監(jiān)督索引號53092400855300000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出1311.62萬元。財政撥款安排支出 1311.62萬元，其中：基本支出1290.72萬元，與2019年對比增加84.47萬元，增長7%。主要原因分析：人員增加2人，工資福利增加、公用經(jīng)費增加，基本支出增大；項目支出20.9萬元，與2019年對比增加2.9萬元，增長16.11%。主要原因分析：人大會議經(jīng)費減少3萬元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費4.4萬，總體人大工作經(jīng)費增加1.4萬元；種糧補貼工作經(jīng)費增加1.5萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出1290.72萬元。
（1）2010101“行政運行”支出15.45萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2080505“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出91.1萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工養(yǎng)老保險繳費；
（3）2089901“其他社會保障和就業(yè)支出”支出9.36萬元，主要用于政府部門其他社會保障和就業(yè)支出；
（4）2101101“行政單位醫(yī)療”支出25.85萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療經(jīng)費支出；
（5）2101102“事業(yè)單位醫(yī)療”支出29.18萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險支出；
（6）2101199“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”3.01萬元，主要用于行政事業(yè)單位職工大病保險繳費；
（7）2010301“行政運行”支出261.31萬元，主要用于政府日常運行經(jīng)費支出；
（8）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出172.34萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（9）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出46.3萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（10）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出17.85萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出；
（11）2013101“行政運行”支出147.1萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（12）2010601“行政運行”支出55.92萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（13）2070109“群眾文化”支出44.54萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（14）2080101“行政運行”支出31.36萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（15）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出32.58萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（16）2130104“事業(yè)運行”支出153.68萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（17）2130204“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”支出80.44萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（18）2130399“其他水利支出”支出73.35萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水務(wù)服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
2.項目支出20.9萬元。
（1）2010104“人大會議”支出5萬元，主要用于人民代表大會會議支出。
（2）2010107“人大代表履職能力提升”支出4.4萬元，主要用于人大代表履職能力提升工作支出。
（3）2019999“其他一般公共服務(wù)支出”支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作支出。
（4）2010601“財政事務(wù)行政運行”支出1.5萬元，主要用于財政耕地地力保護(hù)工作支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（2020年部門預(yù)算總支出 1311.62萬元，其中：基本支出1290.72萬元，項目支出20.9萬元）。
30101工資福利支出-基本工資226.81萬元；
30102工資福利支出-津貼補貼339.38萬元；
30103工資福利支出-獎金83.51萬元；
30107工資福利支出-績效獎勵144.09萬元；
30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費91.1萬元；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費55.03萬元；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費12.36萬元；
30199工資福利支出-其他工資福利支出14.47萬元；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費101.65萬元；
30203商品和服務(wù)支出-印刷費2.5萬元；
30206商品和服務(wù)支出-電費0.8萬元；
30207商品和服務(wù)支出-郵電費2萬元；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費9.1萬元；
30215商品和服務(wù)支出-會議費5萬元；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費27.66萬元；
30305對個人和家庭的補助-生活補助177.94萬元；
30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助12.22萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本部門無中央配套事項支出。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
部門不涉及此項補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，采購預(yù)算資金69.33萬元。其中：電腦30臺，預(yù)算資金10.5萬元；打印機5臺，預(yù)算資金8萬元；房屋修繕32萬元；辦公桌椅20套，預(yù)算資金1.16萬元；大會議桌1套，預(yù)算資金8萬元；小會議桌20套，預(yù)算資金4萬元；辦公沙發(fā)6套，預(yù)算資金0.66萬元；松木床6套，預(yù)算資金0.56萬元；電視2臺，預(yù)算資金0.56萬元；會議條桌20張，預(yù)算投資0.72萬元；會議椅40把，預(yù)算資金0.48萬元；長茶幾6張，預(yù)算資金0.24萬元；碎紙機1臺，預(yù)算資金0.16萬元；對講機10臺，預(yù)算資金0.5萬元；GPS2臺，預(yù)算資金0.27萬元；林調(diào)通1臺，預(yù)算資金1.2萬元；檔案柜6組，預(yù)算資金0.32萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計43萬元，較2019年減少2.5萬元，下降5.49%，主要原因為：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批、支出標(biāo)準(zhǔn)，縮減三公經(jīng)費。具體變動情況如下：。
（一）因公出國（境）費
本部門無因公出國（境）支出，無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費預(yù)算26萬元，較上年減少2萬元，下降7.14%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為84次，共計接待1020人次。減少原因說明：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為17萬元，較上年減少0.5萬元，下降2.86%。其中：無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費17萬。減少原因說明：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車審批流程，做好車輛日常維護(hù)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目4個，財政預(yù)算安排資金20.9萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鳳尾鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排33萬元，與2019對比減少1萬元，同比下降3.13%。下降主要原因分析：厲行節(jié)約，縮減機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本單位無二級預(yù)算單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1209.72萬元。
1.基本工資，津貼補貼等工資福利支出966.75萬元，占基本支出的79.92％，與上年預(yù)算數(shù)對比增加了21.95萬元，增加變化的原因主要是新招錄人員及調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)形成的預(yù)算支出增加。
2.辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出133.81萬元，占基本支出的11.06％。與上年預(yù)算數(shù)對比增加了23.12萬元，增加原因：加大脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升等工作力度，各項支出相應(yīng)增加。
3.對個人和家庭的補助支出190.16萬元，占基本支出的15.72%，與上年預(yù)算數(shù)對比增加了39.4萬元，增加的原因主要是其他臨時人員增加，故支出增大。
4.基本支出中“三公經(jīng)費”2020年預(yù)算43萬元，2019年“三公經(jīng)費”預(yù)算45.5萬元，公務(wù)接待費2020年預(yù)算26萬元，2019年預(yù)算28萬，較上年減少2萬元，同比下降7.14%，減少原因說明：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批流程、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出；2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為17萬元，較上年減少0.5萬元，下降2.86%。其中：無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車運行費17萬。減少原因說明：嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范用車審批流程，做好車輛日常維護(hù)管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20.9萬元，如管理經(jīng)費、開展人大會議等開支。與上年預(yù)算數(shù)對比增加了2.9萬元，同比增長16.11%。增加變化原因：人大會議經(jīng)費減少3萬元，新增人大代表履職能力提升工作經(jīng)費4.4萬，總體人大工作經(jīng)費增加1.4萬元；種糧補貼工作經(jīng)費增加1.5萬元。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53092400855300111
鳳尾鎮(zhèn)人民政府2020年預(yù)算公開表.xls
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