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　　監(jiān)督索引號53092400576101000

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　根據(jù)“紅十字會法”第十二條之規(guī)定，縣級紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，是中國紅十字會統(tǒng)一的紅十字組織，以弘揚(yáng)“人道、博愛、奉獻(xiàn)”的紅十字精神，保護(hù)人的生命和健康，促進(jìn)人類和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，承擔(dān)著備災(zāi)救災(zāi)、衛(wèi)生救護(hù)(主要開展駕駛員救護(hù)培訓(xùn))、宣傳籌資、人道救助等職責(zé)。

　　我單位有相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人員會計(jì)和出納單設(shè)，認(rèn)真遵守會計(jì)職業(yè)道德和會計(jì)條例，并嚴(yán)格執(zhí)行，做到財(cái)務(wù)支出實(shí)行財(cái)務(wù)人員審核原始單據(jù)，辦公室主任審核確認(rèn)，主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批制度。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)：宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，籌措、儲備救災(zāi)救助款物，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；組織開展群眾性衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，普及自救互救知識，提高群眾自救能力，對容易發(fā)生意外傷害行業(yè)的有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；組織紅十字志愿工作者參與社區(qū)服務(wù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；指導(dǎo)學(xué)校建立紅十字會組織，開展紅十字青少年活動(dòng)；建立造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫；參與推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作；按照上級紅十字會的部署，開展人道主義救援工作；遵照國際紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成縣委、縣人民政府和上級紅十字會安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是辦公室、賑濟(jì)救護(hù)股、衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)站。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年末實(shí)有人員編制5人。事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制4人，事業(yè)人員1人）。

　　離退休人員0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度收入合計(jì)元597034.36。其中：財(cái)政撥款收入597034.36元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年減少178568.64元，減少23.2%，原因是財(cái)政收入減少。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度支出合計(jì)685925.29元。其中：基本支出685925.29元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。本年支出685925.29元，上年支出是671425.69元，比上年多支14499.6元，增加2.16%。增加支出原因是職工工資增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣紅十字會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出685925.29元。上年支出是670425.69元，比上年多支15499.6元，增加2.31%,主要原因是職工工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.05％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年本單位未發(fā)生項(xiàng)目支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入597034.36元,占本年收入合計(jì)的100%。比上年減少178568.64元，減少23.2%，原因是財(cái)政收入減少。

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出685925.29元,占本年支出合計(jì)的100%。上年支出是670425.69元，比上年多支15499.6元，增加2.31%,主要原因是職工工資增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出685925.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為8644元，完成預(yù)算的34.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8644元，完成預(yù)算的34.58%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度公務(wù)接待減少。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少26470.50元，下降75.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10264.5元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16206元，下降65.22%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定節(jié)省各項(xiàng)開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出8644元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0元。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出8644元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出8644元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣紅十字會2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出137497.42元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出334304.69元，減少196807.27元，減少58.87%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定節(jié)省各項(xiàng)開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常開支購買辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣紅十字會資產(chǎn)總額262617.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)133002.58元，固定資產(chǎn)129615元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少53718.97元，其中固定資產(chǎn)減少8624元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng)，賬面原值12344元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，鎮(zhèn)康縣紅十字會政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

1. 績效自評信息情況

　　開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，籌措、儲備救災(zāi)救助款物，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；組織開展群眾性衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，普及自救互救知識，提高群眾自救能力，對容易發(fā)生意外傷害行業(yè)的有關(guān)人員進(jìn)行衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)；組織紅十字志愿工作者參與社區(qū)服務(wù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；指導(dǎo)學(xué)校建立紅十字會組織，開展紅十字青少年活動(dòng)；建立造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫；參與推動(dòng)人體器官捐獻(xiàn)工作，并保證紅十字會工作順利開展。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號53092400576101111

2017年度部門決算公開數(shù)據(jù)20180928114237595.xls