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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400430401000

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度部門(mén)決算

　　及三公經(jīng)費(fèi)情況公開(kāi)說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市工業(yè)和信息化法律法規(guī)及方針 政策；研究提出新型工業(yè)化發(fā)展規(guī)劃和政策措施，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題；根據(jù)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，制定全縣工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃。

　　（二）研究提出工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；提出調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；擬訂工業(yè)信息產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新；參與擬訂地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)投資政策建議和工業(yè)與信息化重大項(xiàng)目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，提出縣級(jí)財(cái)政對(duì)工業(yè)和信息化各項(xiàng)扶持資金的安排意見(jiàn)；按照規(guī)定權(quán)限做好工業(yè)信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案。

　　（四）監(jiān)測(cè)分析工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)業(yè)安全、國(guó)防動(dòng)員、無(wú)線電應(yīng)急處置工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作；組織實(shí)施電力調(diào)度，負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需 求側(cè)管理工作。

　　（五）擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)工業(yè)和信息化行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)利用先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用，促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化；開(kāi)展工業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流。

　　（六）依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸及精深加工，優(yōu)化提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)；指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)信息技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制的建立；指導(dǎo)工業(yè)和信息化產(chǎn)品質(zhì)量管理。

　　（七）負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；組織協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推動(dòng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)；推進(jìn)工業(yè)和信息化項(xiàng)目向園區(qū)集中發(fā)展；協(xié)調(diào)縣級(jí)工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的相關(guān)工作。

　　（八）擬訂煤炭發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃和權(quán)限范圍內(nèi)的項(xiàng)目核準(zhǔn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)、技術(shù)改造；負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)全縣節(jié)能工作的綜合協(xié)調(diào)，組織實(shí)施工業(yè)節(jié)能工作。

　　（九）指導(dǎo)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施；推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決中小企業(yè)及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

　　（十）擬訂信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃、政策和措施；推進(jìn)信息技術(shù)的推廣應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)化和信息化融合；指導(dǎo)協(xié)調(diào)工業(yè)企業(yè)電子商務(wù)發(fā)展；承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造的行業(yè)管理工作。

　　（十一）積極配合上級(jí)部門(mén)做好配置和管理無(wú)線電頻譜資源工作，依法監(jiān)督管理無(wú)線電臺(tái)（站），協(xié)調(diào)處理軍地間無(wú)線電管理有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)無(wú)線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，組織無(wú)線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。

　　（十二）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省、市科技發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全縣創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、科技創(chuàng)新政策措施、地方性科技法規(guī)和政府規(guī)章草案并推動(dòng)實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全縣區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，責(zé)全縣重大科技決策咨詢(xún)制度建設(shè)。

　　（十三）牽頭負(fù)責(zé)建立推動(dòng)全縣研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入的協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管機(jī)制，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)事業(yè)費(fèi)、應(yīng)用技術(shù)研究開(kāi)發(fā)資金、科學(xué)技術(shù)普及經(jīng)費(fèi)、科技專(zhuān)項(xiàng)資金和可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)決算，協(xié)調(diào)管理縣財(cái)政科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)擬訂全縣年度科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)并組織實(shí)施。

　　（十四）牽頭負(fù)責(zé)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、工業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、應(yīng)用基礎(chǔ)研究的規(guī)劃、計(jì)劃和相關(guān)配套政策并監(jiān)督實(shí)施。參與編制全縣重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃和重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施；負(fù)責(zé)組織推薦申報(bào)國(guó)家、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目并監(jiān)督實(shí)施。統(tǒng)籌先進(jìn)適用技術(shù)、關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和科技成果應(yīng)用示范。指導(dǎo)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)、農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)等相關(guān)工作。

　　（十五）提出科技扶貧、科技助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)建議,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)落實(shí)。

　　（十六）牽頭負(fù)責(zé)全縣技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展。

　　（十七）負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全縣科技保密工作。

　　（十八）會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制。組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，負(fù)責(zé)歸口管理的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才及創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)和引進(jìn)工作。統(tǒng)籌組織做好全縣推薦申報(bào)國(guó)家和省級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)工作；擬訂全縣科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外、省內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作；推動(dòng)建立外國(guó)專(zhuān)家和團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制及聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。承擔(dān)外國(guó)專(zhuān)家引進(jìn)和服務(wù)管理相關(guān)工作。

　　（十九）組織擬訂全縣科學(xué)技術(shù)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策，牽頭指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全縣科普工作。組織開(kāi)展科技宣傳工作，負(fù)責(zé)科學(xué)技術(shù)成果評(píng)價(jià)登記和科技統(tǒng)計(jì)工作。

　　（二十）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、抓好各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)。

　　工業(yè)經(jīng)濟(jì)：目前全縣共有在網(wǎng)統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)19戶(hù)，其中農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)11戶(hù)，礦采選企業(yè)3戶(hù)，硅冶煉1戶(hù)，水泥制造1戶(hù)，水力發(fā)電1戶(hù)、制鞋業(yè)1戶(hù)，有機(jī)肥生產(chǎn)1戶(hù)。截至12月，全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值39.93億元同比增長(zhǎng)15.08%，其中：規(guī)模以上工業(yè)完成產(chǎn)值28.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.9%；支撐規(guī)模以上工業(yè)增加值7.04億元，同比增長(zhǎng)(可比價(jià))17.50%。

　　民營(yíng)業(yè)經(jīng)濟(jì)：截至12月，全縣非公經(jīng)濟(jì)實(shí)體為12745戶(hù)，同比增7.3%(其中：個(gè)體11880戶(hù)，同比增7.3%，私營(yíng)企業(yè)865戶(hù)，同比增7.3%)；從業(yè)人員28182人，同比增4.5%(其中：個(gè)體21501人，同比增4.8%，私營(yíng)企業(yè)6681人，同比增3.5%)；注冊(cè)資本金421850萬(wàn)元，同比增4.3%(其中：個(gè)體97184萬(wàn)元，同比增9.5%，私營(yíng)企業(yè)324666萬(wàn)元，同比增2.9%)；上繳稅金8206萬(wàn)元，同比增8.3%(其中：個(gè)體2758.3萬(wàn)元，同比增1%，私營(yíng)企業(yè)5447.7萬(wàn)元，同比增12.5%)；完成民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值（預(yù)計(jì)數(shù)）15.73億元，同比增7.5%(其中：個(gè)體4.6億元，同比增15%，私營(yíng)企業(yè)11.13億元，同比增4.7%)。全縣共成立注冊(cè)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社215個(gè)，成員7504人，出資額為20195萬(wàn)元。

　　工業(yè)固定資產(chǎn)投資：全年完成4.07億元，完成市級(jí)責(zé)任目標(biāo)2.8億元的145.36%，同比增長(zhǎng)644.74%。完成統(tǒng)計(jì)部門(mén)認(rèn)可的部門(mén)工業(yè)投資245萬(wàn)元，完成縣下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

　　全社會(huì)用電量：2018年，全縣累計(jì)發(fā)電量117025.02萬(wàn)千瓦時(shí);完成全社會(huì)用電量6.48億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.88%，完成目標(biāo)任務(wù)6.45億千瓦時(shí)的100.47%。

　　節(jié)能降耗：全年實(shí)現(xiàn)較2017年下降0.14%的考核目標(biāo)。

　　招商引資：2018年，完成招商引資到位資金7000萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

　　向上爭(zhēng)取資金：2018年，完成向上爭(zhēng)取資金145.64萬(wàn)元，完成目標(biāo)任務(wù)600萬(wàn)元的24.27%。

　　電信營(yíng)業(yè)收入及增速。全年完成711萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)145%，完成目標(biāo)任務(wù)674.6萬(wàn)元105.39%。

　　2、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析和跟蹤工作。一是定期不定期深入企業(yè)了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并協(xié)調(diào)解決企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中遇到的困難和問(wèn)題，確保重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是與統(tǒng)計(jì)部門(mén)對(duì)接做好19戶(hù)規(guī)模以上企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)以及網(wǎng)上直報(bào)工作。三是認(rèn)真做好新增規(guī)上企業(yè)的培育計(jì)劃工作。今年重點(diǎn)將大丫口電站、湘能（湘源）公司、鴻駿礦業(yè)、鎮(zhèn)康縣廣瑞食品作為“升規(guī)”企業(yè)培育對(duì)象，提前介入企業(yè)進(jìn)行“一對(duì)一”幫扶指導(dǎo)，做好投產(chǎn)達(dá)規(guī)統(tǒng)計(jì)的前期工作準(zhǔn)備。今年按照“升規(guī)”要求，只有鴻駿礦業(yè)符合申報(bào)條件，10月底企業(yè)已向縣統(tǒng)計(jì)部門(mén)報(bào)送申報(bào)資料。

　　3、抓好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。一是做好民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作，加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)和重點(diǎn)企業(yè)的銜接、溝通，按時(shí)填報(bào)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)報(bào)表，分析企業(yè)發(fā)展勢(shì)態(tài)；二是做好擔(dān)保貸款和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款工作。2018年度培育工程直補(bǔ)政策取消，對(duì)中小微企業(yè)的工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)入幫助協(xié)調(diào)企業(yè)開(kāi)拓融資渠道，培養(yǎng)企業(yè)科技人才，加大企業(yè)認(rèn)知能力，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)素質(zhì)。在培育工程擔(dān)保貸款工作開(kāi)展的同時(shí)，進(jìn)行中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款工作。截至12月，全縣共有27戶(hù)微型企業(yè)（2014-2018年）使用培育工程擔(dān)保貸款，總貸款額270萬(wàn)元，獲得貼息1.74萬(wàn)元。1戶(hù)企業(yè)申請(qǐng)使用中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償貸款，貸款額1萬(wàn)元。

　　4、抓好節(jié)能監(jiān)察工作。根據(jù)《云南省2018年節(jié)能監(jiān)察工作實(shí)施方案》、《臨滄市2018年節(jié)能監(jiān)察工作實(shí)施方案》，鎮(zhèn)康水泥建材有限公司被納入2018年度全市、全省書(shū)面監(jiān)察對(duì)象。按要求做好與企業(yè)對(duì)接，安排企業(yè)進(jìn)行自查，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求上報(bào)相關(guān)的書(shū)面節(jié)能監(jiān)察材料。6月初，完成對(duì)企業(yè)上報(bào)材料的審核，并向上級(jí)提交《關(guān)于鎮(zhèn)康水泥建材有限公司2017年節(jié)能現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察責(zé)令整改問(wèn)題落實(shí)情況的報(bào)告》；因沒(méi)有節(jié)能監(jiān)察的執(zhí)法資質(zhì)，2018年度監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題須報(bào)請(qǐng)上級(jí)節(jié)能監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)。

　　5、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，積極幫助企業(yè)解決困難。一是不斷完善鎮(zhèn)康工業(yè)園區(qū)建設(shè)管理的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，加快推進(jìn)后谷咖啡產(chǎn)業(yè)園、中緬鞋業(yè)輕紡文化產(chǎn)業(yè)園等重大項(xiàng)目建設(shè)。二是抓好工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)管、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，確保全縣工業(yè)固定資產(chǎn)投資有序推進(jìn)。三是幫助鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司制糖生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)提升改造、鎮(zhèn)康縣鑫源工貿(mào)礦業(yè)有限公司放羊山鉛鋅礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用技改項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣匯華硅業(yè)有限公司四期2×12500KVA年產(chǎn)2萬(wàn)噸金屬硅技改擴(kuò)建等3個(gè)項(xiàng)目的備案審核登記工作；積極組織鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司5500噸/日甘蔗制糖生產(chǎn)線提質(zhì)改造項(xiàng)目做好向上爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金工作；協(xié)調(diào)臨滄市百步鞋業(yè)有限公司做好年產(chǎn)200萬(wàn)雙高檔男鞋生產(chǎn)線項(xiàng)目的績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作，并順利通過(guò)省級(jí)績(jī)效考核評(píng)價(jià)。四是全面落實(shí)全省電價(jià)改革措施，全力推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易，2018年全縣有16戶(hù)工業(yè)企業(yè)參與交易，截至12月，累計(jì)交易電量132882634千瓦時(shí)，退補(bǔ)電費(fèi)9441749.18元。

　　6、信息通信基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步推進(jìn)。截至12月底，全縣71個(gè)行政村、3個(gè)社區(qū)、衛(wèi)生室和學(xué)校已實(shí)現(xiàn)光寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)100%覆蓋。為農(nóng)村電子商務(wù)、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作社提供了“互聯(lián)網(wǎng)＋”網(wǎng)絡(luò)支持，為農(nóng)村信息化發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

　　7、扎實(shí)開(kāi)展無(wú)線電管理工作。一是做好全縣無(wú)線電臺(tái)、站設(shè)臺(tái)單位的年檢工作。全縣轄區(qū)共有設(shè)臺(tái)單位5個(gè),29個(gè)臺(tái)站，年檢均為合格。二是管理好無(wú)線電監(jiān)測(cè)固定站，使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是認(rèn)真抓好無(wú)線電頻率占用費(fèi)的收繳工作。2018年，全縣共涉及繳納無(wú)線電頻率占用費(fèi)4個(gè)單位，已完成無(wú)線電頻率占用費(fèi)收繳共7200元。四是開(kāi)展無(wú)線電行政執(zhí)法和監(jiān)督檢查工作。

　　8、抓好科技管理工作。一是組織企事業(yè)單位建立科技計(jì)劃項(xiàng)目庫(kù)16個(gè)。二是組織完成2017年規(guī)上企業(yè)科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入申報(bào)工作，5家企業(yè)共完成經(jīng)費(fèi)投入2460萬(wàn)元，占下達(dá)2300萬(wàn)元的107％。三是組織開(kāi)展企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)定工作。組織鎮(zhèn)康縣國(guó)誠(chéng)繭絲綢有限公司申請(qǐng)國(guó)家科技型中小企業(yè)認(rèn)定；鎮(zhèn)康縣鑫鑫生物科技有限公司申請(qǐng)國(guó)家科技型中小企業(yè)認(rèn)定；鎮(zhèn)康縣隆昌有限責(zé)任公司申請(qǐng)國(guó)家科技型中小企業(yè)認(rèn)定；鎮(zhèn)康縣玉鮮茶業(yè)有限公司申請(qǐng)省科技型中小企業(yè)認(rèn)定。四是組織企業(yè)提交到期項(xiàng)目申請(qǐng)驗(yàn)收工作。組織云南云澳達(dá)堅(jiān)果開(kāi)發(fā)有限公司承擔(dān)的云南堅(jiān)果（澳洲堅(jiān)果）標(biāo)準(zhǔn)化種植加工關(guān)鍵技術(shù)集成與產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目、 鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司承擔(dān)的鎮(zhèn)康縣甘蔗產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升示范項(xiàng)目鎮(zhèn)康盛源經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司承擔(dān)的鎮(zhèn)康縣“雙高”木薯豐產(chǎn)栽培及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)工作。五是組織開(kāi)展第四屆科技入滇對(duì)接活動(dòng)工作。組織臨滄宏田農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司申請(qǐng)與安徽天美和農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司合作進(jìn)行糞污處理有機(jī)肥、液體肥開(kāi)發(fā)第四屆科技入滇活動(dòng)。六是組織開(kāi)展科技計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督工作。跟蹤指導(dǎo)、監(jiān)督高優(yōu)生態(tài)茶園噴灌體系建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)技術(shù)項(xiàng)目和鎮(zhèn)康縣沿邊村科學(xué)養(yǎng)豬示范項(xiàng)目實(shí)施管理及2017年度項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效自評(píng)工作。七是組織開(kāi)展科技活動(dòng)周活動(dòng)。組織2018年科技活動(dòng)周活動(dòng)，參加單位32個(gè)，參加人員80人，發(fā)放科普知識(shí)讀本、中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法、堅(jiān)果栽培管理技術(shù)、防震避急讀本等宣傳資料980份（冊(cè)），科技咨詢(xún)2251人，宣傳面10156人，科技培訓(xùn)12場(chǎng)、培訓(xùn)622人，科普影視16場(chǎng)。八是組織開(kāi)展農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)特別行動(dòng)計(jì)劃工作。完成2018年農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)特別行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)521人，占任務(wù)1400人的37.2％；完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)443人，占任務(wù)1033人的42.9％。九是做好2018年脫貧出列村科技扶貧示范工作。組織做好2018年29戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)科技扶貧示范戶(hù)認(rèn)定工作。十是抓好“三區(qū)”工作。完成6名“三區(qū)”科技特派員選派工作；推薦鎮(zhèn)康惠達(dá)生物科技有限責(zé)任公司惠建華、劉世榮參加“三區(qū)”科技人才（鄉(xiāng)土人才）受培；推薦李世旺申報(bào)云南省科技特派員認(rèn)定。十一是完成“干熱河谷豬-沼-果-發(fā)電生產(chǎn)有機(jī)廢棄物資源化利用技術(shù)應(yīng)用示范”科技成果登記。十二是組織云南云澳達(dá)堅(jiān)果開(kāi)發(fā)有限公司參加第五屆中國(guó)南亞博覽會(huì)暨第25屆中國(guó)昆明進(jìn)出口交易會(huì)生物醫(yī)藥與大健康館組展銷(xiāo)會(huì)；組織云南云澳達(dá)堅(jiān)果開(kāi)發(fā)有限公司參加臨滄市改革開(kāi)放40周年重點(diǎn)新聞宣傳。

　　9、有序推進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)展。認(rèn)真組織企業(yè)申報(bào)各類(lèi)專(zhuān)利，加大專(zhuān)利補(bǔ)貼宣傳落實(shí)力度，不斷提升我縣專(zhuān)利申請(qǐng)的數(shù)量和質(zhì)量。年內(nèi)，申請(qǐng)實(shí)用新型專(zhuān)利11項(xiàng)。

　　10、抓好鹽務(wù)管理工作。一是鹽業(yè)體制改革有序推進(jìn)。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》（國(guó)發(fā)[2016]25號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省鹽業(yè)體制改革實(shí)施方案的通知》（云政辦發(fā)[2016]152號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省鹽業(yè)監(jiān)管體制改革方案的通知》（云政辦發(fā)[2017]66號(hào)）和《臨滄市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)臨滄市鹽業(yè)監(jiān)督管理體制改革方案的通知》（臨政辦發(fā)[2018]26號(hào)）精神，研究提出《鎮(zhèn)康縣鹽業(yè)體制改革實(shí)施方案》，縣政府已印發(fā)執(zhí)行。鹽業(yè)體制職能職責(zé)由縣供銷(xiāo)合作社化轉(zhuǎn)到我局，我局于3月28日完成接手鹽務(wù)管理（備案）工作。二是開(kāi)展食鹽安全專(zhuān)項(xiàng)檢查。年內(nèi)，由我局牽頭，縣級(jí)相關(guān)部門(mén)配合組成檢查組開(kāi)展食鹽安全專(zhuān)項(xiàng)檢查2次；由臨滄市鹽務(wù)局牽頭組織縣級(jí)成員單位進(jìn)行“國(guó)慶中秋”兩節(jié)期間檢查1次；三是我縣將食鹽納入食品安全監(jiān)管體系進(jìn)行監(jiān)管理。由市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行日常質(zhì)量安全監(jiān)督和管理，檢查期間發(fā)現(xiàn)部分食鹽零售超市、個(gè)體工商戶(hù)有銷(xiāo)售未從我縣食鹽批發(fā)企業(yè)中批發(fā)出的小部分食鹽行為，并采取教育、宣傳和進(jìn)行下架封存的措施；對(duì)學(xué)校食堂檢查中也發(fā)現(xiàn)使用難以溯源的食鹽問(wèn)題，也當(dāng)即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和縣教育局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，并作出整改。

　　11、切實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)工作。一是根據(jù)省、市、縣有關(guān)脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)一工作部署，我局結(jié)合自身實(shí)際,認(rèn)真履職，不斷創(chuàng)新，多措并舉奮力助推脫貧攻堅(jiān)工作。年初，我局制定了脫貧攻堅(jiān)工作掛鉤幫扶方案，成立了扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，細(xì)化了工作任務(wù)，明確了工作職責(zé)。2018年，我局選派了1名主任科員到勐堆鄉(xiāng)幫東村任駐村工作隊(duì)員，同時(shí)，增派5名工作隊(duì)員到掛鉤村開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作。局干部職工分批多次深入掛鉤村-紅巖村對(duì)所結(jié)對(duì)幫扶的64戶(hù)建擔(dān)立卡戶(hù)開(kāi)展社情民意走訪，為確保家家戶(hù)戶(hù)知曉扶貧政策，認(rèn)可扶貧工作，提高群眾認(rèn)可度，我局在下村后按照村民小組分組開(kāi)展工作，進(jìn)行進(jìn)村入戶(hù)“一對(duì)一”宣傳，脫貧攻堅(jiān)工作得到了大多數(shù)群眾的認(rèn)可，同時(shí)，通過(guò)走村串戶(hù)、訪民情、聽(tīng)民聲，摸清了每家每戶(hù)的詳細(xì)情況和貧困現(xiàn)狀，為工作開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。2018年，我局下?lián)芙o幫東村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)了意外保險(xiǎn)1份，支持掛鉤村工作經(jīng)費(fèi)3000元，向企業(yè)協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)0.49萬(wàn)元。二是聯(lián)合移動(dòng)、電信、兩家運(yùn)營(yíng)商分別對(duì)貧困村網(wǎng)絡(luò)寬帶信號(hào)覆蓋到行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室情況進(jìn)行排查整改。截至目前，全縣71個(gè)行政村、3個(gè)社區(qū)、衛(wèi)生室和學(xué)校已實(shí)現(xiàn)光寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)100%覆蓋，已完成脫貧目標(biāo)任務(wù)清單對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)指標(biāo)。

　　12、突出信訪工作要點(diǎn)，著力解決人民訴求。2018年，我局共接受辦理縣人提案5件。在辦理群人大、政協(xié)建議提案中，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，通過(guò)認(rèn)真落實(shí)，辦結(jié)率達(dá)100%。辦理的提案和建議得到大代表、政協(xié)代表了代表、委員的滿(mǎn)意。

　　13、強(qiáng)素質(zhì)樹(shù)形象，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。我局堅(jiān)持狠抓干部隊(duì)伍素質(zhì)教育，突出抓好機(jī)關(guān)思想建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和樹(shù)立機(jī)關(guān)文明形象。一是落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。高度重視反腐倡廉，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作納入支部黨建工作計(jì)劃，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。積極推行政務(wù)公開(kāi)，全局黨員對(duì)廉潔自律進(jìn)行承諾，局“三公”經(jīng)費(fèi)及時(shí)公示，接受群眾監(jiān)督。全局干部職工無(wú)違法違紀(jì)、無(wú)不團(tuán)結(jié)現(xiàn)象、無(wú)責(zé)任事故發(fā)生。二是規(guī)范使用經(jīng)費(fèi)。我局認(rèn)真按照縣委、縣政府的部署要求，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范使用財(cái)政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的節(jié)約、使用和監(jiān)管工作。三是打造高素質(zhì)干部隊(duì)伍。在加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)上，即注重抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，又注重抓好干部隊(duì)伍建設(shè)。在班子建設(shè)上，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，通過(guò)定期召開(kāi)民主生活會(huì)，加強(qiáng)班子成員之間的交流溝通，明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子核心作用，提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)新力和執(zhí)行力，增強(qiáng)科學(xué)的決策性。在干部隊(duì)伍建設(shè)張，通過(guò)抓思想理念、工作作風(fēng)、工作思路和工作方法，樹(shù)立創(chuàng)新務(wù)實(shí)，勤政廉潔的隊(duì)伍形象，提升干部履職能力。四是著力抓好制度建設(shè)，健全完善機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度， 從領(lǐng)導(dǎo)班子廉潔從政實(shí)際出發(fā)，建立健全行政風(fēng)險(xiǎn)防范監(jiān)督機(jī)制，對(duì)公款吃喝、公車(chē)私用、收受禮品禮金等違紀(jì)違規(guī)行為保持高度的警覺(jué)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。

　　14、加強(qiáng)安全管理，認(rèn)真履行監(jiān)管職能。結(jié)合部門(mén)的職能職責(zé)，配合相關(guān)部門(mén)，加強(qiáng)對(duì)工礦企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管、水電企業(yè)的安全度汛和民爆企業(yè)的安全防控工作，嚴(yán)格層層落實(shí)安全責(zé)任制，狠抓監(jiān)督檢查，強(qiáng)化事故隱患排查整改，杜絕發(fā)生重特大安全事故。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1、鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人,退休人員工資由社會(huì)保障局核發(fā)。

　　實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度收入合計(jì)4,487,408.6元。其中：財(cái)政撥款收入4,230,548.64元，占總收入的94.28%，比上年同期減少47.81%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%，與比上年同期一致；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致；其他收入256,860.00元，占總收入的5.72%，比上年同期減少98.02%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度支出合計(jì)5,349,147.29元。其中：基本支出3,660,147.29元，占總支出的68.42％，比上年同期減少56.51%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出；項(xiàng)目支出1,689,000.00元，占總支出的31.58％，比上年同期減少73.57%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期一致。

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,660,147.29元。與上年對(duì)比減少4,756,073.64元,主要原因是機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78.77％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的21.23％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,689,000.00元。與上年對(duì)比減少4,7021,17.元,主要原因分析機(jī)構(gòu)改革部門(mén)分設(shè)，商務(wù)局劃出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況，2018年第一批科技計(jì)劃省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出139,000.00元；2018年第二批科技計(jì)劃省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出636,000.00元；2017年科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支914,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,092,287.29元,占本年支出合計(jì)的95.2%。與上年對(duì)比增加127，774.61元,主要原因是實(shí)施的科技項(xiàng)目資金跨年度支付。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出241,738.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.75%。主要用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、生活補(bǔ)助、差旅費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。功能科目有2011301行政運(yùn)行76，738.65元、2019999其他一般公共服務(wù)支出165000元；

　　2、科學(xué)技術(shù)支出1,724,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.86%。主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用補(bǔ)貼和其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助,功能科目有2060101行政運(yùn)行35,000.00元、2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)1689000.00元；

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出404,366.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.94%。主要用于歸口管理的行政單位離退休費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，功能科目有2080501歸口管理的行政單位離退休費(fèi)81442.44元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出322,924.00元；

　　4、資源勘探信息等支出2,722,182.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53.45%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)維護(hù)費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。功能科目有2050101行政運(yùn)行2,722,182.2元；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為120，000.00元，支出決算為37,152.00元，完成預(yù)算的30.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22，817.00元，完成預(yù)算的76.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14,335.00元，完成預(yù)算的15.93%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格執(zhí)行臨辦字[2018]20號(hào)中共臨滄市委 臨滄市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范全市公務(wù)接待管理工作的通知，公務(wù)接待減少。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加35,587.00元，增長(zhǎng)2273.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加21,252.00元，增長(zhǎng)1357.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加14,335.00元，增長(zhǎng)100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因在于2017年三公經(jīng)費(fèi)支出基數(shù)過(guò)低（2017年三公經(jīng)費(fèi)支出1,565.00元）。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,817.00元，占61.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,335.00元，占38.58%。具體情況如下：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,817.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出22,817.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)下鄉(xiāng)、走訪企業(yè)和到省市培訓(xùn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出14,335.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出14,335.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入合計(jì)0元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出收入0元，占總收入的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng) ;2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年年度政府性基金財(cái)政撥款支出合計(jì)0元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與比上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng); 項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%，與上年同期一致，無(wú)增減變動(dòng);2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支”，所以GK08 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520,053.00元，與上年對(duì)比增加207,031.00元,主要原因2018年增加了辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、 郵電費(fèi)、 差旅費(fèi)、 會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局2018資產(chǎn)總額6,010,621.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,155,302.33元，固定資產(chǎn)4,689,054.51元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)230,033.24元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11，134，651.00元，其中固定資產(chǎn)減少213323.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額107,700.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出107,700.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門(mén)決算公開(kāi)所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門(mén)核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　鎮(zhèn)康縣工業(yè)和科技信息化局

　　2019年9月19日

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400430401111