監(jiān)督索引號53092400855300000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導(dǎo)，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)黨政機關(guān)設(shè)置5個辦公室。
（1）黨政辦公室（2）基層黨建綜合辦公室（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（4）社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室（5）扶貧開發(fā)辦公室。
2.人大、紀委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3.事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位7個。
（1）鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（2）鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心（3）鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（4）鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（5）鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心（6）鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心（7）鳳尾鎮(zhèn)財政所。
（三）重點工作概述
2020年是“十三五”的收官之年，也是鳳尾全面建成小康社會的決勝之年，我們始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神為“魂”和“綱”，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，取得了決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史性勝利。
2021年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標建議為：
——農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長10%以上，達2.7億元以上；
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上，達14700元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長10%以上，達34000元以上；
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在5700噸左右；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞以上目標，我們將著力抓好以下八個方面重點工作：
（一）推進產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，打造鳳尾農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)“品牌”。
（二）加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實鳳尾發(fā)展后勁。
（三）鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推進鄉(xiāng)村振興。
（四）堅持常態(tài)化疫情防控，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。
（五）推進新型城鎮(zhèn)化進程，建設(shè)美麗宜居鳳尾。
（六）全力推動綠色發(fā)展，在生態(tài)文明建設(shè)中取得新突破。
（七）全面落實民生保障，切實提高人民幸福指數(shù)。
（八）堅持依法行政，建設(shè)人民滿意的政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實有59人，其中： 財政全供養(yǎng) 59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休0人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年單位財務(wù)總收入1312.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1312.9萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與2020年對比部門財務(wù)總收入增加1.28萬元，增長0.1%，主要原因分析：涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險單位部分，故財務(wù)總收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年單位財政撥款收入 1312.9萬元，其中:本年收入1312.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1312.9萬元（本級財力1312.9萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與2020對比財政撥款收入增加1.28萬元，增長0.1%，主要原因分析：涉及增加鎮(zhèn)內(nèi)因病退休人員需提前繳納剩余醫(yī)療保險單位部分，故財政撥款收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1312.9萬元。財政撥款安排支出1312.9萬元，其中：基本支出1283.78萬元，與2020年對比減少6.94萬元，降低0.54%。主要原因分析：涉及人員調(diào)入調(diào)出，且根據(jù)中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費，故總體基本支出有所降低；項目支出29.12萬元，與2020年對比增加8.22萬元，增長39.33%。主要原因分析：追加張字龍因病退休需提前繳納單位部分醫(yī)療保險。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1283.78萬元。
（1）2010101“行政運行”支出14.85萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2080505“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出86.27萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2101101“行政單位醫(yī)療”支出27.19萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費支出；
（4）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出32.66萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（5）2010301“行政運行”支出303.27萬元，主要用于政府日常運行經(jīng)費支出；
（6）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出231.51萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（7）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出70.18萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出；
（8）2013101“行政運行”支出86.41萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（9）2010601“行政運行”支出41.64萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（10）2070109“群眾文化”支出43.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（11）2080101“行政運行”支出30.49萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（12）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出31.75萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（13）2130104“事業(yè)運行”支出122.78萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（14）2130204“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”支出89.6萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（15）2130399“其他水利支出”支出71.82萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出。
2.項目支出29.12萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2013101“其他一般公共服務(wù)支出”支出12萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作支出。
（4）2010601“財政事務(wù)行政運行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護工作支出。
（5）2010399“ 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出”支出3萬元，主要用于“好支書”補助支出。
（6）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.22萬元，只要用于追加張字龍單位部分醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（2021年部門預(yù)算總支出 1312.9萬元，其中：基本支出1283.78萬元，項目支出29.12萬元）。
30101工資福利支出-基本工資219.26萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼297.75萬元；
30103工資福利支出-獎金81.68萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵141.07萬元；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.27萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費63.07萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費5萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出15.33萬元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費99.78萬元；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費4.52萬元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費7.26萬元；
30215商品和服務(wù)支出-會議費5萬元；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費2.2萬元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費6萬元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費26.76萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助42.8萬元；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助209.15萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目47個，采購預(yù)算資金12.19萬元。其中：電腦14臺，預(yù)算資金7.1萬元；打印機6臺，預(yù)算資金1.55萬元；辦公桌椅15套，預(yù)算資金1.55萬元；檔案柜7組，預(yù)算資金1.09萬元；碎紙機6臺，預(yù)算資金0.9萬元；
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42.22萬元，較2020年減少0.78萬元，下降1.8%，主要原因為：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標準，縮減“三公”經(jīng)費支出。
（一）因公出國（境）費
鳳尾鎮(zhèn)人民政府無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算25.22萬元，較上年減少0.78萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待400人次。減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批流程、嚴控接待標準，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費17萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費17萬元。無變化原因說明：為嚴格落實過“緊日子”相關(guān)要求，在疫情防控及鄉(xiāng)村振興等重點工作持續(xù)推進情況下，繼續(xù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定相關(guān)要求，落實用車、派車審批，對使用年限較長公務(wù)用車進行有效維護管理，嚴控公車運行維護支出。年末公務(wù)用車保有量為3輛，與上年一致，無變動。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2021年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排資金29.12萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鳳尾鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排27.73萬元，與2020對比減少5.27萬元，同比下降15.97%。下降主要原因分析：按照中央、省、市、縣過“緊日子”的有關(guān)要求，2021年按照相應(yīng)比例統(tǒng)一壓縮各部門公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府
2021年3月26日
鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400855300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號