監(jiān)督索引號53092400735101000
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。
2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進信息化與工業(yè)化融合；推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準。
3.擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級財政對工業(yè)和信息化各項扶持資金的安排意見；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項目核準和備案。
4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息化產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負責工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動員、無線電應(yīng)急處置工作；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施電力調(diào)度，負責電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。
5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。
6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。
7.負責工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。
8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準；負責指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負責煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策；負責全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。
9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。
10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。
11.積極配合上級部門做好配置和管理無線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負責無線電電磁環(huán)境保護工作，組織無線電監(jiān)測、 檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
12.貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動實施；統(tǒng)籌推進全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負責全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。
13.牽頭負責建立推動全縣研發(fā)經(jīng)費（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評估和監(jiān)管機制，會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。負責全縣科學(xué)事業(yè)費、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費、科技專項資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財政科技計劃專項資金，負責擬訂全縣年度科技計劃專項并組織實施。
14.牽頭負責擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動實施；負責組織推薦申報國家、省級科技計劃項目并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌推進適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。
15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議，并會同有關(guān)部門推動落實。
16.牽頭負責全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。
17.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。
18.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制。組織實施科技人才計劃，負責歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團隊培養(yǎng)和引進工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報國家和省級科學(xué)技術(shù)獎工作；擬訂全縣科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作；推動建立外國專家和團隊吸引集聚機制及聯(lián)系服務(wù)機制。承擔外國專家引進和服務(wù)管理相關(guān)工作。
19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣科普工作。組織開展科技宣傳工作，負責科學(xué)技術(shù)成果評價登記和科技統(tǒng)計工作。
20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和跟蹤工作。一是定期不定期深入企業(yè)了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難和問題，并做好跟蹤服務(wù)，確保重點行業(yè)、重點企業(yè)正常運轉(zhuǎn)，促進工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步增長。二是與統(tǒng)計部門對接做好23戶規(guī)模以上企業(yè)各項經(jīng)濟指標的統(tǒng)計監(jiān)測以及網(wǎng)上直報工作。三是認真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育工作。年初，將年主營業(yè)務(wù)收入1000.00萬元以上的工業(yè)企業(yè)作為重點培育對象，建立了三個梯次12個企業(yè)作為升規(guī)重點企業(yè)的培育庫。2023年完成培養(yǎng)升規(guī)企業(yè)5戶。
2.認真落實促進民營經(jīng)濟、中小企業(yè)發(fā)展措施。一是深入開展政策宣傳、政策服務(wù)、政策兌現(xiàn)“三進市場主體”活動，廣泛宣傳企業(yè)的市場主體地位，推進市場主體倍增“陽光、雨露、土壤”行動，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組、社區(qū)開展“一對一”宣傳和集中宣傳，組織中介機構(gòu)對個體戶注冊、“個轉(zhuǎn)企”變更等業(yè)務(wù)實施“就近辦”“上門辦”“零費用”服務(wù)，對擬升規(guī)企業(yè)建立培養(yǎng)名錄庫實施“一對一”幫扶，指導(dǎo)其納統(tǒng)入庫。二是實施“現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家”培訓(xùn)工程，努力推進人才隊伍建設(shè)，2023年，舉辦“現(xiàn)代工業(yè)企業(yè)家”培訓(xùn)8期，培訓(xùn)企業(yè)人員426人次，另有246人次的政府部門領(lǐng)導(dǎo)、基層黨建工作者參加了培訓(xùn)學(xué)習。三是落實兌現(xiàn)惠企強企政策，助推民營經(jīng)濟、中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，兌現(xiàn)2022年省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金45.00萬元、中小微企業(yè)紓困發(fā)展以獎代補資金60.73萬元、研發(fā)投入獎補資金33.00萬元、科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付資金34.00萬元；兌現(xiàn)2022、2023年新升規(guī)獎勵資金240.00萬元。四是落實重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)精準服務(wù)，履行鎮(zhèn)康縣重點企業(yè)發(fā)展掛鉤幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作職責，認真收集、整理、交辦、跟蹤企業(yè)反映的需要相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)解決的困難和問題，2023年交辦76個，辦復(fù)65個，辦復(fù)率85.53%。五是積極推進“清欠”工作，認真辦理企業(yè)投訴。清理拖欠企業(yè)賬款、辦理企業(yè)投訴是切實保障企業(yè)合法權(quán)益的具體舉措。2023年，經(jīng)政府領(lǐng)導(dǎo)簽字確認的拖欠企業(yè)賬款全部清償完畢，按要求收集、整理、上報了相關(guān)的核銷憑據(jù)。2023年，全縣共收到市級轉(zhuǎn)來的企業(yè)投訴件12件，其中，在“國務(wù)院清欠投訴系統(tǒng)（工信部違約平臺）”投訴5件，在“國務(wù)院‘互聯(lián)網(wǎng)＋督查’平臺”留言7件。按辦復(fù)、辦結(jié)要求，12件投訴件均在要求的時限內(nèi)辦復(fù)和辦結(jié)。提振了企業(yè)信心，維護了社會、經(jīng)濟秩序穩(wěn)定。
3.抓好工業(yè)項目推進工作。強化對重點項目的監(jiān)管、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，確保項目有序推進。主要服務(wù)抓好云南鳳康酒業(yè)有限公司年產(chǎn)500噸酒廠建設(shè)項目、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)白巖村咖啡精深加工廠建設(shè)項目、南傘鎮(zhèn)白巖村竹木加工廠項目、臨滄邊境經(jīng)濟合作區(qū)南傘園區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品進出口加工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目和鎮(zhèn)康縣金礦采選建設(shè)項目等重點項目建設(shè)。
4.抓好科技創(chuàng)新管理工作。一是積極申報，組織實施科技項目。根據(jù)2023年度科技計劃項目申報指南相關(guān)要求，在認真研究上級相關(guān)政策的基礎(chǔ)上，積極組織各企業(yè)事業(yè)單位進行科技項目申報，截至目前，共組織推薦申報以堅果、肉牛、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主導(dǎo)的科技創(chuàng)新示范科技計劃項目6項。其中科技重大專項4項，“三區(qū)”科技人才項目2項。二是抓好科技計劃項目跟蹤管理工作。2020—2022年立項實施的科技計劃項目2個，支持資金共60.00萬元。目前，已組織實施到期項目到臨滄市科技局驗收。三是抓好高新技術(shù)企業(yè)培育工作。強化高企培育政策支持。制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》，明確對認定為省級高新技術(shù)企業(yè)的企業(yè)縣級財政一次性獎補20萬元，鼓勵企業(yè)積極開展高企認定，提升核心競爭力；狠抓科技金融結(jié)合，不斷激發(fā)科技人才創(chuàng)新活力。自今年“科特派推薦e貸”實施以來，全縣共計111余戶農(nóng)戶通過“e推客”場景線上申請貸款，申請貸款金額累計達2672.00萬元；科技特派員推薦農(nóng)戶107余戶，推薦申請貸款金額累計達2562.00萬元。四是邀請第三方機構(gòu)深入工業(yè)企業(yè)開展研發(fā)費用歸集、科技項目申報實操、高新技術(shù)企業(yè)認定等輔導(dǎo)，提高科技人才服務(wù)能力，幫助企業(yè)建立健全規(guī)范的研發(fā)費用歸集財務(wù)制度，使企業(yè)人才快速掌握科技項目、創(chuàng)新平臺申報程序，提高項目申報成功率。年內(nèi)，為企業(yè)策劃、梳理會商科技重點項目5個。五是有序推進鎮(zhèn)康縣建設(shè)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)工作。持續(xù)推進國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)五大行動32個項目、國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)61個項目實施。推進國家可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)市級4個重點督辦項目建設(shè)，目前，4個項目累計完成投資4.808億元，完工2個，在建1個。其中，申報實施的“可持續(xù)專項”項目“百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范”已于9月通過市級驗收。同時，重點抓好《鎮(zhèn)康縣可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃（2018—2030年）》《鎮(zhèn)康縣可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)方案（2021—2025年）》編制工作，截至12月止，已完成初稿編制并征求成員單位意見，縣政府常務(wù)委員會和縣委常務(wù)委員會已經(jīng)通過，并于2023年12月29日印發(fā)執(zhí)行。六是鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)相關(guān)工作穩(wěn)步推進。鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心實施的百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項目（可持續(xù)發(fā)展項目）有序開展。目前，已完成手工藝品開發(fā)、刺莓種植管護、花椒種植管護等4場培訓(xùn)259人次，完成電子沙盤制作安裝，完成 10 個可持續(xù)發(fā)展“二維碼”掃描點安裝，完成 20 個智慧信息化系統(tǒng)播放點建設(shè)和3D全息影系統(tǒng)安裝。
5.數(shù)字化建設(shè)穩(wěn)步推進。一是網(wǎng)絡(luò)通信新基礎(chǔ)建設(shè)。截至目前，累計完成4G基站總數(shù)1094個，5G基站總數(shù)327個。完成現(xiàn)代化邊境幸福村指標任務(wù)，在14個邊境村（社區(qū)）建成開通5G基站110個，14個邊境幸福行政村（社區(qū)）5G覆蓋率達100%；完成71個行政村5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和開通；完成縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息化接入點建設(shè)；完成縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)雙千兆光網(wǎng)和自然村百兆光纖建設(shè)；實現(xiàn)了縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，部分自然村5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋，為全縣信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化應(yīng)用提供了網(wǎng)絡(luò)支撐。二是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型凸顯。認真貫徹落實縣人民政府關(guān)于《新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展實施方案》，鼓勵企業(yè)應(yīng)用信息技術(shù)升級改造傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，規(guī)模以上企業(yè)信息化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化應(yīng)用轉(zhuǎn)型初顯，如：鎮(zhèn)康水泥建材有限公司的水泥制造工控系統(tǒng)，應(yīng)用信息技術(shù)實現(xiàn)智能配料、生產(chǎn)、產(chǎn)品包裝、流通環(huán)節(jié)車輛、過磅等網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化數(shù)字運作；康恒商貿(mào)混凝土配料、攪拌、物流、監(jiān)管信息化、智能化運作；供水、供電信息化、智能化、數(shù)字化運作；工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)信息化運作；發(fā)電企業(yè)在水壩安全監(jiān)控、機房作業(yè)操控的智能化信息化運作；制糖業(yè)在砍、運、榨、結(jié)算和產(chǎn)品糖包裝、打包機器人作業(yè)等，工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)化、信息化、智能化改造凸顯。三是推動中小企業(yè)上云、上平臺。實施“中小企業(yè)上云用數(shù)賦智”行動，宣傳推介中小企業(yè)上云培訓(xùn)2期，2023年完成中小企業(yè)上云31戶（其中規(guī)上企業(yè)7戶），為中小企業(yè)向數(shù)字化轉(zhuǎn)型打基礎(chǔ)、促應(yīng)用。
6.強化安全監(jiān)管，筑牢安全防線。結(jié)合部門的職能職責，配合相關(guān)部門，圍繞監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域全面做好安全生產(chǎn)工作，狠抓監(jiān)督檢查，強化事故隱患排查整改，杜絕發(fā)生重特大安全事故，使安全生產(chǎn)監(jiān)管落到實處，確保工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)。
7.堅持全面從嚴治黨，各項工作扎實有序開展。一是認真抓好基層黨建工作，全面落實黨建主體責任。黨組書記認真履行“第一責任人”職責，班子成員自覺履行“一崗雙責”，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境并深入開展干部隊伍作風建設(shè)，把黨風廉政建設(shè)融入日常業(yè)務(wù)。二是抓好意識形態(tài)工作責任制的落實。制定《鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年意識形態(tài)工作計劃》，將意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實。三是抓實平安建設(shè)工作，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭工作。四是組織開展鞏固脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興工作有效銜接，以及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)相關(guān)工作。五是繼續(xù)開展愛國衛(wèi)生和無煙單位鞏固工作。進一步增強健康教育和健康促進工作的意識，在工信系統(tǒng)廣泛開展健康教育與健康促進工作，不斷擴展健康教育陣地，有針對性地開展預(yù)防傳染病和重點慢性非傳染病健康教育，大力傳播健康知識，倡導(dǎo)文明健康的生活方式。六是繼續(xù)深化作風革命效能建設(shè)工作，進一步提升機關(guān)效能。七是抓實主題教育，助力企業(yè)發(fā)展。自主題教育開展以來，縣工信局牢牢把握“學(xué)思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，聚焦工業(yè)經(jīng)濟運行、重點項目建設(shè)、科技創(chuàng)新管理等重點工作，貫徹落實黨中央決策部署，推動主題教育在工信領(lǐng)域走深走實、見行見效。八是開展“躺平式”干部專項整治。為切實整治干部隊伍中存在的不愿擔當，不敢擔當，不善擔當?shù)葐栴}，進一步激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)擔當?shù)木珰馍瘢h工信局結(jié)合實際，精心組織開展“躺平式”干部專項整治系列活動，進一步統(tǒng)一思想認識，凝聚工作合力，推動“躺平式”干部專項整治活動走深走實。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟運行股、原材料和裝備工業(yè)股、中小企業(yè)股、規(guī)劃政策法規(guī)和技術(shù)創(chuàng)新股、無線電和網(wǎng)絡(luò)信息資源管理股、煤炭行業(yè)管理股、科技管理股和鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心。
我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局作為一級預(yù)算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有人數(shù)共15人，其中：行政人員12人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
本部門2023年末無其他人員。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府性基金預(yù)算財政撥款收入2254.55萬元，占總收入的76.24%，增長2254.55萬元，因為上年無政府性基金預(yù)算收入，所以無法計算與上年的對比數(shù)。
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府性基金預(yù)算財政撥款支出2254.55萬元，占總支出的71.19%，增長2254.55萬元，因為上年無政府性基金預(yù)算支出，所以無法計算與上年的對比數(shù)。通過2120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，主要用于商品和服務(wù)支出1331.50萬元、對個人和家庭的補助支出0.16萬元、資本性支出3.86萬元和對企業(yè)的補助919.03萬元。
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度收入合計2957.14萬元。其中：財政撥款收入2951.62萬元，占總收入的99.81%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.52萬元，占總收入的0.19%。與上年相比，收入合計增加2328.53萬元，增長370.43%。主要原因：縣財政局用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金拖欠中小企業(yè)賬款、耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項目中安置房用地及補償費增加。其中：財政撥款收入增加2403.03萬元，增長438.04%，主要原因：補繳在職人員2023年未繳養(yǎng)老保險、本年度住房公積金、縣財政局撥入研發(fā)投入補助資金和新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補助資金和縣財政局用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項目中安置房用地及補償費增加；上級補助收入0.00萬元，與上年無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年無增減變化；其他收入減少74.50萬元，下降93.10%。主要原因是：市科技局關(guān)于開展規(guī)模以上企業(yè)自選研發(fā)項目引導(dǎo)資金補助和研發(fā)投入獎補資金減少。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度支出合計3167.14萬元。其中：基本支出393.31萬元，占總支出的12.42％；項目支出2773.84萬元，占總支出的87.58％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2428.57萬元，增長328.82%，增長原因：縣財政局用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項目中安置房用地及補償費等支出增加。其中：基本支出增加64.11萬元，增長19.47%，增長原因：在職人員工資晉升、補繳2022年在職人員單位部分養(yǎng)老保險和本年度單位部分住房公積金等支出增加；項目支出增加2364.47萬元，增長577.59%，增長原因：縣財政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項目中安置房用地及補償費等支出增加；上繳上級支出0.00萬元，與上年無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年無增減變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年無增減變化。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出393.31萬元，與上年相比，增加64.11萬元，增長19.47%，主要原因：在職人員工資晉升、補繳2022年在職人員單位部分養(yǎng)老保險和本年度單位部分住房公積金等支出增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出342.33萬元，占基本支出的87.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費50.97萬元，占基本支出的12.96％。2023年度人均支出19.42萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2773.84萬元，與上年相比，增加2364.47萬元，增長577.59%。主要原因：縣財政用政府性基金安排以前年度預(yù)撥資金企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費、拖欠中小企業(yè)賬款和耿馬孟定榮升房地產(chǎn)開發(fā)有限公司鎮(zhèn)康縣分公司富康佳苑綜合開發(fā)項目中安置房用地及補償費等支出增加。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：百里邊關(guān)刺樹丫口沿邊小康村可持續(xù)科技示范項目，完成“阿數(shù)瑟”3D全息影像系統(tǒng)套數(shù)1套、電子沙盤臺數(shù)1臺、制作“阿數(shù)瑟”影像張數(shù)1000、建立彝族旅游產(chǎn)品網(wǎng)上銷售平臺數(shù)1臺、實施少刺花椒種植示范基地建設(shè)面積100畝、輻射帶動少刺花椒種植面積550畝、實施刺梅種植示范基地建設(shè)面積30畝、輻射帶動刺梅種植面積22畝、建立彝族旅游產(chǎn)品開發(fā)團隊1個、開發(fā)彝族手工藝品件數(shù)1000件、舉辦技術(shù)培訓(xùn)人數(shù)450人和提升農(nóng)戶人居生活生態(tài)環(huán)境質(zhì)量戶數(shù)53戶等；2021年科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付資金甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范補助資金，通過引進云蔗08-1609、云蔗05-51和柳城05-136甘蔗優(yōu)良品種480噸，甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范300畝，輻射帶動甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范500畝，選派1名科技特派員，編印《甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)示范手冊》300冊，開展甘蔗產(chǎn)業(yè)高糖高產(chǎn)栽培集成技術(shù)培訓(xùn)200人；2023年中央疫情防控資金，保障全局開展疫情防控工作中防護物資、應(yīng)急消殺、辦公用品的購買，疫情防控執(zhí)勤點執(zhí)勤人員、網(wǎng)格點值班人員餐費、生活物資等支出，確保各項工作順利開展；2020年鎮(zhèn)康縣企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費，企業(yè)服務(wù)團工作經(jīng)費績效科學(xué)、合理、可行，實際運行規(guī)范有效、解決8個拖欠主體的賬款被拖欠主體經(jīng)濟活力提高率和滿意度最終達到社會穩(wěn)定性有所提高的效果；鎮(zhèn)康縣“美麗縣城”綠美園區(qū)項目資金，重點打造邊關(guān)大道示范點，建設(shè)景觀大道 4 條（邊關(guān)大道、勐英南路、友誼南路、3 號路），達到建成綠美企業(yè) 15 戶，建成苗圃基地300畝，龍山公寓、中緬友誼醫(yī)院、保障性住房等綠化美化建設(shè)等，有效提升城市功能和人居環(huán)境；鎮(zhèn)康縣工信局愛國衛(wèi)生“7個專項”行動創(chuàng)衛(wèi)補助資金，完成安裝工信局洗手臺臉盆3個、辦公樓一樓地板維修300平方米，衛(wèi)生間裝修4間和創(chuàng)衛(wèi)宣傳廣告牌制作安裝50個，達到愛國衛(wèi)生“7 個專項行動”要求；安置房用地及補償資金，通過土地費用和房屋成本價與回購價格之間的差價由政府承擔補企業(yè)，完成有效協(xié)調(diào)解決114套下崗職工住房問題；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)扶持補助資金，完成新增升規(guī)扶持企業(yè)5戶，每戶給予一次性補助資金40萬元（市級20萬元+縣級20萬元）的資金支持企業(yè)發(fā)展；企業(yè)研發(fā)投入獎補資金，完成通過深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，開展相關(guān)技術(shù)研究，提升企業(yè)產(chǎn)品競爭力，增加產(chǎn)品價值；鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)（區(qū)域科技創(chuàng)新能力提升）專項經(jīng)費，通過增加科技成果轉(zhuǎn)化中心工作人員4人，建立鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化專家服務(wù)團隊1支，從而保障鎮(zhèn)康縣科技成果轉(zhuǎn)化中心4人的工資和日常工作正常運轉(zhuǎn)，支持部門正常履職，服務(wù)對象滿意。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出708.21萬元，占本年支出合計的22.36%。與上年相比增加52.01萬元，增長7.93%，主要原因是：科技項目、美麗縣城建設(shè)、住房公積金和對企業(yè)的補助等增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出120.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.00%。與上年相比，減少10.22萬元，下降7.82%。其中：2060499其他技術(shù)研究與開發(fā)支出120.39萬元，主要用于商品和服務(wù)支出14.20萬元、資本性支出1.19萬元、對企業(yè)的補助105.00萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出101.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.28%。與上年相比，增加71.95元，增長246.32%。2080501行政離退休支出46.73萬元，主要用于對個人和家庭的補助（退休人員財政保障部分）；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.81萬元，主要用于工資福利支出（在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費支出）；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出17.14萬元，主要用于工資福利支出（調(diào)出人員職業(yè)年金）；2080801死亡撫恤支出3.48萬元，主要用于對個人和家庭的補助；
9.衛(wèi)生健康（類）支出20.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.91%。與上年相比，減少4.22萬元，下降16.98%。其中：2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2.50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.19萬元、對個人和家庭補助支出2.14萬元、資本性支出0.17萬元；2100499 其他公共衛(wèi)生支出4.90萬元，主要用于商品和服務(wù)支出4.90萬元；2101101行政單位醫(yī)療支出10.28萬元，主要用于工資福利支出（行政人員醫(yī)療保險繳費）；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出1.62萬元，主要用于工資福利支出（事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費）；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.34萬元，主要用于工資福利支出（其他社會保障繳費）；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出445.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的62.92%。與上年相比，減少2.86萬元，下降0.64%。其中：2150501行政運行250.93萬元，主要用于工資福利支出206.78萬元、商品和服務(wù)支出44.15萬元；2150508無線電及信息通信監(jiān)管3.19萬元，主要用于商品和服務(wù)支出3.19萬元；2150517產(chǎn)業(yè)發(fā)展180.00萬元，主要用于對企業(yè)的補助180.00萬元；2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出11.50萬元，主要用于商品和服務(wù)支出11.50萬元；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出20.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.88%。與上年相比，增加20.40萬元，因上年無此項支出，故無上下年對比分析。2210201住房公積金支出主要用于工資福利支出（在職人員的單位部分住房公積金支出）；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.20萬元，決算為2.76萬元，完成年初預(yù)算的24.64%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.80萬元，決算為2.76萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的98.57%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.40萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為11.20萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的11.70%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.80萬元，決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的46.79%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.40萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因認真執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出不超預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.39萬元，增長42.39%，開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增支。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.39萬元，增長42.39%，開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故公務(wù)用車運行維護費比上年增支；公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，與上年無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：由于開展下鄉(xiāng)走訪企業(yè)工作次數(shù)增加（車輛購買年限長），公車使用頻率增加，支出增大，故“三公”經(jīng)費支出增大。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0次，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，（政府性基金預(yù)算）財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.45萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況，其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出。本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費，故無公務(wù)用車購置費支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為1.45萬元，因年初無此預(yù)算，故無年初預(yù)算對比完成情況；本單位本年度未發(fā)生政府基金公務(wù)接待費支出。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位本年度未編制政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出47.35萬元，其中，行政單位47.35萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少10.93萬元，下降18.75%，主要原因是：減少臨時人員工資和在職人員其他交通費等。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局資產(chǎn)總額578.68萬元，其中，流動資產(chǎn)493.65萬元，固定資產(chǎn)74.48萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)10.55萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2586.81萬元，其中固定資產(chǎn)減少117.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛2輛，賬面原值47.56萬元；報廢報損資產(chǎn)12項，賬面原值1.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表（公開12表）。
三、政府采購支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局政府采購支出總額1.20萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2023年度部門整體支出績效自評金額為3167.14萬元，項目支出績效自評金額2773.84萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標情況：嚴格按照中華人民共和國預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進預(yù)算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和績效目標的完成情況，防止項目運行與預(yù)算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。
2. 績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2023年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，鎮(zhèn)康工業(yè)和科技信息化局各項工作推進有序、落實有力、行動有效。
3. 綜合評價情況及評價結(jié)論：嚴格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為“優(yōu)”（詳見公開13表）。
（二）部門整體支出績效自評表
2023年我部門績效目標完成情況良好。很好地完成了經(jīng)濟運行監(jiān)測分析和跟蹤工作、實施好民營經(jīng)濟幫扶工程、抓好節(jié)能監(jiān)察和清潔生產(chǎn)等有關(guān)工作、強化協(xié)調(diào)服務(wù)，全力推進重點項目建設(shè)、信息化建設(shè)穩(wěn)步推進、抓好科技管理工作、服務(wù)好企業(yè)和堅持黨建統(tǒng)領(lǐng)，扎實推進作風建設(shè)等各項目標工作。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行（詳見公開14表）。
（三）項目支出績效自評表
2023年我部門項目支出績效自評表8個，每個項目績效目標完成情況均良好（詳見公開15表）。
五、其他重要事項情況說明
2023年度鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局無需要說明的其他重要事項。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
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