監(jiān)督索引號(hào)53092400735101000
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。
2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
3.擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。
4.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無(wú)線電應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。
8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.積極配合上級(jí)部門做好配置和管理無(wú)線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無(wú)線電監(jiān)測(cè)、 檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
12.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動(dòng)實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
13.牽頭負(fù)責(zé)建立推動(dòng)全縣研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財(cái)政科技計(jì)劃專項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計(jì)劃專項(xiàng)并組織實(shí)施。
14.牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實(shí)施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織推薦申報(bào)國(guó)家、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。
15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議，并會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)落實(shí)。
16.牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。
17.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。
18.會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報(bào)國(guó)家和省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)工作；擬訂全縣科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對(duì)外科技合作與科技人才交流工作；推動(dòng)建立外國(guó)專家和團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制及聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。承擔(dān)外國(guó)專家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。
19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣科普工作。組織開展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評(píng)價(jià)登記和科技統(tǒng)計(jì)工作。
20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤工作。一是定期不定期深入企業(yè)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問(wèn)題，并做好跟蹤服務(wù)，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是與統(tǒng)計(jì)部門對(duì)接做好23戶規(guī)模以上企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)以及網(wǎng)上直報(bào)工作。三是認(rèn)真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育工作。年初，將年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.00萬(wàn)元以上的工業(yè)企業(yè)作為重點(diǎn)培育對(duì)象，建立了三個(gè)梯次12個(gè)企業(yè)作為升規(guī)重點(diǎn)企業(yè)的培育庫(kù)。2023年完成培養(yǎng)升規(guī)企業(yè)5戶。
2.認(rèn)真落實(shí)促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展措施。一是深入開展政策宣傳、政策服務(wù)、政策兌現(xiàn)“三進(jìn)市場(chǎng)主體”活動(dòng)，廣泛宣傳企業(yè)的市場(chǎng)主體地位，推進(jìn)市場(chǎng)主體倍增“陽(yáng)光、雨露、土壤”行動(dòng)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、社區(qū)開展“一對(duì)一”宣傳和集中宣傳，組織中介機(jī)構(gòu)對(duì)個(gè)體戶注冊(cè)、“個(gè)轉(zhuǎn)企”變更等業(yè)務(wù)實(shí)施“就近辦”“上門辦”“零費(fèi)用”服務(wù)，對(duì)擬升規(guī)企業(yè)建立培養(yǎng)名錄庫(kù)實(shí)施“一對(duì)一”幫扶，指導(dǎo)其納統(tǒng)入庫(kù)。二是實(shí)施“現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家”培訓(xùn)工程，努力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，2023年，舉辦“現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家”培訓(xùn)8期，培訓(xùn)企業(yè)人員426人次，另有246人次的政府部門領(lǐng)導(dǎo)、基層黨建工作者參加了培訓(xùn)學(xué)習(xí)。三是落實(shí)兌現(xiàn)惠企強(qiáng)企政策，助推民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)2022年省級(jí)中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金45.00萬(wàn)元、中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金60.73萬(wàn)元、研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金33.00萬(wàn)元、科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金34.00萬(wàn)元；兌現(xiàn)2022、2023年新升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)資金240.00萬(wàn)元。四是落實(shí)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，履行鎮(zhèn)康縣重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展掛鉤幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作職責(zé)，認(rèn)真收集、整理、交辦、跟蹤企業(yè)反映的需要相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)解決的困難和問(wèn)題，2023年交辦76個(gè)，辦復(fù)65個(gè)，辦復(fù)率85.53%。五是積極推進(jìn)“清欠”工作，認(rèn)真辦理企業(yè)投訴。清理拖欠企業(yè)賬款、辦理企業(yè)投訴是切實(shí)保障企業(yè)合法權(quán)益的具體舉措。2023年，經(jīng)政府領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的拖欠企業(yè)賬款全部清償完畢，按要求收集、整理、上報(bào)了相關(guān)的核銷憑據(jù)。2023年，全縣共收到市級(jí)轉(zhuǎn)來(lái)的企業(yè)投訴件12件，其中，在“國(guó)務(wù)院清欠投訴系統(tǒng)（工信部違約平臺(tái)）”投訴5件，在“國(guó)務(wù)院‘互聯(lián)網(wǎng)＋督查’平臺(tái)”留言7件。按辦復(fù)、辦結(jié)要求，12件投訴件均在要求的時(shí)限內(nèi)辦復(fù)和辦結(jié)。提振了企業(yè)信心，維護(hù)了社會(huì)、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定。
3.抓好工業(yè)項(xiàng)目推進(jìn)工作。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)管、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。主要服務(wù)抓好云南鳳康酒業(yè)有限公司年產(chǎn)500噸酒廠建設(shè)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村咖啡精深加工廠建設(shè)項(xiàng)目、南傘鎮(zhèn)白巖村竹木加工廠項(xiàng)目、臨滄邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和鎮(zhèn)康縣金礦采選建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
4.抓好科技創(chuàng)新管理工作。一是積極申報(bào)，組織實(shí)施科技項(xiàng)目。根據(jù)2023年度科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)指南相關(guān)要求，在認(rèn)真研究上級(jí)相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，積極組織各企業(yè)事業(yè)單位進(jìn)行科技項(xiàng)目申報(bào)，截至目前，共組織推薦申報(bào)以堅(jiān)果、肉牛、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主導(dǎo)的科技創(chuàng)新示范科技計(jì)劃項(xiàng)目6項(xiàng)。其中科技重大專項(xiàng)4項(xiàng)，“三區(qū)”科技人才項(xiàng)目2項(xiàng)。二是抓好科技計(jì)劃項(xiàng)目跟蹤管理工作。2020—2022年立項(xiàng)實(shí)施的科技計(jì)劃項(xiàng)目2個(gè)，支持資金共60.00萬(wàn)元。目前，已組織實(shí)施到期項(xiàng)目到臨滄科技局驗(yàn)收。三是抓好高新技術(shù)企業(yè)培育工作。強(qiáng)化高企培育政策支持。制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，明確對(duì)認(rèn)定為省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)縣級(jí)財(cái)政一次性獎(jiǎng)補(bǔ)20萬(wàn)元，鼓勵(lì)企業(yè)積極開展高企認(rèn)定，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；狠抓科技金融結(jié)合，不斷激發(fā)科技人才創(chuàng)新活力。自今年“科特派推薦e貸”實(shí)施以來(lái)，全縣共計(jì)111余戶農(nóng)戶通過(guò)“e推客”場(chǎng)景線上申請(qǐng)貸款，申請(qǐng)貸款金額累計(jì)達(dá)2672.00萬(wàn)元；科技特派員推薦農(nóng)戶107余戶，推薦申請(qǐng)貸款金額累計(jì)達(dá)2562.00萬(wàn)元。四是邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)深入工業(yè)企業(yè)開展研發(fā)費(fèi)用歸集、科技項(xiàng)目申報(bào)實(shí)操、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定等輔導(dǎo)，提高科技人才服務(wù)能力，幫助企業(yè)建立健全規(guī)范的研發(fā)費(fèi)用歸集財(cái)務(wù)制度，使企業(yè)人才快速掌握科技項(xiàng)目、創(chuàng)新平臺(tái)申報(bào)程序，提高項(xiàng)目申報(bào)成功率。年內(nèi)，為企業(yè)策劃、梳理會(huì)商科技重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)。五是有序推進(jìn)鎮(zhèn)康縣建設(shè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)工作。持續(xù)推進(jìn)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)五大行動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目、國(guó)家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)61個(gè)項(xiàng)目實(shí)施。推進(jìn)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)市級(jí)4個(gè)重點(diǎn)督辦項(xiàng)目建設(shè)，目前，4個(gè)項(xiàng)目累計(jì)完成投資4.808億元，完工2個(gè)，在建1個(gè)。其中，申報(bào)實(shí)施的“可持續(xù)專項(xiàng)”項(xiàng)目“百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范”已于9月通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收。同時(shí)，重點(diǎn)抓好《鎮(zhèn)康縣可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030年）》《鎮(zhèn)康縣可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)方案（2021—2025年）》編制工作，截至12月止，已完成初稿編制并征求成員單位意見，縣政府常務(wù)委員會(huì)和縣委常務(wù)委員會(huì)已經(jīng)通過(guò)，并于2023年12月29日印發(fā)執(zhí)行。六是鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)相關(guān)工作穩(wěn)步推進(jìn)。鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心實(shí)施的百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項(xiàng)目（可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目）有序開展。目前，已完成手工藝品開發(fā)、刺莓種植管護(hù)、花椒種植管護(hù)等4場(chǎng)培訓(xùn)259人次，完成電子沙盤制作安裝，完成 10 個(gè)可持續(xù)發(fā)展“二維碼”掃描點(diǎn)安裝，完成 20 個(gè)智慧信息化系統(tǒng)播放點(diǎn)建設(shè)和3D全息影系統(tǒng)安裝。
5.數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。一是網(wǎng)絡(luò)通信新基礎(chǔ)建設(shè)。截至目前，累計(jì)完成4G基站總數(shù)1094個(gè)，5G基站總數(shù)327個(gè)。完成現(xiàn)代化邊境幸福村指標(biāo)任務(wù)，在14個(gè)邊境村（社區(qū)）建成開通5G基站110個(gè)，14個(gè)邊境幸福行政村（社區(qū)）5G覆蓋率達(dá)100%；完成71個(gè)行政村5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和開通；完成縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化接入點(diǎn)建設(shè)；完成縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙千兆光網(wǎng)和自然村百兆光纖建設(shè)；實(shí)現(xiàn)了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，部分自然村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，為全縣信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化應(yīng)用提供了網(wǎng)絡(luò)支撐。二是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型凸顯。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人民政府關(guān)于《新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展實(shí)施方案》，鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用信息技術(shù)升級(jí)改造傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)模以上企業(yè)信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用轉(zhuǎn)型初顯，如：鎮(zhèn)康水泥建材有限公司的水泥制造工控系統(tǒng)，應(yīng)用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能配料、生產(chǎn)、產(chǎn)品包裝、流通環(huán)節(jié)車輛、過(guò)磅等網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化數(shù)字運(yùn)作；康恒商貿(mào)混凝土配料、攪拌、物流、監(jiān)管信息化、智能化運(yùn)作；供水、供電信息化、智能化、數(shù)字化運(yùn)作；工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保監(jiān)測(cè)系統(tǒng)信息化運(yùn)作；發(fā)電企業(yè)在水壩安全監(jiān)控、機(jī)房作業(yè)操控的智能化信息化運(yùn)作；制糖業(yè)在砍、運(yùn)、榨、結(jié)算和產(chǎn)品糖包裝、打包機(jī)器人作業(yè)等，工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化改造凸顯。三是推動(dòng)中小企業(yè)上云、上平臺(tái)。實(shí)施“中小企業(yè)上云用數(shù)賦智”行動(dòng)，宣傳推介中小企業(yè)上云培訓(xùn)2期，2023年完成中小企業(yè)上云31戶（其中規(guī)上企業(yè)7戶），為中小企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)、促應(yīng)用。
6.強(qiáng)化安全監(jiān)管，筑牢安全防線。結(jié)合部門的職能職責(zé)，配合相關(guān)部門，圍繞監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域全面做好安全生產(chǎn)工作，狠抓監(jiān)督檢查，強(qiáng)化事故隱患排查整改，杜絕發(fā)生重特大安全事故，使安全生產(chǎn)監(jiān)管落到實(shí)處，確保工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢(shì)整體平穩(wěn)。
7.堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，各項(xiàng)工作扎實(shí)有序開展。一是認(rèn)真抓好基層黨建工作，全面落實(shí)黨建主體責(zé)任。黨組書記認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”職責(zé)，班子成員自覺履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境并深入開展干部隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入日常業(yè)務(wù)。二是抓好意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的落實(shí)。制定《鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年意識(shí)形態(tài)工作計(jì)劃》，將意識(shí)形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)。三是抓實(shí)平安建設(shè)工作，常態(tài)化開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作。四是組織開展鞏固脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作有效銜接，以及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)相關(guān)工作。五是繼續(xù)開展愛國(guó)衛(wèi)生和無(wú)煙單位鞏固工作。進(jìn)一步增強(qiáng)健康教育和健康促進(jìn)工作的意識(shí)，在工信系統(tǒng)廣泛開展健康教育與健康促進(jìn)工作，不斷擴(kuò)展健康教育陣地，有針對(duì)性地開展預(yù)防傳染病和重點(diǎn)慢性非傳染病健康教育，大力傳播健康知識(shí)，倡導(dǎo)文明健康的生活方式。六是繼續(xù)深化作風(fēng)革命效能建設(shè)工作，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)效能。七是抓實(shí)主題教育，助力企業(yè)發(fā)展。自主題教育開展以來(lái)，縣工信局牢牢把握“學(xué)思想、強(qiáng)黨性、重實(shí)踐、建新功”總要求，聚焦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、科技創(chuàng)新管理等重點(diǎn)工作，貫徹落實(shí)黨中央決策部署，推動(dòng)主題教育在工信領(lǐng)域走深走實(shí)、見行見效。八是開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治。為切實(shí)整治干部隊(duì)伍中存在的不愿擔(dān)當(dāng)，不敢擔(dān)當(dāng)，不善擔(dān)當(dāng)?shù)葐?wèn)題，進(jìn)一步激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)擔(dān)當(dāng)?shù)木珰馍瘢h工信局結(jié)合實(shí)際，精心組織開展“躺平式”干部專項(xiàng)整治系列活動(dòng)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，凝聚工作合力，推動(dòng)“躺平式”干部專項(xiàng)整治活動(dòng)走深走實(shí)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、原材料和裝備工業(yè)股、中小企業(yè)股、規(guī)劃政策法規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新股、無(wú)線電和網(wǎng)絡(luò)信息資源管理股、煤炭行業(yè)管理股、科技管理股和鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共15人，其中：行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
本部門2023年末無(wú)其他人員。
車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2254.55萬(wàn)元，占總收入的76.24%，增長(zhǎng)2254.55萬(wàn)元，因?yàn)樯夏隉o(wú)政府性基金預(yù)算收入，所以無(wú)法計(jì)算與上年的對(duì)比數(shù)。
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2254.55萬(wàn)元，占總支出的71.19%，增長(zhǎng)2254.55萬(wàn)元，因?yàn)樯夏隉o(wú)政府性基金預(yù)算支出，所以無(wú)法計(jì)算與上年的對(duì)比數(shù)。通過(guò)2120899其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出1331.50萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.16萬(wàn)元、資本性支出3.86萬(wàn)元和對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助919.03萬(wàn)元。
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度收入合計(jì)2957.14萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2951.62萬(wàn)元，占總收入的99.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入5.52萬(wàn)元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計(jì)增加2328.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)370.43%。主要原因：縣財(cái)政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金拖欠中小企業(yè)賬款、耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項(xiàng)目中安置房用地及補(bǔ)償費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入增加2403.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)438.04%，主要原因：補(bǔ)繳在職人員2023年未繳養(yǎng)老保險(xiǎn)、本年度住房公積金、縣財(cái)政撥入研發(fā)投入補(bǔ)助資金和新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金和縣財(cái)政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項(xiàng)目中安置房用地及補(bǔ)償費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；其他收入減少74.50萬(wàn)元，下降93.10%。主要原因是：市科技局關(guān)于開展規(guī)模以上企業(yè)自選研發(fā)項(xiàng)目引導(dǎo)資金補(bǔ)助和研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度支出合計(jì)3167.14萬(wàn)元。其中：基本支出393.31萬(wàn)元，占總支出的12.42％；項(xiàng)目支出2773.84萬(wàn)元，占總支出的87.58％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2428.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)328.82%，增長(zhǎng)原因：縣財(cái)政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項(xiàng)目中安置房用地及補(bǔ)償費(fèi)等支出增加。其中：基本支出增加64.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.47%，增長(zhǎng)原因：在職人員工資晉升、補(bǔ)繳2022年在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和本年度單位部分住房公積金等支出增加；項(xiàng)目支出增加2364.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)577.59%，增長(zhǎng)原因：縣財(cái)政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項(xiàng)目中安置房用地及補(bǔ)償費(fèi)等支出增加；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出393.31萬(wàn)元，與上年相比，增加64.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.47%，主要原因：在職人員工資晉升、補(bǔ)繳2022年在職人員單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)和本年度單位部分住房公積金等支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出342.33萬(wàn)元，占基本支出的87.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)50.97萬(wàn)元，占基本支出的12.96％。2023年度人均支出19.42萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2773.84萬(wàn)元，與上年相比，增加2364.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)577.59%。主要原因：縣財(cái)政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項(xiàng)目中安置房用地及補(bǔ)償費(fèi)等支出增加。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項(xiàng)目，完成“阿數(shù)瑟”3D全息影像系統(tǒng)套數(shù)1套、電子沙盤臺(tái)數(shù)1臺(tái)、制作“阿數(shù)瑟”影像張數(shù)1000、建立彝族旅游產(chǎn)品網(wǎng)上銷售平臺(tái)數(shù)1臺(tái)、實(shí)施少刺花椒種植示范基地建設(shè)面積100畝、輻射帶動(dòng)少刺花椒種植面積550畝、實(shí)施刺梅種植示范基地建設(shè)面積30畝、輻射帶動(dòng)刺梅種植面積22畝、建立彝族旅游產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、開發(fā)彝族手工藝品件數(shù)1000件、舉辦技術(shù)培訓(xùn)人數(shù)450人和提升農(nóng)戶人居生活生態(tài)環(huán)境質(zhì)量戶數(shù)53戶等；2021年科技計(jì)劃省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范補(bǔ)助資金，通過(guò)引進(jìn)云蔗08-1609、云蔗05-51和柳城05-136甘蔗優(yōu)良品種480噸，甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范300畝，輻射帶動(dòng)甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范500畝，選派1名科技特派員，編印《甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范手冊(cè)》300冊(cè)，開展甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)培訓(xùn)200人；2023年中央疫情防控資金，保障全局開展疫情防控工作中防護(hù)物資、應(yīng)急消殺、辦公用品的購(gòu)買，疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)執(zhí)勤人員、網(wǎng)格點(diǎn)值班人員餐費(fèi)、生活物資等支出，確保各項(xiàng)工作順利開展；2020年鎮(zhèn)康縣企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)，企業(yè)服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效科學(xué)、合理、可行，實(shí)際運(yùn)行規(guī)范有效、解決8個(gè)拖欠主體的賬款被拖欠主體經(jīng)濟(jì)活力提高率和滿意度最終達(dá)到社會(huì)穩(wěn)定性有所提高的效果；鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項(xiàng)目資金，重點(diǎn)打造邊關(guān)大道示范點(diǎn)，建設(shè)景觀大道 4 條（邊關(guān)大道、勐英南路、友誼南路、3 號(hào)路），達(dá)到建成綠美企業(yè) 15 戶，建成苗圃基地300畝，龍山公寓、中緬友誼醫(yī)院、保障性住房等綠化美化建設(shè)等，有效提升城市功能和人居環(huán)境；鎮(zhèn)康縣工信局愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)創(chuàng)衛(wèi)補(bǔ)助資金，完成安裝工信局洗手臺(tái)臉盆3個(gè)、辦公樓一樓地板維修300平方米，衛(wèi)生間裝修4間和創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告牌制作安裝50個(gè)，達(dá)到愛國(guó)衛(wèi)生“7 個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”要求；安置房用地及補(bǔ)償資金，通過(guò)土地費(fèi)用和房屋成本價(jià)與回購(gòu)價(jià)格之間的差價(jià)由政府承擔(dān)補(bǔ)企業(yè)，完成有效協(xié)調(diào)解決114套下崗職工住房問(wèn)題；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補(bǔ)助資金，完成新增升規(guī)扶持企業(yè)5戶，每戶給予一次性補(bǔ)助資金40萬(wàn)元（市級(jí)20萬(wàn)元+縣級(jí)20萬(wàn)元）的資金支持企業(yè)發(fā)展；企業(yè)研發(fā)投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金，完成通過(guò)深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，開展相關(guān)技術(shù)研究，提升企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，增加產(chǎn)品價(jià)值；鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)（區(qū)域科技創(chuàng)新能力提升）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，通過(guò)增加科技成果轉(zhuǎn)化中心工作人員4人，建立鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化專家服務(wù)團(tuán)隊(duì)1支，從而保障鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心4人的工資和日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持部門正常履職，服務(wù)對(duì)象滿意。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出708.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的22.36%。與上年相比增加52.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.93%，主要原因是：科技項(xiàng)目、美麗縣城建設(shè)、住房公積金和對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助等增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出120.39萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.00%。與上年相比，減少10.22萬(wàn)元，下降7.82%。其中：2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出120.39萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出14.20萬(wàn)元、資本性支出1.19萬(wàn)元、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助105.00萬(wàn)元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出101.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.28%。與上年相比，增加71.95元，增長(zhǎng)246.32%。2080501行政離退休支出46.73萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休人員財(cái)政保障部分）；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.81萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17.14萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（調(diào)出人員職業(yè)年金）；2080801死亡撫恤支出3.48萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。與上年相比，減少4.22萬(wàn)元，下降16.98%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2.50萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出0.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.14萬(wàn)元、資本性支出0.17萬(wàn)元；2100499 其他公共衛(wèi)生支出4.90萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出4.90萬(wàn)元；2101101行政單位醫(yī)療支出10.28萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.62萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.34萬(wàn)元，主要用于工資福利支出（其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出445.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.92%。與上年相比，減少2.86萬(wàn)元，下降0.64%。其中：2150501行政運(yùn)行250.93萬(wàn)元，主要用于工資福利支出206.78萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出44.15萬(wàn)元；2150508無(wú)線電及信息通信監(jiān)管3.19萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出3.19萬(wàn)元；2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展180.00萬(wàn)元，主要用于對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助180.00萬(wàn)元；2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出11.50萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出11.50萬(wàn)元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出20.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。與上年相比，增加20.40萬(wàn)元，因上年無(wú)此項(xiàng)支出，故無(wú)上下年對(duì)比分析。2210201住房公積金支出主要用于工資福利支出（在職人員的單位部分住房公積金支出）；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元，決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的24.64%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，決算為2.76萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.20萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.80萬(wàn)元，決算為1.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.40萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.39%，由于開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.39%，由于開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增支；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年無(wú)增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：由于開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購(gòu)買年限長(zhǎng)），公車使用頻率增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出增大。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，（政府性基金預(yù)算）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.45萬(wàn)元，因年初無(wú)此預(yù)算，故無(wú)年初預(yù)算對(duì)比完成情況，其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，故無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為1.45萬(wàn)元，因年初無(wú)此預(yù)算，故無(wú)年初預(yù)算對(duì)比完成情況；本單位本年度未發(fā)生政府基金公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度未編制政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。
2023年度本單位未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.35萬(wàn)元，其中，行政單位47.35萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少10.93萬(wàn)元，下降18.75%，主要原因是：減少臨時(shí)人員工資和在職人員其他交通費(fèi)等。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額578.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)493.65萬(wàn)元，固定資產(chǎn)74.48萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)10.55萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2586.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少117.74萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值47.56萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)12項(xiàng)，賬面原值1.66萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（公開12表）。
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府采購(gòu)支出總額1.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)金額為3167.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額2773.84萬(wàn)元，部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2. 績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康工業(yè)和科技信息化局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3. 綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”（詳見公開13表）。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
2023年我部門績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。很好地完成了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤工作、實(shí)施好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)幫扶工程、抓好節(jié)能監(jiān)察和清潔生產(chǎn)等有關(guān)工作、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、信息化建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)、抓好科技管理工作、服務(wù)好企業(yè)和堅(jiān)持黨建統(tǒng)領(lǐng)，扎實(shí)推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)等各項(xiàng)目標(biāo)工作。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行（詳見公開14表）。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
2023年我部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表8個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況均良好（詳見公開15表）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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