監(jiān)督索引號53092400730301000
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局主要職能,是擬定并組織實施全縣國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃;提出國民經濟發(fā)展和優(yōu)化重大經濟結構的目標和產業(yè)政策;提出來運用各種經濟段和政策促進全縣經濟社會發(fā)展的建議;受縣人民政府委托向縣人大作國民經濟和社會發(fā)展計劃的報告;研究分析全縣經濟形勢和發(fā)展情況,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀經濟運行、經濟安全和產業(yè)安全等重要問題并提出調控政策建議,綜合協調全縣經濟社會發(fā)展;研究分析財政政策和金融政策的執(zhí)行情況,組織實施價格政策,綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況,監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行,組織貫徹國家頒布的價格、收費政策和法規(guī);推進產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整和升級,組織擬定綜合性產業(yè)和實施意見,負責協調全縣第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關發(fā)展規(guī)劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡;承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度部門決算編報的單位共1個。內設辦公室、綜合股、固定資產投資股、地區(qū)經濟發(fā)展股、重點項目稽查股、物價股、社會發(fā)展股、農村經濟發(fā)展股、體制法規(guī)股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、經貿流通及糧食管理股等11個股室。與2016年相比,機構設置沒有變動
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年末實有人員編制23人。其中:行政編制23人(含行政工勤編制3人),在職在編實有行政人員25人(含行政工勤人員3人)。
離退休人員23人。其中:離休1人,退休22人。
實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。
第二部分 2017年度部門決算表(詳見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部份 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度收入合計5252146.6元。其中:財政撥款收入5252146.6元,占總收入的100%,上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年20411000元對比,減少15158853.40元,主要原因2017年無其他收入和政府性基金預算財政撥款收入。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革2017年度支出合計5400839.99元。其中:基本支出4603689.62元,占總支出的85.24%;項目支出797150.37元,占總支出的14.76%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年20676000元對比,減少15275160.01元,主要原因2017年無其他支出(重大項目前期工作經費支出)。
(一)基本支出情況
2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局機關正常運轉的日常支出4603689.62元。與上年4950000元對比,減少346310.38元,主要原因是人員減少,人員支出減少以及糧油差價補貼支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的81.59%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.08%。(人均支出9349.92元);社會保障和就業(yè)支出613721.6元,占基本支出的13.33%。
(二)項目支出情況
2017年度用于保障發(fā)改局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經費支出797150.37元。與上年14315000元對比,減少13517849.63元,主要原因2017年無重大項目前期工作經費支出和糧油差價補貼支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
發(fā)改局2017年度一般公共預算財政撥款收入5252146.60元,占本年收入合計的100%。與上年8516000元對比,減3263853.40元,主要原因2017年無其他資金撥款。
發(fā)改局2017年度一般公共預算財政撥款支出4603689.62元,占本年支出合計的86.67%。與上年8516000對比,減3912310.38元,主要原因是無其他支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(201類)支出3989968.02元,占一般公共預算財政撥款總支出的86.67%。主要用于人員工資、辦公支出等。
2.社會保障和就業(yè)(208類)支出613721.6元,占一般公共預算財政撥款總支出的13.33%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
發(fā)改局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為567000元,支出決算為58803元,完成預算的10.37%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為43136元,完成預算的7.61%;公務接待費支出決算為15667元,完成預算的2.76%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因公務用車運行費用一部分在穩(wěn)經費中列支。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年75000元減少16197元,下降21.60%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加18136元,增長72.54%;公務接待費支出決算減少34333元,下降68.67%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是接待批次減少,接待支出減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出43136元,占73.36%;公務接待費支出15667元,占26.64%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開展內容包括:具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出43136元。其中:
公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出43136元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于發(fā)改局開展公務活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出15667元。其中:國內接待費支出15667元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于發(fā)改局對口部門工作督導發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待XX批次,接待人次0人。主要用于發(fā)改局(相關工作,產生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
2017年發(fā)改局未發(fā)生政府性基金財政收支,所以附表07表無數據。”
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
2017年發(fā)改局未發(fā)生財政專戶管理資金收支,所以附表08表無數據。
七、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
發(fā)改局2017年機關運行經費支出537433.78元,與上年301300元對比增加236133.78元,增加的主要原因是公務出差下鄉(xiāng)費用、車輛燃油、修理費用增加等。部門機關運行經費主要用于辦公費、差旅費、燃油費、修理費等 。
(二)國有資產占用情況
截至2017年12月31日,發(fā)改局部門資產總額17631026.23元,其中,流動資產16442382.23元,固定資產1188644元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年16484186.77元相比,本年資產總額增加1146839.46元,其中固定資產增加112401元。處置房屋建筑物0XX平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實現資產使用收入0元。
國有資產占有使用情況表 | ||||||||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 | ||||||||||
小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產 | ||||||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合計 | 1 | 17631026.23 | 16442382.23 | 566800 | 621844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產 |
(三)政府采購支出情況
2017年度部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
政府采購情況表 | ||||||||||||
單位:元 | ||||||||||||
項目 | 采購計劃金額 | 實際采購金額 | ||||||||||
總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | 總計 | 采購預算(財政性資金) | 非財政性資金 | |||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 其他資金 | |||||
合 計 | ||||||||||||
貨物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
服務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:1.本表反映各部門和單位納入部門預算范圍的各項政府采購預算及支出情況,表中數據取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。 | ||||||||||||
2.本表“財政性資金”是指納入預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、事業(yè)收入、經營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金,視同財政性資金。 |
(四)績效自評信息情況
2017年一是抓實項目儲備。根據國家 “十三五”期間重點投資導向,立足職能職責,組織相關部門,認真策劃、儲備項目。通過與各部門收集、匯總,共組織編報2016年中央預算內投資項目64項,總投資達60億元,計劃申請中央預算內投資11.8億元;二是抓向上爭取。積極開展項目可研、方案等前期報批工作,一年來,申報省、市審批項目22項,獲批復22項,下達資金2.22億元。三是抓實在建項目日常監(jiān)管工作。在全面抓好部門實施的以工代賑、易地移民、興邊富民、扶持人口較少民族發(fā)展等項目建設工作的同時,結合部門職能,對全縣交通、能源、水利、市政、社會事業(yè)等各領域在建項目按月、按季度進行實地督促檢查,認真排查出項目建設中存在各類隱患問題,督促業(yè)主及時進行整改完善,確保項目建設高效運行。四是抓重點項目管理工作。2015年市級下達我縣規(guī)模以上固定資產投資目標任務73億元。為確保順利完成目標任務,積極和縣直各部門密切配合,通過認真梳理,將全縣固定資產投資目標任務細化至148項規(guī)模以上固定資產投資項目(續(xù)建項目25項,新開工項目123項)。2015年,全縣共啟動實施規(guī)上固定資產投資項目164項(其中:續(xù)建項目25項,新開工項目139項),預計完成投資73.4億元,同比增長31%,完成目標任務73億元的100.5%。按照省市關于“四個一百”重點項目要求,加強對列入省級“四個一百”的 3個重點項目和列入市級“四個一百”的37個重點項目的跟蹤、督促工作,按月收集、匯總上報項目推進情況,并逐一梳理、上報項目推進中存在的困難和問題,積極爭取省市幫助協調解決,全力推進項目建設。2015年,我縣列入省級“四個一百”的3項重點項目(在建)穩(wěn)步推進,完成投資4.1億元;列入市級“四個一百”的37個重點建設項目年度完成投資16.13億元,其中:列入年度竣工計劃的10個項目已實現竣工2個,其余項目預計2016年初能全部實現竣工,年度完成投資4.17億元;列入在建的8個重點建設項目穩(wěn)步推進進度,全年完成投資7.04億元;列入新開工的10個重點項目目前已開工建設8個,年度完成投資4.65億元;列入重點前期的9個重點項目前期工作進展順利,已實現開工建設2個項目,年度完成投資0.27億元。
(五)其他重要事項情況說明
在本單位2017年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。
(六)相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第四部分 名詞解釋
本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞,所以無名詞解釋。
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2018年9月24日
監(jiān)督索引號53092400730301111