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　　監(jiān)督索引號53092400430401000

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　九、項目支出績效自評

　　十、項目支出績效自評報告（表）

　　十一、部門整體支出績效自評報告

　　十二、部門整體支出績效自評表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹落實國家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新 型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；根據(jù)全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總 體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和年度計劃。

　　2.研究提出工業(yè)經(jīng)濟和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和 結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)信 息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重 大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級財政對工業(yè)和信息化各項扶持資金的安排意見；按照規(guī) 定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項目核準(zhǔn)和備案。

　　4.監(jiān)測分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國防動員、無線電應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求側(cè)管理工作。

　　5.擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開展工業(yè)和信息化的對外合作與交流。

　　6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。

　　7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。

　　8.擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實施工業(yè)節(jié)能工作。

　　9.指導(dǎo)中小企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營經(jīng)濟發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　　10.擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。

　　11.積極配合上級部門做好配置和管理無線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

　　12.貫徹執(zhí)行黨和國家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動實施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

　　13.牽頭負(fù)責(zé)建立推動全縣研發(fā)經(jīng)費（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評估和監(jiān)管機制，會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費、應(yīng)用技術(shù)研究開發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費、科技專項資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財政科技計劃專項資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計劃專項并組織實施。

　　14.牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動實施；負(fù)責(zé)組織推薦申報國家、省級科技計劃項目并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。

　　15.提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議,并會同有關(guān)部門推動落實。

　　16.牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

　　17.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。

　　18.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制。組織實施科技人才計劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報國家和省級科學(xué)技術(shù)獎工作；擬訂全縣科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門對外科技合作與科技人才交流工作；推動建立外國專家和團(tuán)隊吸引集聚機制及聯(lián)系服務(wù)機制。承擔(dān)外國專家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。

　　19.組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動全縣科普工作。組織開展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評價登記和科技統(tǒng)計工作。

　　20.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.抓工作落實，促進(jìn)各項指標(biāo)平穩(wěn)發(fā)展。今年以來，在縣委、縣政府和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持下，緊緊圍繞市、縣兩級下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，堅持以企業(yè)培育為主抓手，以轉(zhuǎn)型升級為切入點，大力推進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級 ;積極創(chuàng)新工作思路,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,努力推進(jìn)科技進(jìn)步,狠抓各項工作措施的落實，使全縣工業(yè)經(jīng)濟、民營經(jīng)濟和科技創(chuàng)新等各項工作穩(wěn)步推進(jìn)。2019年，全縣預(yù)計完成規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(可比價)16%，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成全社會用電量6.5億千瓦時，同比增長0.3%，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；力增完成非電工業(yè)固定資產(chǎn)投資市級下達(dá)增長10 %的責(zé)任目標(biāo)；完成電信營業(yè)收入同比增長50 %，完成目標(biāo)任務(wù)的 100 %。完成招商引資到位資金8000萬元，完成目標(biāo)任務(wù)8000萬元的100%；完成向上爭取資金113.62萬元，完成目標(biāo)任務(wù)150萬元的75.75%。

　　2.認(rèn)真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育工作。今年確定鎮(zhèn)康湘源水電開發(fā)有限公司、臨滄粵電能源有限公司鎮(zhèn)康分公司（大丫口電站）、鎮(zhèn)康金輝礦業(yè)有限責(zé)任公司作為“升規(guī)”企業(yè)培育對象，提前介入企業(yè)進(jìn)行“一對一”幫扶指導(dǎo)，做好投產(chǎn)達(dá)規(guī)統(tǒng)計的前期工作準(zhǔn)備。

　　3.實施好民營經(jīng)濟幫扶工程。一是抓民營經(jīng)濟的統(tǒng)計監(jiān)測分析工作，加強與相關(guān)職能部門和重點企業(yè)的銜接、溝通，分析企業(yè)發(fā)展勢態(tài)；二是抓風(fēng)險補償貸款政策宣傳落實。年內(nèi)完成“兩個10萬元工程”貸款貼息資金兌現(xiàn)共5.66萬元；三是在全縣范圍內(nèi)組織開展清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款、涉企保證金清理、拖欠農(nóng)民工工資問題專項整治等工作。目前清欠工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成13.3億元任務(wù)的48.9%。

　　4.抓好科技管理工作。一是建立科技計劃項目庫12項，積極組織申報科技扶貧項目7個，目前已下達(dá)項目資金113.7萬元；二是組織完成了科技轉(zhuǎn)化成果中心建設(shè)的各項材料申報工作，現(xiàn)已由市科技局轉(zhuǎn)報省科技廳待審核。

　　5.有效化解信訪積案。在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的協(xié)作配合下，經(jīng)過全體干部職工的共同努力，成功化解了原云南康達(dá)建材工業(yè)有限公司（老水泥廠）114名下崗職工因住房問題上訪的信訪積案。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年末實有人員編制12人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度收入合計1220.10萬元。其中：財政撥款收入502.91萬元，占總收入的41.22%，比上年同期423.05萬元增收79.86萬元，增長18.88%，主要原因增加2019年科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付資金及2018年度預(yù)算企業(yè)申規(guī)資金等收入；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入717.19萬元，占總收入的58.78%，比上年同期25.69萬元增收691.50萬元，增長2691.71%，主要原因增加縣財政撥入拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款收入。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度支出合計1117.29萬元。其中：基本支出1027.94萬元，占總支出的92.00％，比上年同期366.01萬元增支661.93萬元，增長180.85%，主要原因增加拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款支出；項目支出89.36萬元，占總支出的8.00％，比上年同期168.90萬元減支79.54萬元，下降47.09%，主要原因2019年度項目比2018年度項目減少，所以支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0.00％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1027.94 萬元。比上年同期366.01萬元增支661.93萬元，增180.85%，主要原因增加拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出301.66萬元占基本支出的29.35％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出726.28萬元占基本支出的70.65％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出89.36萬元。比上年同期168.90萬元減少79.54萬元，下降47.09%，主要原因2019年度項目比2018年度項目減少，所以項目支出減少。具體項目開支及開展工作情況：2019年第二批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金43.7萬元、2018年第二批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金20萬元、2019年科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付資金（科技扶貧示范項目）20萬元（其中：百香果高產(chǎn)栽培技術(shù)示范項目10萬元、烏木蘭村種桑養(yǎng)蠶技術(shù)示范項目10萬元）、微型企業(yè)培育工程貸款貼息資金5.66萬元（其中：2017年微型企業(yè)培育工程貸款貼息第一批資金1.74萬元、微型企業(yè)培育工程貸收回補助貼息第二批資金3.92萬元）。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出400.09萬元,占本年支出合計的35.81%。與上年509.23萬元減少109.14萬元，下降21.43%,主要原因2019年度項目比2018年度項目減少，所以一般公共預(yù)算財政撥款支出減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出20.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.21%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.83萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的基本養(yǎng)老保險金繳費支出；2089901其他社會保障和就業(yè)支出2.01萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會保障繳費（失業(yè)、工傷、生育保險）。

　　2.衛(wèi)生健康支出15.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.86%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出14.96萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元，主要用于在職人員工資福利支出中的其他社會保障繳費（大病保險）。

　　3.科學(xué)技術(shù)技術(shù)支出83.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.92%。2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出83.7萬元，主要用于對企業(yè)的補助，其中：2019年第二批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金43.7萬元、2018年第二批科技計劃省對下專項轉(zhuǎn)移支付資金20萬元、2019年科技計劃省對下轉(zhuǎn)移支付資金（科技扶貧示范項目）20萬元（其中：百香果高產(chǎn)栽培技術(shù)示范項目10萬元、烏木蘭村種桑養(yǎng)蠶技術(shù)示范項目10萬元）。

　　4.資源勘探信息等支出280.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.01%。其中：2150501行政運行支出260.18萬元，主要用于工資福利支出229.77萬元、商品和服務(wù)支出20.94萬元、對個人和家庭的補助9.47萬元；2150508無線電監(jiān)管支出6.00萬元，主要用于商品和服務(wù)支出5.09萬元、對個人和家庭的補助0.91萬元；2150805中小企業(yè)發(fā)展專項支出13.92萬元，主要用于商品和服務(wù)支出10萬元、對企業(yè)的補助費用補貼3.92萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11.90萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的19.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.90萬元，完成預(yù)算的30.00%；公務(wù)接待費支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算的15.62%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20中共臨滄市委 市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年3.72萬元減少1.44萬元，下降38.71%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比上年2.28萬元減少1.38萬元，下降60.53%；公務(wù)接待費支出決算比上年1.43萬元減少0.04萬元，下降2.80%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少“三公”經(jīng)費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.90萬元，占39.30%；公務(wù)接待費支出1.39萬元，占60.70%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.90萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.90萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到市級開會和培訓(xùn)、脫貧攻堅下鄉(xiāng)和到企業(yè)走訪等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出1.39萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出1.39萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門調(diào)研、督查及與企業(yè)洽談發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.03萬元，與上年52.01萬元減少15.98萬元,主要原因積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少各項支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019資產(chǎn)總額415.80萬元，其中，流動資產(chǎn)195.33萬元，固定資產(chǎn)204.77萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.70萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年366.82萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加48.98萬元，其中;流動資產(chǎn)增加77.19萬元，固定資產(chǎn)減少27.29萬元,對外投資及有價證券與上年無增減變化，在建工程與上年無增減變化，無形資產(chǎn)減少0.92萬元，其他資產(chǎn)與上年無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2019年沒有其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財政撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費

　　四、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

　 鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局　 2020年9月3日

臨滄市鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局.xls

監(jiān)督索引號53092400430401111