監(jiān)督索引號(hào)53092400147500000
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一是負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；二是負(fù)責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作；三是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施；四是負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展；五是負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值；六是負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作；七是負(fù)責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議；八是完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)股、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股3個(gè)股室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家及各級(jí)黨委政府對(duì)供銷合作事業(yè)改革發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)研究制定供銷合作社發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)服務(wù)和協(xié)調(diào)推進(jìn)供銷系統(tǒng)改革發(fā)展工作。
3.負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)規(guī)劃的組織實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)研究制定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)各類專業(yè)合作社規(guī)范有序發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)社有資產(chǎn)管理，行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人職能，確保社有資產(chǎn)保值增值。
6.負(fù)責(zé)規(guī)劃指導(dǎo)和監(jiān)督管理“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工作”、“電子商務(wù)”等重大項(xiàng)目工作。
7.負(fù)責(zé)反映供銷企業(yè)、基層供銷社、合作社和社員的意見建議。
8.完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有9人(含工勤人員3人)，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 156.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156.53萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 156.53萬元，其中:本年收入156.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款156.53萬元（本級(jí)財(cái)力156.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出156.53萬元。財(cái)政撥款安排支出156.53萬元，其中，基本支出156.53萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出16.11萬元,衛(wèi)生健康支出7.75萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出132.67萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出156.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
1.(301)工資福利支出142.31萬元，主要用于（30101）基本工資支出32.47萬元；（30102）津貼補(bǔ)貼支出61.53萬元；（30103）獎(jiǎng)金支出24.45萬元；（30108）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)14.98萬元；（30110）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)7.50萬元；（3011201）工傷保險(xiǎn)0.15萬元；（3011202）生育保險(xiǎn)0.82萬元；（3011203）失業(yè)保險(xiǎn)0.16萬元；（3011299）其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.25萬元。
2.（302）商品和服務(wù)支出13.28萬元，主要用于辦公費(fèi)（30201）支出2.07萬元；（30204）手續(xù)費(fèi)0.02萬元；（30205）水費(fèi)0.06萬元；（30206）電費(fèi)0.2萬元；（30211）差旅費(fèi)1.3萬元；（30215）會(huì)議費(fèi)0.4萬元；（30216）培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元；（30217）公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元；（30208）取暖費(fèi)0.02萬元；（30229）福利費(fèi)0.02萬元；（30231）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元；（3023901）公務(wù)交通補(bǔ)貼7.74萬元。
3.（303）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.94萬元，用于（30305）單位職工遺屬生活補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年部門無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目， 金額為0萬元，無此類項(xiàng)目支出。
（二）與中央配套事項(xiàng)
與中央配套事項(xiàng)，無功能科目分組，無配套事項(xiàng)支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金2.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2019年供銷社部門預(yù)算總支出156.53萬元，比2018年部門預(yù)算支出113.48萬元增加43.05萬元，同比增長(zhǎng)27.5%。其中：基本支出156.53萬元，比2018年基本支出113.48萬元增加43.05萬元，同比增長(zhǎng)27.5%，增加原因主要是2018年工資調(diào)標(biāo)。項(xiàng)目支出0萬元，比2018年項(xiàng)目支出0萬元，與上年相比無變化。
基本支出中“三公經(jīng)費(fèi)”2019年預(yù)算2萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元；2018年預(yù)算2萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，與上年相比無變動(dòng)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國(guó)家對(duì)集中的預(yù)算收入有計(jì)劃地分配和使用而安排的支出
財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入
其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.5萬元，與2018年相同，無增減變化。主要用于辦公費(fèi)2.07萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、水費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.2萬元、差旅費(fèi)1.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.25萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社
2019年2月26日
監(jiān)督索引號(hào)53092400147500111
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算公開附表目錄2019021903065512020190226051708414.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)