第一部分 鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。
（二）2015年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
（1）注重自身建設(shè)；
（2）抓“五進(jìn)”工作；。
（3）積極開展“3.01”抗震救災(zāi)工作
（4）有序做好邊境維穩(wěn)各項(xiàng)工作
（5）衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)穩(wěn)步推進(jìn)
（6）宣傳工作有聲有色
（7）加大扶貧救困力度，突出博愛工程
（8）多措并舉，加大募集資金工作
（9）認(rèn)真開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官捐獻(xiàn)和無償獻(xiàn)血工作。
（10）不斷發(fā)展壯大會(huì)員及志愿者
（11）認(rèn)真開展好掛包辦幫扶工作
（12）以執(zhí)行政策規(guī)定和制度落實(shí)為重點(diǎn)，扎實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（13）認(rèn)真抓好縣委縣政府安排的其他工作
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2015年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)4人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)4人；在編實(shí)有車輛1輛。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)實(shí)有人員編制5人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制1人（參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員4人，事業(yè)人員0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2015年度部門決算表
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)附件二：2015年度部門決算表（公開表樣）.xls
第三部門 2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)決算總收入66.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入66.89萬元，占總收入的100%。2014年決算總收入是61.93萬元，與上年增加4.96萬元，主要原因是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，非稅收入(救護(hù)培訓(xùn)收入)增多。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出66.89萬元，其中：基本支出45.67萬元，占總支出的68.28％；項(xiàng)目支出17.05萬元，占總支出的25.49％，其他支出4.17萬元，占總支出的,6.23％，；2014年總支出是61.93萬元，比上年多支出4.96萬元,主要原因分析一是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，所需材料增加，二是邊境維穩(wěn)工作支出。
（一）基本支出情況。
2015年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出66.89萬元。與上年對(duì)比增加4.96萬元,主要原因分析一是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，所需材料增加，二是邊境維穩(wěn)工作支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21.61萬元，占基本支出的32.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出40.58萬元，占基本支出的60.67％。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2015年用于保障單位工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出66.89萬元。比上年多支4.96萬元,主要原因分析一是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，所需材料增加，二是邊境維穩(wěn)工作支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.89萬元,占本年支出合計(jì)的100%。2014年支出61.93萬元，比上年多支4.96萬元,主要原因分析一是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，所需材料增加，二是邊境維穩(wěn)工作支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出66.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于：
（一）行政運(yùn)行（2081601）41.07萬元，主要用于支付職工工資及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；
（二）其他紅十字事業(yè)支出（2081699）17.05萬元，主要用于支付救護(hù)培訓(xùn)及日常公用經(jīng)費(fèi)開支；
（三）住房公積金（2210201）2.34萬元，主要用于職工個(gè)人住房公積金；
（三）其他支出(2299901)6.37萬元，用于醫(yī)保支出2.26萬元，其他支出4.17萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.5萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元，有公務(wù)用車1輛。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.5萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少1.09萬元，減少的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格控制開支經(jīng)費(fèi)開支，節(jié)約用錢。
（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬元，比2015年決算減少1.09萬元，主要用于保障本縣內(nèi)（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣紅十字會(huì)2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.89萬元，比上年多支4.96萬元,主要原因分析一是衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)人員增多，所需材料增加，二是邊境維穩(wěn)工作支出。
（二）其他重要事項(xiàng)情況說明
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)