目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購計(jì)劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(二)基本職能
宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和各級黨委政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級供銷合作社的合法利益；研究制定和組織實(shí)施全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系；指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系；行使本級社有資產(chǎn)出資人的職能，管理社有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督；承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷社交辦的其它工作；行使鎮(zhèn)康縣域內(nèi)鹽業(yè)市場行政執(zhí)法。
（二）2016年工作情況
1、抓好綜合指標(biāo)的落實(shí)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1至12月，共完成經(jīng)營總額65723萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)57150萬元的115%;銷售總額55956萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)48525萬元的115%;匯總利潤844萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)740萬元的114%；凈利潤847萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)735萬元的115%；基層社利潤849萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)730萬元的116%；全資、控股企業(yè)凈利潤3萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)100萬元的3%；資產(chǎn)總額2448萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)2400萬元的102%；基層社資產(chǎn)總額41萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)40萬元的102%；所有者權(quán)益1122萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)1100萬元的102%；營業(yè)收入55956萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)45100萬元的124%；基層社營業(yè)收入47955萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)41700萬元的115%；農(nóng)副產(chǎn)品購進(jìn)48428萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)22000萬元的220%；農(nóng)副產(chǎn)品市場交易額7395萬元，完成市下達(dá)任務(wù)7250萬元的102%；化肥銷售39284噸，完成市社下達(dá)任務(wù)30700噸的127%；連鎖店銷售額17514萬元，完成市社下達(dá)任務(wù)17341萬元的101%。食用菌910噸（其中野生菌240噸，栽培菌670噸），產(chǎn)值3160萬元（其中野生菌2839萬元，栽培菌637萬元）。
發(fā)展指標(biāo)：全年共發(fā)展農(nóng)民合作社4個(gè)；創(chuàng)建農(nóng)民專業(yè)合作社示范社1個(gè)；發(fā)展城鎮(zhèn)社區(qū)消費(fèi)合作社1個(gè)；發(fā)展農(nóng)村公共管理合作社1個(gè)；發(fā)展農(nóng)民合作社聯(lián)合社1個(gè)；改造提升基層供銷社1個(gè)，圓滿完成市社下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
2、抓好項(xiàng)目儲(chǔ)備、申報(bào)和項(xiàng)目建設(shè)
已完成鎮(zhèn)康縣供銷合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司勐捧農(nóng)資倉庫改造、鎮(zhèn)康縣供銷社合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司軍賽農(nóng)資配送中心建設(shè)及鎮(zhèn)康縣供銷社合作社農(nóng)資土產(chǎn)公司木廠農(nóng)資倉庫改造等3個(gè)項(xiàng)目的儲(chǔ)備。結(jié)合基層社的提質(zhì)工作，對木場基層社進(jìn)行改造，完成了木場供銷社農(nóng)資倉庫改造建設(shè)，該項(xiàng)目總投資120萬元。
3、抓好鹽務(wù)工作
抓好執(zhí)法檢查工作，深入農(nóng)村集市，明察暗訪，查處違規(guī)經(jīng)營，震懾違規(guī)經(jīng)營者。全年組織開展了鹽業(yè)市場專項(xiàng)檢查工作23次，派出人員235人次。抓好宣傳，引導(dǎo)消費(fèi)者科學(xué)用鹽，共發(fā)放宣傳資料5430份，實(shí)物發(fā)放210份（袋）。抓好食鹽的儲(chǔ)備及銷售，已完成銷售616噸，目前共儲(chǔ)備210噸，滿足全縣人民用鹽需求。抓好食品安全工作，始終把食品安全工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，一是注重抓好日常檢查監(jiān)督，把學(xué)校食堂、機(jī)關(guān)食堂、農(nóng)貿(mào)市場等重要部位列為重要檢查范圍，加大檢查力度；二是著力抓好食品安全宣傳工作，利用食品安全宣傳周的宣傳平臺(tái)，與相關(guān)成員單位協(xié)調(diào)配合開展宣傳工作，宣傳周共發(fā)放宣傳資料900份，通過日常監(jiān)督與宣傳，讓廣大消費(fèi)群體了解掌握相關(guān)的食品安全知識，增強(qiáng)了辨別能力，自覺抵御假冒偽劣食品。
4、抓好供銷改革各項(xiàng)工作
一是為將供銷綜合改革不斷引向深入，積極開展調(diào)研，掌握第一手資料，現(xiàn)已完成《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見（初稿）》起草工作，并按時(shí)上報(bào)縣委、縣政府。二是加大與合作社的溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)，科學(xué)有序地引導(dǎo)合作社健康發(fā)展。三是加強(qiáng)社有企業(yè)的管理，加大資產(chǎn)管理力度，確保存量資產(chǎn)保值增值；加強(qiáng)企業(yè)員工培訓(xùn)力度，提升員工經(jīng)營管理水平，不斷拓展公司業(yè)務(wù)，從而，不斷增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的能力。
5、抓好干部培訓(xùn)工作
一是注重提升政治理論水平，積極參加縣委及相關(guān)部門組織的培訓(xùn)班；二是利用“周五學(xué)習(xí)日”和“黨員活動(dòng)日”組織干部職工集中學(xué)習(xí)討論;三是注重提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，積極安排干部職工參加業(yè)務(wù)部門組織的各種學(xué)習(xí)培訓(xùn)班，全年共派出50人次參加省市縣組織各種技能培訓(xùn)，完成市社下達(dá)任務(wù)50人次的100%。
6、切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作
認(rèn)真做好全系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作。與企業(yè)簽訂安全責(zé)任狀，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)安全防范措施，重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)，加大對企業(yè)的監(jiān)督檢查力度，2016年全系統(tǒng)未發(fā)生安全事故。強(qiáng)化對煙花爆竹倉庫監(jiān)督管理。檢查安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度的落實(shí)，嚴(yán)格開展隱患排查，開展安全檢查16次，開展煙花爆竹政策法規(guī)宣傳5次，強(qiáng)化煙花爆竹市場經(jīng)營管理，落實(shí)煙花爆竹監(jiān)管主體責(zé)任等，多舉措落實(shí)煙花爆竹經(jīng)營安全管理,積極配合安監(jiān)部門查處違規(guī)經(jīng)營活動(dòng)。抓好汛期安全生產(chǎn)工作。一是抓好值班安排，強(qiáng)化責(zé)任制的落實(shí)。落實(shí)24小時(shí)汛期值班和帶班制度，在重點(diǎn)時(shí)段和重點(diǎn)部位落實(shí)專人值班，嚴(yán)格執(zhí)行事故信息報(bào)送制度，認(rèn)真做好汛期突發(fā)事件信息報(bào)送及處理工作，嚴(yán)格執(zhí)行每日零報(bào)告制度。二是抓好監(jiān)督檢查，強(qiáng)化措施落實(shí)。組建汛期安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，深入企業(yè)，重點(diǎn)對煙花爆竹倉庫、化肥倉庫、食鹽倉庫和配送中心超市等重要部位開展檢查，組織企業(yè)對地質(zhì)災(zāi)害隱患進(jìn)行排查，做到零盲區(qū)、零死角，確保了化肥倉庫、食鹽倉庫和煙花爆竹倉庫汛期的安全生產(chǎn)。抓好冬春火災(zāi)防控工作。堅(jiān)決預(yù)防和遏制重大火災(zāi)事故發(fā)生，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定工作方案，以農(nóng)資土產(chǎn)公司煙花爆竹、食鹽、化肥倉庫和各基層社經(jīng)營場所為重點(diǎn)，有針對性地開展火災(zāi)隱患排查整治活動(dòng)，從而確保了全系統(tǒng)冬春期間的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7、切實(shí)做好縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作
積極向上爭取資金，目標(biāo)任務(wù)為60萬元，現(xiàn)完成61.6萬元，完成任務(wù)數(shù)的102.7%；完成縣上下達(dá)的招商引資任務(wù)；抓好黨紀(jì)黨規(guī)及十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，習(xí)近平總書記系列重要講話和在云南考察時(shí)的重要講話及省、市、縣委重要會(huì)議精神宣傳學(xué)習(xí)，以先進(jìn)的思想來指導(dǎo)行動(dòng)；抓好保密工作，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作計(jì)劃，建立保密制度，保密領(lǐng)導(dǎo)小組簽訂承諾書；認(rèn)真抓好檔案工作。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社部門編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位1個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制9人，其中：行政編制6人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣供銷合作社聯(lián)合社財(cái)務(wù)總收入105.7萬元，其中：一般公共預(yù)算105.7萬元。
2017年部門財(cái)政撥款收入105.7萬元，其中，本年收入105.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.8萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款105.7萬元（本級財(cái)力105.7萬元）。
2017年部門預(yù)算總支出105.7萬元，其中：基本支出102.3萬元，占總支出的96.78％，項(xiàng)目支出3.22萬元，占總支出的4％。按支出功能科目分類，支出分別列“216（類）－02（款）”支出100.4萬元，其中工行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.4萬元，一般事務(wù)管支出2萬元； “208（類）－05（款）”支出5.3萬元，社會(huì)保障離退支出5.3萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障供銷社、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出102.3萬元，包括工資福利支出90.8萬元，占基本支出的88.7％；商品和服務(wù)支出5.5萬元，占基本支出的5.4％；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6萬元，占基本支出的5.9％；
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障供銷社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3.4萬元，如鹽務(wù)執(zhí)法辦案支出1.4萬元，行政工作經(jīng)費(fèi)2萬元。與上年持平。
五、政府采購計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計(jì)劃。
附件：
鎮(zhèn)康縣供銷社2017年預(yù)算公開情況表.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號