目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預(yù)算收支情況
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
第二部分 鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、基本支出預(yù)算表
四、政府性基金預(yù)算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
擬定并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議；受縣人民政府委托向縣人大作國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告；研究分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任，研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；研究分析財(cái)政政策和金融政策的執(zhí)行情況，組織實(shí)施價(jià)格政策，綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，組織貫徹國(guó)家頒布的價(jià)格、收費(fèi)政策和法規(guī)；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)，組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全縣第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡；承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算編制情況
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2017年預(yù)算的編制，是根據(jù)發(fā)改局工作職能，以《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》為指導(dǎo)，結(jié)合工作實(shí)際，以實(shí)事求是為原則編制的，即不慮列收入和支出，又要保證正常工作的順利開展而編制的。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制20人，其中：行政編制20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)20人。離退休人員25人，其中：離休1人，退休4人。車輛編制4輛，實(shí)有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)總收入331.76萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算301.75萬(wàn)元。
2017年部門財(cái)政撥款收入331.76萬(wàn)元，其中，本年收入331.76萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款301.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力301.75萬(wàn)元。
2017年部門預(yù)算總支出331.76萬(wàn)元，其中：基本支出301.75萬(wàn)元，占總支出的90.95％，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占總支出的6％。按支出功能科目分類，支出分別列“201（類）－04（款）”支出，主要反映發(fā)展與改革的支出（對(duì)“款”解釋說(shuō)明）、“208（類）－05（款）”支出，款主要反映事務(wù)歸口管理的離退休費(fèi)的支出，222（類）04（款）糧油物資儲(chǔ)備支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局日常支出301.75萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的6.2％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的10.68％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對(duì)比17.18萬(wàn)元，增加的原因主要是機(jī)構(gòu)合并，人員增加。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局為完成糧食儲(chǔ)備的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元，如糧油儲(chǔ)備輪換費(fèi)等開支。與上年對(duì)比減少46.6，減少的原因主要是糧食轉(zhuǎn)換費(fèi)只能隨著工作進(jìn)度追加。
五、政府采購(gòu)計(jì)劃安排情況
2017年單位未安排政府采購(gòu)計(jì)劃。
附件：
2017年鎮(zhèn)康縣發(fā)改局部門預(yù)算公開情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局
2017年3月3日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)