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　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開情況說明

　　目 錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一是宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和各級(jí)黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國農(nóng)法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法利益；二是研究制定和組織實(shí)施全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；三是指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工作”。承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系；四是指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系；五是行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人的職能，管理社有資產(chǎn)；六是負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作，承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作，對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督。七是承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷社交辦的其它工作。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.加大改革力度，推動(dòng)供銷綜合改革邁向深入；2.狠抓項(xiàng)目爭(zhēng)取和管理；3.努力抓好農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)；4.落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，強(qiáng)化黨的建設(shè)；5.扎實(shí)抓好脫貧攻堅(jiān)工作；6.認(rèn)真完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作；7.切實(shí)抓好綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、安全生產(chǎn)等工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算編報(bào)的單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理；鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)會(huì)計(jì)統(tǒng)股、合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股3個(gè)股室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年末實(shí)有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（人員參照公務(wù)員法）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員8人（含工勤人員3人）。

　　離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表（詳見附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度收入合計(jì)1579955.4元。其中：財(cái)政撥款收入1579730.4元，占總收入的99.99%；其他收入225元，占總收入的0.01%；與上年對(duì)比增長18.65%,主要原因是人員工資增加。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度支出合計(jì)1562213.87元。其中：基本支出1476187.84元，占總支出的94％；項(xiàng)目支出86026.03元，占總支出的6％；與上年對(duì)比增長21.71%,主要原因是人員工資增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1476187.84元。與上年對(duì)比增幅較大,主要原因是人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出86026.03元；與上年對(duì)比減少25.06%，主要原因是本年度的指標(biāo)款沒撥完，有結(jié)余。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1579730.4元,占本年收入合計(jì)的99.99%。與上年對(duì)比增長27.86%,主要原因是追加津補(bǔ)貼。

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1513918.25元,占本年支出合計(jì)的96.91%。與上年對(duì)比增長18.39%,主要原因是追加津補(bǔ)貼支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出373018.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.64%。主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　　2.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1140899.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.36%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為40000元，支出決算為9398元，完成預(yù)算的23.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9398元，完成預(yù)算的93.98%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛未錄入固定資產(chǎn)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加4838元，增長51.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2663元，增長39.54%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加4838元的主要原因是接待基層社人員。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出9398元，占100%。具體情況如下：

　　公務(wù)接待費(fèi)支出9398元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出9398元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社發(fā)生的接待支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出95132元，與上年對(duì)比減少14649.51元,主要原因是今年會(huì)計(jì)級(jí)次科目核算不同。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額1223811.61元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)273998.87元，固定資產(chǎn)938742.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11070元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加96512.21元，其中固定資產(chǎn)減少1230元。無處置資產(chǎn)收入。

　　(三)政府采購支出情況

　　2017年度，無政府采購情況。

　　（四）績效自評(píng)信息情況

　　2017年度完成向上爭(zhēng)取資金12.5萬元，實(shí)現(xiàn)銷售總額68786萬元，匯總利潤705萬元，資產(chǎn)總額12.2萬元，所有者權(quán)益10.11萬元。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

　　在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

附件：鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算表.xls