機關事務服務中心（縣保障中心）平臺公務用車是保障全縣干部職工公務出行，為保障干部職工出行安全，需對平臺車輛進行維修維護和保養(yǎng)及燃油費用等。
（二）中心公務接待費（包括：會議服務）
項目績效目標：做好來鎮(zhèn)康指導工作或調(diào)研考察的黨和國家領導人，中央和國家機關各部委、民主黨派、群團組織、省級部門的廳級領導及國家、省、市派出的專項工作組成員，省、市黨委、人大、政府、政協(xié)、紀委監(jiān)察委班子成員，省委、省政府、市委、市政府發(fā)文派出的專項工作組成員，各縣（區(qū)）黨政機關副處級以上領導及帶隊的黨政代表團成員，應邀前來鎮(zhèn)康考察學習的市外副處級以上黨政代表團的國內(nèi)（外）公務接待服務工作；做好上級在鎮(zhèn)康召開會議和公務活動的公務接待服務工作；做好全縣性重大會議的公務接待服務工作；做好國內(nèi)外招商引資考察團到鎮(zhèn)康考察的公務接待服務工作；做好國外代表團到鎮(zhèn)康交流訪問的公務接待服務工作。。
（三）班子大樓管理維護費
項目績效目標：為保障縣四班子辦公大樓干部職工和干部周轉(zhuǎn)房干部生命財產(chǎn)安全、消防安全、網(wǎng)絡通訊、環(huán)境衛(wèi)生安全，每年需對縣四班子辦公大樓干部周轉(zhuǎn)房進行維修、維護，對縣四班子辦公大樓消防等設施設備進行更新更換。
（四）干部周轉(zhuǎn)房管理費
項目績效目標：干部周轉(zhuǎn)房年久失修，房屋墻體老化，內(nèi)部設施設備破損，需要對干部周轉(zhuǎn)房設施設備更新、更換，對干部周轉(zhuǎn)房的墻體等進行修繕，同時需繳納干部周轉(zhuǎn)房水、電、物業(yè)管理費等費用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心2020年機關運行經(jīng)費安排5萬元，與上年對比增加5萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預算
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心無二級預算單位，不是匯總單位。
十一、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算變動的主要的原因
2020年年初預算安排基本支出357.43萬元，比上年增加357.43萬元，增長100%。其中：工資福利支出330.56萬元，增加330.56萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)；商品和服務支出5萬元，增加5萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)；對個人和家庭的補助21.87萬元，增加21.87萬元，增長100%，主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)。
2020年項目支出258萬元，比上年增加258萬元，增長100%,主要原因是本部門為2019年4月機構改革新增單位，無2019年年初預算數(shù)。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開
本部門無預算重點領域財政項目。
鎮(zhèn)康縣機關事務服務中心
2020年06月22日
監(jiān)督索引號53092400171200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號