目錄
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4、著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務(wù)形式，方便群眾辦事。
5、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7、加強村民自治工作的指導，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8、加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
9、進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、黨政機關(guān)的設(shè)置
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置4個黨政機關(guān)。
(1)黨政辦公室(2)經(jīng)濟發(fā)展辦公室(3)社會事務(wù)辦公室(4)社會治安綜合治理信訪辦公室
2、人大、紀委、人民武裝、工青婦的設(shè)置
3、事業(yè)單位的設(shè)置情況
鳳尾鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位6個。
(1)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2)文化廣播電視服務(wù)中心(3) 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心(4) 社會保障服務(wù)中心(5) 財政所(6) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2018年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的攻堅之年，政府工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面學習貫徹落實黨的十九大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，牢固樹立“四個意識”，統(tǒng)籌推進“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅決貫徹市委、市政府、縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的重大決策部署，更加積極主動地服務(wù)和融入全縣發(fā)展戰(zhàn)略；緊扣全鎮(zhèn)“6422”發(fā)展思路，銳意進取、苦干實干，堅定信心、迎難而上，以更加敏銳的政治頭腦、更加寬廣的發(fā)展眼光、更加緊迫的歷史責任、更加澎湃的發(fā)展激情，譜寫好鳳尾跨越發(fā)展新篇章。
2018年全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標建議為：
——農(nóng)村經(jīng)濟總收入增長12%以上，達2.44億元以上；
——農(nóng)村居民人均可支配收入增長13%以上，達12043元以上；
——城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長12%以上，達29168元以上；
——糧食總產(chǎn)量穩(wěn)定在7300噸左右；
——人口自然增長率控制在7‰以內(nèi)；
——城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4%以內(nèi)。
圍繞上述目標任務(wù)，鎮(zhèn)人民政府將著力抓好以下七個方面重點工作：
1.狠抓脫貧攻堅，筑牢全面小康基礎(chǔ)
深化落實“五個一批”和“六個精準”，逐一核查，逐項對標，補齊短板，完善措施，落實政策，強勢推進，確保年內(nèi)3個建檔立卡貧困村精準出列，1個基礎(chǔ)薄弱村發(fā)展水平全面提升，實現(xiàn)500人以上建檔立卡貧困人口精準脫貧，堅決打贏脫貧攻堅這場硬仗。
2.狠抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的總要求，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
3.狠抓項目建設(shè)，夯實城鄉(xiāng)發(fā)展基礎(chǔ)
牢牢把握國家實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和國家加大對沿邊地區(qū)和貧困山區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入的重大機遇，儲備申報一批、開工建設(shè)一批、竣工使用一批、招商落地一批，推動項目建設(shè)，著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強發(fā)展后勁。
4.狠抓生態(tài)文明，促進人居環(huán)境提升
堅持人與自然和諧共生，以生態(tài)文明建設(shè)為主線，繼續(xù)抓好天然林、公益林及生物多樣性保護工程。
5.狠抓民生保障，推進社會事業(yè)發(fā)展
始終把人民利益擺在至高無上的地位，讓改革發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民。
6.狠抓社會治理，確保社會和諧穩(wěn)定
強化社會治理，不斷促進社會公平正義。深入開展“七五”普法工作，全面推進法治鳳尾、平安鳳尾建設(shè)。
7.狠抓勤政廉政，提升依法執(zhí)政能力
堅持科學執(zhí)政、依法行政、高效施政、誠信理政、廉潔從政的理念，按照為人民服務(wù)、對人民負責、受人民監(jiān)督、讓人民滿意的要求，提高民主決策、公共服務(wù)、依法辦事、拒腐防變能力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共11個。其中：財政全供給單位11個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制39人。在職實有60人，其中： 財政全供養(yǎng) 60人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入950.85萬元，其中：一般公共預算950.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 950.85萬元，其中:本年收入950.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款950.85萬元（本級財力950.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 950.85萬元。本級財力安排支出 950.85萬元，其中，基本支出940.85萬元，項目支出10萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分組：
1.基本支出940.85萬元。
（1）2010101“行政運行”支出14.72萬元，主要用于人大部門日常運行經(jīng)費；
（2）2010104“人大會議”支出8萬元，主要用于開展人大會議支出；
（3）2010301“行政運行”支出216.68萬元，主要用于政府部門日常運行經(jīng)費支出；
（4）2010399“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出112.35萬元，主要用于政府部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（5）2010601“行政運行”支出53.76萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所日常運行經(jīng)費支出；
（6）2013101“行政運行”支出141.25萬元，主要用于黨委日常運行經(jīng)費支出；
（7）2013199“其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”支出23萬元，主要用于黨委部門其他辦公室日常運行經(jīng)費支出；
（8）2070109“群眾文化”支出32.56萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站日常運行經(jīng)費支出；
（9）2080101“行政運行”支出30.21萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（10）2120201“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”支出30.95萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心日常運行經(jīng)費支出；
（11）2129999“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出3.36萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)日常運行經(jīng)費支出；
（12）2130104“事業(yè)運行”支出155.19萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心及產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心的日常運行經(jīng)費支出；
（13）2130204“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”支出54.81萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的日常運行經(jīng)費支出；
（14）2130399“其他水利支出”支出46.17萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水土保持站的日常運行經(jīng)費支出；
（15）2130705“對村民委員會和村黨支部的補助”支出17.84萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)村干部等人員的日常運行經(jīng)費支出。
2.項目支出10萬元。
2019999“其他一般公共服務(wù)支出”主要用于辦公支出。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（2018年部門預算總支出 950.85萬元，其中：基本支出940.85萬元，項目支出10萬元）。
30101“基本工資”支出184.53萬元；
30102“津貼補貼”支出459.95萬元；
30103“獎金”支出7.17萬元；
30105“績效獎勵”支出0.75萬元；
30106“績效工資”支出30.88萬元；
30107“鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作崗位補貼”支出33萬元；
30201“辦公費”支出83.34萬元；
30208“取暖費”支出0.15萬元；
30215“會議費”支出8萬元；
30229“福利費”支出0.11萬元；
30231“公務(wù)用車運行維護費”支出6萬元；
30305“生活補助”支出128.77萬元；
30399“其他對個人和家庭的補助”支出8.21萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。
（二）與中央配套事項
本部門無與中央配套事項支出。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，采購預算資金13.06萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算收支增減變化情況說明
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出940.85萬元。
1.基本工資，津貼補貼等工資福利支出716.28萬元，占基本支出的76.13％，與上年預算數(shù)對比增加了181.93萬元，增加變化的原因主要是新招錄人員及規(guī)范津補貼形成的預算支出增加。
2.辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出87.59萬元，占基本支出的9.31％。與上年預算數(shù)對比增加了51.84萬元，增加變化的原因主要是鳳尾鎮(zhèn)大力開展脫貧攻堅工作，下鄉(xiāng)工作次數(shù)增多。
3.對個人和家庭的補助支出136.98萬元，占基本支出的14.56%，與上年預算數(shù)對比減少了23.45萬元，減少的原因主要是其他臨時人員減少，縮減其他臨時人員對應的財政撥款經(jīng)費。
4.基本支出中“三公經(jīng)費”2017年預算49.00萬元，2018年預算45.50萬元，公務(wù)接待費2017年預算31.00萬元，2018年預算28.00萬元，今年同比下降9.68%；公務(wù)用車運行維護費2017年預算18.00萬元， 2018年預算17.50萬元，今年同比下降2.78%，“三公”經(jīng)費增減變化原因：響應政策，縮減“三公”經(jīng)費支出。
（二）項目支出預算收支增減變化情況說明
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出10萬元，如管理經(jīng)費等開支。與上年預算數(shù)對比減少了90.57萬元，減少變化的原因主要是項目經(jīng)費壓減，相應的縮減經(jīng)費支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排87.59萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、部門政府性基金預算支出表
五、部門財務(wù)收支預算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十二、部門政府采購預算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號