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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855301000

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

　　目 錄

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　4、著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，全面實(shí)行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。

　　5、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

　　6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

　　7、加強(qiáng)村民自治工作的指導(dǎo)，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　9、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。

　　10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、狠抓脫貧攻堅(jiān)。以小水井、仁和、鳳尾3個(gè)建檔立卡貧困村為脫貧攻堅(jiān)主戰(zhàn)場(chǎng)，瞄準(zhǔn)建檔立卡貧困戶(hù)，精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力，確保年內(nèi)建檔立卡貧困戶(hù)安居房建設(shè)全面完成，仁和村如期脫貧出列。以國(guó)開(kāi)行支持建檔立卡貧困村貸款項(xiàng)目為契機(jī)，積極有效對(duì)接職能部門(mén)，實(shí)現(xiàn)貧困村村組道路建設(shè)、人畜飲水、人居環(huán)境提升、教育設(shè)施完善全覆蓋。加快實(shí)施9個(gè)易地扶貧搬遷安置點(diǎn)道路、飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力建設(shè)功能完善、產(chǎn)業(yè)配套的宜居新村。

　　 2、狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定糧食播種面積3萬(wàn)畝，確保糧食生產(chǎn)安全。鞏固提升甘蔗、核桃、茶葉、堅(jiān)果、咖啡產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化高原特色產(chǎn)業(yè)管護(hù)，提升產(chǎn)業(yè)撫育管護(hù)水平。計(jì)劃新植甘蔗3500畝、香料煙600畝、魔芋1000畝，培育好小落水200畝生態(tài)蔬菜基地，發(fā)展好冬桃、檸檬、砂仁、藍(lán)莓產(chǎn)業(yè)。加大畜牧業(yè)扶持力度，發(fā)展壯大畜牧業(yè)。

　　 3、狠抓項(xiàng)目建設(shè)。把基礎(chǔ)設(shè)施擺在更加突出的位置，切實(shí)做好項(xiàng)目包裝、編制、申報(bào)等工作，加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度，堅(jiān)持“六資并舉”，千方百計(jì)爭(zhēng)取更多投資向鳳尾集聚。著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。確保新開(kāi)工項(xiàng)目加快建設(shè)，在建項(xiàng)目盡快完工，竣工項(xiàng)目迅速投入使用產(chǎn)生效益。抓好在建項(xiàng)目大壩村委會(huì)至獨(dú)水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，實(shí)施鳳尾至仁和丙木埡口13.6公里通暢工程、鳳尾村軒萊自然村4公里進(jìn)村道路、小水井村委會(huì)至熱水河自然村5公里道路、南渡田平板橋建設(shè)工程，爭(zhēng)取傣族寨至大田寨至蒿子壩6公里硬板路建設(shè)項(xiàng)目。爭(zhēng)取農(nóng)村“五小水利”工程項(xiàng)目，實(shí)施熱水河自然村防洪溝工程；實(shí)施小水井村公路沿線(xiàn)村莊農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程。實(shí)施中國(guó)傳統(tǒng)村落小落水自然村保護(hù)發(fā)展及白沙溝自然村省級(jí)文明示范村建設(shè)項(xiàng)目。

　　 4、狠抓城鎮(zhèn)建設(shè)。堅(jiān)持以人的城鎮(zhèn)化為核心，推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃管理三年行動(dòng)計(jì)劃，加強(qiáng)城市建設(shè)和管理。全面完成在建800戶(hù)集鎮(zhèn)棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目。實(shí)施城區(qū)環(huán)境綜合整治，公廁改造、主大街通訊光纜入地等工程。爭(zhēng)取濱河文化活動(dòng)廣場(chǎng)開(kāi)工建設(shè)。努力打造海綿城鎮(zhèn)、濱水田園風(fēng)光特色小鎮(zhèn)。

　　 5、狠抓生態(tài)保護(hù)。以沿河、沿路為突破口，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)和景觀(guān)帶建設(shè)，保護(hù)生物多樣性。發(fā)展珍貴用材林、林下經(jīng)濟(jì)，實(shí)施新一輪整改復(fù)耕3000畝、陡坡地治理3000畝。更加注重水生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)，加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，保障飲用水源地和農(nóng)產(chǎn)品基地環(huán)境安全；深入開(kāi)展“潔凈鳳尾”行動(dòng)，推進(jìn)重點(diǎn)流域、重點(diǎn)區(qū)域規(guī)劃；完善生態(tài)環(huán)境保護(hù)機(jī)制，嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。

　　 6、狠抓民生改善。促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量，推動(dòng)基本公共教育均等化；確保九年義務(wù)教育鞏固率達(dá)96%以上。扎實(shí)推進(jìn)鎮(zhèn)、村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化，提高醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和水平；以創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)，統(tǒng)籌做好城鎮(zhèn)困難人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力、退役軍人等各類(lèi)群體就業(yè)工作，實(shí)現(xiàn)新增就業(yè)400人以上，農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)800人次以上；完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；加快文化設(shè)施建設(shè)，廣泛開(kāi)展群眾文化體育活動(dòng)；抓好統(tǒng)計(jì)調(diào)查，開(kāi)展好第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查；啟動(dòng)開(kāi)展農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記頒證工作。高度重視公共安全，建立健全社會(huì)治安、食品安全、網(wǎng)絡(luò)安全、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域公共安全體系和突發(fā)公共事件應(yīng)急體系。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，扎實(shí)開(kāi)展禁毒防艾、反邪教等工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

　　1、黨政機(jī)關(guān)的設(shè)置

　　鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置4個(gè)黨政機(jī)關(guān)。

　　(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(3)社會(huì)事務(wù)辦公室(4)社會(huì)治安綜合治理信訪(fǎng)辦公室

　　2、人大、紀(jì)委、人民武裝、工青婦的設(shè)置

　　3、事業(yè)單位的設(shè)置情況

　　鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位7個(gè)。

　　(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會(huì)保障服務(wù)中心(5) 財(cái)政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心⑺人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年末實(shí)有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員28人。其中：離休0人，退休28人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)20725758.43元。其中：財(cái)政撥款收入10143279.76元，占總收入的48.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10582478.67元，占總收入的51.06%。與上年對(duì)比總收入減少2.31%，主要原因分析為由于上年有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目，今年沒(méi)有安排相應(yīng)的項(xiàng)目。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)22531726.13元。其中：基本支出12541837.33元，占總支出的55.66％；項(xiàng)目支出9989888.8元，占總支出的44.34％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比總支出增大79.82%,主要原因分析為由于今年調(diào)增在職人員規(guī)范性津補(bǔ)貼，鳳尾鎮(zhèn)貧困人口多，今年大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，相應(yīng)的脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增大。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12541837.33元。與上年對(duì)比增大15.91%,主要原因分析為今年調(diào)增規(guī)范性津補(bǔ)貼，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.92％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9989888.8元。與上年對(duì)比增大484.22%,主要原因分析為由于鳳尾鎮(zhèn)貧困人口多，今年大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，通過(guò)向上爭(zhēng)取資金上級(jí)扶貧力度大，項(xiàng)目支出比上年增加。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10143279.76元,占本年收入合計(jì)的48.94%。與上年對(duì)比減少31.48%,主要原因分析為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本資金增加，項(xiàng)目資金相對(duì)應(yīng)減少。

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12664756.32元,占本年支出合計(jì)的61.11%。與上年對(duì)比增大18.77%,主要原因分析為2017年調(diào)增在職人員規(guī)范性津補(bǔ)貼，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4689463.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.03%，主要用于基本支出及項(xiàng)目支出；

　　（2）文化體育與傳媒（類(lèi)）支出269833.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%，主要用于日常基本支出；

　　（3）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1987542.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.69%，主要用于日常基本支出；

　　（4）城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出266117.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.10%，主要用于日常基本支出；

　　（5）農(nóng)林水（類(lèi)）支出5451798.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.05%，主要用于日常基本支出。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為490000元，支出決算為264069.79元，完成預(yù)算的53.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為165632.79元，完成預(yù)算的33.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為98437元，完成預(yù)算的20.09%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約政策，相應(yīng)的縮減經(jīng)費(fèi)支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少13020.57元，下降4.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6448.67元，下降3.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6571.9元，下降6.26%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)轫憫?yīng)厲行節(jié)約政策，相應(yīng)縮減公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165632.79元，占62.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出98437元，占37.28%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165632.79元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出165632.79元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的出差及下鄉(xiāng)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出98437元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出98437元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次1230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下鄉(xiāng)工作組相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)無(wú)國(guó)（境）外接待，無(wú)費(fèi)用支出。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0元,占本年收入合計(jì)的0%。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余450000元，2017年度政府性基金支出0元，年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)450000元。

　　六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收支，所以附表08表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1073943.26元，與上年對(duì)比增大68.57%，主要原因分析為下鄉(xiāng)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)及危舊房改造等工作增多。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)資產(chǎn)總額13476045.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8956066.04元，固定資產(chǎn)4517779.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2200元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少1689737.19元，其中固定資產(chǎn)增加704346元，流動(dòng)資產(chǎn)減少2394083.19元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

　　(三)政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)對(duì)預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等預(yù)計(jì)內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)、提高財(cái)政資金的使用效率。我單位嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)決算制度及相關(guān)制度，確保資金使用安全、賬務(wù)齊全健全，做到有據(jù)可查。

　　1.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)遵循客觀(guān)公正、操作簡(jiǎn)便高效、尊重客觀(guān)實(shí)際、實(shí)事求是的原則。

　　2.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系

　　我單位指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個(gè)性指標(biāo)兩部分，主要參照了財(cái)政部門(mén)制定的《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)我單位具體情況及預(yù)計(jì)數(shù)對(duì)個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化。

　　3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　我單位主要采用因素分析法、比較法等方法。

　　4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　評(píng)價(jià)過(guò)程中進(jìn)行了收集資料、歸納、匯總和分析，能依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)分，并形成綜合性書(shū)面報(bào)告，部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)客觀(guān)、全面、公正、準(zhǔn)確。

　　5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步提高了部門(mén)預(yù)算支出的績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用安全意識(shí)。

　　（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　在本單位2017年的部門(mén)決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分 名詞解釋

　　本單位2017年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明未使用專(zhuān)用名詞，所以無(wú)名詞解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400855301111