監(jiān)督索引號53092400576100000
鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，是中華人民共和國統(tǒng)一的紅十字組織，以弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨。紅十字會的三大職能是：救災(zāi)、救助、救護(hù)。
1、遵循國際紅十字運(yùn)動(dòng)“人道、公正、中立、獨(dú)立、志愿服務(wù)、統(tǒng)一、普遍”七項(xiàng)基本原則，負(fù)責(zé)國際紅十字運(yùn)動(dòng)知識、“人道、博愛、奉獻(xiàn)”紅十字精神的傳播；宣傳和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》、《云南省紅十字會條例》等紅十字會法律法規(guī)。
2、動(dòng)員社會力量參與人道主義工作。
3、參與全縣備災(zāi)救災(zāi)。
4、開展社會服務(wù)及農(nóng)村（社區(qū)）紅十字服務(wù)，參與艾滋病感染者、病人及家屬的關(guān)懷救助活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)初級衛(wèi)生救護(hù)知識及技能的宣傳、培訓(xùn)。
6、做好造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，宣傳、動(dòng)員、組織民眾捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞；參與全縣無償獻(xiàn)血工作；推動(dòng)遺體（器官）捐獻(xiàn)工作。
7、加強(qiáng)紅十字組織建設(shè)，發(fā)展壯大紅十字會團(tuán)體會員、個(gè)人會員、志愿者隊(duì)伍；開展學(xué)校紅十字會工作，把人道主義教育與學(xué)校德育教育緊密結(jié)合起來，組織青少年開展適合自身特點(diǎn)的敬老助殘、扶危幫困、助人為樂等形式多樣的活動(dòng)。
8、加強(qiáng)對外交流與合作，積極爭取國際國內(nèi)的人道援助，不斷開辟新的人道合作領(lǐng)域。
9、當(dāng)好縣委、縣政府助手作用。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會規(guī)格為正科級,內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，分別是辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、救護(hù)培訓(xùn)站。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、繼續(xù)狠抓干部隊(duì)伍建設(shè)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，持續(xù)推動(dòng)干部職工牢固樹立“四個(gè)意識”，堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
2、加強(qiáng)物資儲備和倉庫管理工作，做好災(zāi)害應(yīng)對。進(jìn)一步完善應(yīng)急預(yù)案，從物資上、組織上和人員上做好應(yīng)對災(zāi)害的準(zhǔn)備。
3、加大宣傳籌資工作力度，在原有的成功模式和捐款渠道上加以探索其他可行有效的募捐形式。
4、扎實(shí)推進(jìn)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)工作。加強(qiáng)師資力量，積極選派干部外出學(xué)習(xí)；結(jié)合五進(jìn)工作，廣泛開展紅十字會進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)活動(dòng)，抓實(shí)普通人群救護(hù)培訓(xùn)。
5、加大志愿服務(wù)工作力度。采取公開招募的方式在全縣招募登記一批紅十字志愿者，并組建志愿服務(wù)隊(duì)，構(gòu)建志愿服務(wù)工作體系，擴(kuò)大宣傳影響；同時(shí)編印志愿服務(wù)工作手冊，規(guī)范志愿者服務(wù)管理，提升志愿服務(wù)水平。
6、繼續(xù)抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)、基層黨建、意識形態(tài)、綜治維穩(wěn)和創(chuàng)建民族團(tuán)結(jié)示范縣等相關(guān)工作。
7、按縣委、縣政府要求，緊緊圍繞“兩不愁三保障”要求，對標(biāo)對表“6.10.6.5”標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)齊短板，全力以赴落實(shí)好“掛包部門”的掛包責(zé)任，為全縣脫貧摘帽做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 79.23萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79.23萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
年部門財(cái)政撥款收入 79.23萬元，其中:本年收入79.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款79.23萬元（本級財(cái)力79.23萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 79.23萬元。財(cái)政撥款安排支出 79.23萬元，其中，基本支出79.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出分別列“2080505”款支出，主要反映單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“2081601”及“2089901”款支出，主要反映行：行政運(yùn)行、其他社會保障和就業(yè)支出；“2101101、2101102、2101199款”支出，主要反映主要反映行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：2019年用于紅十字會機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.23萬元，（其中：基本支出79.23萬元，項(xiàng)目支出0萬元）包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.56萬元,占基本支出的9.54％；行政運(yùn)行支出66.82萬元，占基本支出的84.34％主要反映工資性支出及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他支出等公務(wù)支出。其他社會保障和就業(yè)支出0.54萬元，占基本支出的0.68%，主要反映工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)支出；行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出3.34萬元, 占基本支出的4.22％；事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出0.83萬元，占基本支出的1.05％;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬元, 占基本支出的0.17％。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本部門無列入市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本部門無與中央配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)3.5萬元，比上年2.5萬元增加1萬元，增幅為40%。其中：公務(wù)接待預(yù)算支出2.5萬元，與上年保持一致；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入1萬元，比上年增加1萬，增幅100%，因今年編制車輛歸還本單位。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
1.工資福利支出72.10萬元，比2018年度60.36萬元，增加11.74萬元，增幅為19,45%，主要原因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.商品和服務(wù)支出7.12萬元，比2018年度3.52萬元，增加3.6萬元，增幅為102%，主要原因?yàn)檐囕v運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加、公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算在商品和服務(wù)支出。
（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般財(cái)政撥款收入：是指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)經(jīng)費(fèi)7.12萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）。與2018年3.52萬元相比增加4.6萬元，增長49.44％，增長的主要原因：一是由于公務(wù)用車交回公車平臺，2018年紅十字會沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)， 2019年紅十字會申請公務(wù)用車回單位使用，所以增加1萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；二是2019年預(yù)算增加3.6萬元的公務(wù)交通補(bǔ)貼，2018年沒有在部門預(yù)算里。扣除兩項(xiàng)4.6萬元只有2.52萬元，同比2018年3.52萬元減少39.68％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
(四) 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
無
監(jiān)督索引號53092400576100111v
滇公網(wǎng)安備53092402000102號