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　　監(jiān)督索引號53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度部門決算及“三公”經費公開情況說明

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　二、國有資產占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出概況

　　（二）項目支出績效自評

　　（三）項目績效目標管理

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，機構規(guī)格為正科級。主要職責是：

　　1.遵循國際紅十字運動“人道、公正、中立、獨立、志愿服務、統(tǒng)一、普遍”七項基本原則，負責國際紅十字運動知識、“人道、博愛、奉獻”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》、《云南省紅十字會條例》等紅十字會法律法規(guī)。

　　2.動員社會力量參與人道主義工作，依法開展社會募捐，籌措救災救助款物，提高救助實力，以改善最易受損害群體的境況為目標，做好扶危濟困、關愛弱勢群體等社會救助工作。

　　3.參與全縣備災救災，在自然災害和突發(fā)事件中開展救護和救助工作。根據災情在轄區(qū)內發(fā)出呼吁，依法接受國內外組織和個人的捐贈，及時向災區(qū)群眾提供急需的人道主義援助。

　　4.開展社會服務及農村（社區(qū)）紅十字服務，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關懷救助活動。

　　5.負責初級衛(wèi)生救護知識及技能的宣傳、培訓，提高群眾自救互救能力。

　　6.做好造血干細胞捐獻工作，宣傳、動員、組織民眾捐獻造血干細胞；參與全縣無償獻血工作；推動遺體（器官）捐獻工作。

　　7.加強紅十字組織建設，發(fā)展壯大紅十字會團體會員、個人會員、志愿者隊伍；開展學校紅十字會工作，把人道主義教育與學校德育教育緊密結合起來，組織青少年開展適合自身特點的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動。

　　8.加強對外交流與合作，積極爭取國際國內的人道援助，不斷開辟新的人道合作領域。

　　9.積極創(chuàng)造條件，興辦符合紅十字會宗旨的社會公益事業(yè)，提升紅十字會發(fā)展后勁和社會服務能力。

　　10.完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會交辦的工作任務。

　　（二）2018年度重點工作任務介紹

　　1.夯實基礎，紅十字事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展基礎保障更加有力。一是組織保障持續(xù)強化。2018年4月份順利召開了鎮(zhèn)康縣紅十字會第六次會員代表大會，選舉產生了新一屆縣紅十字會理事會及其領導班子，并根據《中國紅十字會章程》和《云南省紅十字會轉發(fā)中國紅十字會< 關于在地方紅十字會設立監(jiān)事會的指導意見(試行）>的通知》（云紅通〔2017〕99號）文件要求，選舉產生了首屆縣紅十字會監(jiān)事會及領導班子，為紅十字事業(yè)順利發(fā)展提供了堅強的組織保障。二是基礎保障更加有力。在縣人民政府的關心重視下，2018年5月落實了物資儲存?zhèn)}庫2間60多平方米，切實解決了一直以來縣紅十字會因無獨立的物資儲備倉庫，只能暫借縣民政局倉庫與民政救災物資混合存放，極不利于管理的問題，為紅十字會救災物資儲備和管理更加安全高效提供了基礎保障；同時，根據縣紅十字會的工作特點和上級紅會的要求，縣公務用車保障中心于2018年4月劃給縣紅十字會應急專用車輛1輛，為紅十字會更好地開展應急救援救災工作提供了更加有力的物質保障。三是制度保障更聚人心。2018年來，先后修改完善了財務管理制度、會議制度等內部管理制度十六個，用制度管人管事的工作機制進一步強化，進一步提升了會機關工作效能。

　　2.突出重點，紅十字會法定職能作用發(fā)揮更加充分。一是資金募集工作持續(xù)向好。2018年來共募得資金25.22萬元，超額完成市紅會分配的20萬元資金募集任務，其中：上海財團法人佛教佛乘宗基金會捐贈13.22萬元，鎮(zhèn)康縣金豐貿易捐贈4萬元，愛心人士李先生個人捐贈0.68萬元，“博愛捐助港”愛心捐款1.02萬元，南傘貝貝親母孕嬰童連鎖店捐贈愛心衣物義拍資金0.07萬元；參與省會“助力脫貧攻堅——滇苗助學‘小小心愿’網絡眾籌”募得資金2.13萬元，參與2018年“99公益日”活動募得博愛圖書角建設資金2.53萬元，接收受縣醫(yī)院繳納紅十字事業(yè)發(fā)展經費1萬元，省紅會下撥困難學生資助金0.48萬元，接收紅十字會員單位和個人會員繳納會費6.08萬元。二是救災救助物資募集力度不斷加大。2018年共接收捐贈物資5批次，價值23.66萬元，其中：上級紅十字會下撥毛毯和棉被等物資一批折合人民幣4.9萬元，南傘海關捐贈運動鞋一批177雙價值約1.06萬元，南傘海關捐贈洗衣粉一批526袋價值約5.26萬元，南傘海關捐贈運動鞋250雙價值1.5萬元、拖鞋240雙價值0.48萬元、運動短褲245條價值0.74萬元，南傘貝貝親母孕嬰童連鎖店捐贈全新兒童衣物317件價值2.06萬元；三是以開展“博愛送萬家”等活動和實施認領微心愿等救助項目為抓手的人道救助取得良好的社會效果。一年來，共對因病致貧、低保家庭、殘疾人家庭、單親家庭、孤兒以及遭受自然災害的困難家庭開展助醫(yī)、助學、助困等人道救助1000余人次，發(fā)放人道救助資金20余萬元，發(fā)放棉被、毛毯、衣服、鞋子、洗衣粉等價值20余萬元的物資；四是造血干細胞和無償獻血知識宣傳工作穩(wěn)步推進。年內聯合縣衛(wèi)生計生局和市血站開展了“為他人著想 捐獻熱血 分享生命”為主題的紀念第十五個“世界獻血者日”活動，發(fā)放無償獻血倡議書、健康教育處方、精神衛(wèi)生防治常識等宣傳資料1000余份，活動共有39名愛心人士參與了獻血，獻血量達12400毫升；聯合縣衛(wèi)生和計生局開展主題為“愛相隨、生命相隨”無償造血干細胞捐獻宣傳活動，深入宣傳“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神和“自愿、無償”的造血干細胞捐獻理念；五是不斷發(fā)展壯大會員及志愿者，積極把熱心公益事業(yè)的愛心人士發(fā)展成為紅十字志愿者，不斷壯大紅十字隊伍，年內新發(fā)展登記志愿者20人；六是普及救護知識培訓工作廣泛開展。積極開展衛(wèi)生救護知識進校園、進企業(yè)培訓活動，一年來，先后深入各中小學、幼兒園、職教中心、水泥建材有限公司位單位和企業(yè)開展培訓6期1112人，切實讓在校生、工業(yè)生產工人等易受損人群進一步樹立“人人學急救，急救為人人”理念，掌握應急救護知識和基本技能，達到保障生命、預防意外、降低傷殘的目的。

　　3.強化宣傳，紅十字工作社會公眾認知更加廣泛。一是于2018年3月開通了鎮(zhèn)康縣紅十字會微信公眾號，推送全縣紅十字工作信息26條，分享中國紅十字會報信息12條，被廣泛轉發(fā)，目前有固定用戶100余名，有多條單條信息點擊閱讀量近400次。二是充分利用紅十字博愛周、“世界獻血者日”等節(jié)日開展系列宣傳活動，向公眾發(fā)放宣傳資料1000余份；三是充分利用廣播、電視、報刊等平臺，加大對紅十字會工作的對外宣傳力度，2018年來共向《臨滄日報》、鎮(zhèn)康電視臺、邊陲鎮(zhèn)康、鎮(zhèn)康手機報、脫貧攻堅信息、民宗信息等各級新聞媒體報送信息30條，被臨滄日報社等縣級以上媒體采用15條，社會公眾認識紅十字、理解紅十字、支持紅十字、熱愛紅十字的良好氛圍逐步形成。

　　4.強化執(zhí)行，黨風廉政建設主體責任得到全面扛實。一是領導班子強化“四個意識”，做到“兩個維護”。采用集中學習和個人自學等形式，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，2018年來累計組織集中學習11次，組織參加《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監(jiān)察法》知識測試1次。二是單位領導班子全面落實黨風廉政建設主體責任。全年共召開專題研究黨風廉政建設專題會議6次，結合實際制定工作計劃、任務分工、目標要求和具體措施。三是強化權力運行制約和監(jiān)督，健全廉政風險防控機制，在會機關全體干部職自己查找分析本職崗位廉政風險點的基礎上，召開專題會議，共同分析查找部門廉政風險崗位和廉政風險點，并制定風險防控措施。四是嚴肅黨內政治生活。嚴格執(zhí)行黨章和新形勢下黨內政治生活若干準則，2018年召開科級黨員民主生活會1次，“轉作風、促履職專題民主生活會”1次；認真落實廉政提醒談話制度，年內開展提醒談話兩次。五是鞏固拓展落實中央八項規(guī)定精神成果。認真貫徹習近平總書記關于糾正“四風”問題新表現的重要批示精神和縣《貫徹落實中央八項規(guī)定精神具體實施辦法》，年內沒有出現干部職工違反中央八項規(guī)定精神情況。

　　5.強化融合，基層黨建工作責任全面落實。一是按照縣委關于加強基層黨建工作的部署要求，進一步加強我會黨的基層組織建設。2018年，經縣直機關工委同意，對我會因黨員較少未單獨設立黨支部，而是并入縣婦聯黨支部的做法做了一些調整，將原縣婦聯黨支部更名為縣婦聯縣紅十字會聯合黨支部，并按要求及時調整充實支部領導班子，補選我會常務副會長為支部書記，補選縣婦聯副主席為支部副書記；二是著力破解黨建業(yè)務“兩張皮”問題，構建以黨建為引領，統(tǒng)籌推進紅十字會各項工作的新機制，建立健全黨組織抓黨建主體責任、書記抓黨建第一責任制、班子成員抓黨建“一崗雙責”制，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。縣紅十字會黨支部將黨建工作和紅十字基層組織建設、人道文化傳播、“三救三獻”核心業(yè)務、志愿服務發(fā)展等工作有機融合，增強了黨建工作的實效性。在開展“5·8”世界紅十字日、“6·14”無償獻血者日、世界急救日、“12·5”國際志愿者日等系列主題宣傳活動、人道救助及應急救護培訓中，縣紅十字會充分發(fā)揮黨員干部在活動中的模范帶頭作用，實現黨建工作與業(yè)務工作雙促進；三是結合黨組織及在職黨員到社區(qū)“雙報到”、聯系城市社區(qū)居民等活動，縣紅十字會積極開展“博愛送溫暖”活動。在春節(jié)、建黨節(jié)等節(jié)日期間，縣紅十字會不定期組織黨員深入社區(qū)開展應急救護知識普及、關愛孤寡老人、關愛留守兒童、無償獻血艾滋病宣傳等志愿服務活動。

　　6.強化教育，意識形態(tài)工作責任制全面落實。堅持把意識形態(tài)工作放在心上、扛在肩上、抓在手上、落實在行動上，切實做到守土有責、守土負責、守土盡責，突出思想理論“第一建設”、塑造愛國主義“第一精神”、深化核心價值“第一引領”、提升主流媒體“第一影響”、搶占網上輿論“第一陣地”、種好精神文化“第一食糧”。年內召開專題研究會議2次，關注網絡熱點，開展輿論排查，抓好干部職工思想教育。

　　7.圍繞中心，縣委縣政府安排的各項工作任務圓滿完成。一是圓滿完成縣紅十字會換屆任務，按縣委要求制定縣紅十字會第六次會員代表大會會議方案報縣委審定，并做好會議材料草擬、會務協調服務等工作，順利選舉產生新一屆縣紅十字會理事會、常務理事會、監(jiān)事會及其領導班子；二是認真履行脫貧攻堅政治責任，落實縣委《關于開展廉潔扶貧專項行動的實施方案》《鎮(zhèn)康縣迎檢摘帽沖刺工作方案》和《鎮(zhèn)康縣進一步壓實行業(yè)部門（單位）脫貧攻堅工作行業(yè)扶貧責任方案》。2018年來，人力、物力、財力都全力以赴投入到全縣脫貧攻堅主戰(zhàn)場中。在人力上按縣委縣政府要求優(yōu)先保障脫貧攻堅工作，年初選派了一名干部到勐堆鄉(xiāng)茶葉林村駐村；10月又增派了副會長、辦公室主任充實到掛鉤村勐堆鄉(xiāng)彭木山村。在財力、物力上克服工作經費嚴重不足等困難，通過開源節(jié)支，保障我會駐勐堆鄉(xiāng)茶葉林村工作隊員脫貧工作經費5000元，為掛鉤村勐堆鄉(xiāng)彭木山村解決脫貧攻堅工作經費26500元。并結合部門職能實際，積極爭取社會各界資金和物資支持，全年投入脫貧攻堅資金20余萬元、物資價值20余萬元。按照部門包村、干部包戶的要求，每名干部職工掛鉤幫扶建檔立卡貧困戶5戶，年內入戶走訪每人不少于6次。三是一名干部被抽調擔任縣委巡查組組長，圓滿完成了對縣林業(yè)局、縣森林公安局的巡察任務；四是認真落實好民族團結示范縣創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、保密等各項工作責任。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1. 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，內設機構3個，分別是辦公室、賑濟救護股、衛(wèi)生救護培訓站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　十、項目支出概況表

　　十一、項目支出績效自評表

　　十二、項目績效目標管理表

　　十三、部門整體支出績效自評報告

　　十四、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度收入合計916594.23元。其中：財政撥款收入716184.2元，占總收入的78.14%，比上年同期增加19.96%，主要原因分析：2018年調整在職人員工資；由原財政代繳的養(yǎng)老等社會保障費用單位部分撥入單位進行繳納；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，經營收入0元，占總收入的0%，附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，其他收入200410.03元，占總收入的21.86%，比上年同期增加100%，主要原因分析：2017年無其他經費收入來源，2018年收包村組工作隊員食宿補助、第六次會員代表大會經費及各單位繳納單位和個人會員會費等納入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度支出合計809194.23元。其中：基本支出809194.23元，占總支出的100％，比上年同期增加17.97%，主要原因分析：財政撥款增加，職工工資增加，由原財政代繳的養(yǎng)老等社會保障費用單位部分撥入單位進行繳納。項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％

　　(一)基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會機構正常運轉的日常支出809194.23元。與上年685925.29元對比增加17.97%,主要原因分析：職工工資增加，由原財政代繳的醫(yī)療等社會保障費用單位部分撥入單位進行繳納。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.21％。

　　（二）項目支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生項目支出。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款支出731125.3元,占本年支出合計的90.35%。與上年685925.29元對比增加6.59%,主要原因分析：職工工資增加，由原財政代繳的養(yǎng)老等社會保障費用單位部分撥入單位進行繳納。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出731125.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利、對個人和家庭補助支出，辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、會議費、委托業(yè)務費等日常運轉經費支出。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000.00元，支出決算為1138.00元，完成預算的4.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1138.00元，完成預算的4.55%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：部門經費緊張；資金缺口大，部門進一步嚴格公務接待審批、控制接待標準，降低公務接待支出。

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少7506.00元，下降86.83%。其中：公務接待費支出決算減少7506.00元，下降86.83%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：部門經費緊張；資金缺口大，部門進一步嚴格公務接待審批程序、控制接待標準，降低公務接待支出。。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出1138.00元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

　　3.公務接待費支出1138.00元。其中：

　　國內接待費支出1138.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于紅十字事業(yè)發(fā)展、上級部門工作調研發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

　　(一) 政府性基金財政撥款收入情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據”。

　　(二) 政府性基金財政撥款支出情況

　　2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數據”。

　　六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

　　2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數據。

　　第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

　　一、機關運行經費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2018年度機關運行經費支出85436.1元，與上年137497.42元對比減少37.86%,主要原因分析：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定節(jié)約各項經費開支。部門機關運行經費主要用于日常開支購買辦公費、差旅費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費用。

　　二、國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產總額324485.08元，其中，流動資產182446.08元，固定資產142039.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加61867.5元，其中固定資產增加12424.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。