監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動員社會力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動鎮(zhèn)、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加群眾收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)職能。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均等化。健全完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。
5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。
所屬單位3個，分別是：
1.黨群服務(wù)中心
2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)
3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1.堅(jiān)持抓項(xiàng)目、優(yōu)服務(wù)，在推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展上“建新功”。
2.堅(jiān)持強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、興鄉(xiāng)村，在推進(jìn)共同富裕上“拓新路”。
3.堅(jiān)持強(qiáng)基礎(chǔ)、優(yōu)環(huán)境，在促進(jìn)城鄉(xiāng)融合上“展新姿”。
4.堅(jiān)持惠民生、增福祉，在提升生活品質(zhì)上“創(chuàng)新績”。
5.堅(jiān)持強(qiáng)治理、化風(fēng)險，在提升社會治理上“添新彩”。
6.堅(jiān)持樹新風(fēng)、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，在加強(qiáng)自身建設(shè)上“譜新篇”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共4個。其中：財(cái)政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制63人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有63人（公務(wù)員25人，工勤人員2人，事業(yè)人員36人），其中：財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入18355868.43元，其中：一般公共預(yù)算16140432.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2215436.03元。
與上年的20790615.97元對比減少2434747.54元，下降11.71%，主要原因是2025年年初工程類預(yù)算項(xiàng)目資金減少，加之單位資金預(yù)算較上年減少，故部門財(cái)務(wù)總收入較上年減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入16140432.40元，其中：本年收入16140432.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16140432.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年的17604586.42元對比減少1464154.02元，下降8.32%，主要原因是2025年年初工程類預(yù)算項(xiàng)目資金減少，故2025年部門財(cái)政撥款收入較上年減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出18355868.43元。財(cái)政撥款安排支出16140432.40元，其中：基本支出11793380.52元，與上年的14439586.42元對比減少2646205.90元，下降18.33%，主要原因是2025年村委會、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項(xiàng)目支出，故基本支出較上年減少；項(xiàng)目支出4347051.88元，與上年的3165000.00元對比增加1182051.88元，增長37.35%，主要原因是2025年村委會、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金由基本支出納入項(xiàng)目支出，故2025年項(xiàng)目支出較上年增加。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出6641602.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.15%。主要用于在職人員工資、黨委人大、政府及其所屬事業(yè)辦公費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
2.國防支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集）支出。
3.社會保障和就業(yè)支出1634960.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.13%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分工資支出。
4.衛(wèi)生健康支出493558.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出730902.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.53%，主要用于行政綜合執(zhí)法大隊(duì)人員工資及辦公費(fèi)、水電費(fèi)等支出。
6.農(nóng)林水支出5893978.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.52%，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)服務(wù)中心人員工資、村（社區(qū)）工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施等支出。
7.住房保障支出730429.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.52%，主要用于在職人員公積金繳納支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出10114834.28元，（其中：基本支出10114834.28元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.67%。其中：30101基本工資2501676元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本工資支出；30102津貼補(bǔ)貼2230188元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員津貼補(bǔ)貼支出；30103獎金598547元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員獎金支出；30107績效工資2295184元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員績效工資支出；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1032588.96元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)458211.35元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；30112其他社會保障繳費(fèi)61789.17元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員失業(yè)、工傷、大病保險繳費(fèi)支出；30113住房公積金730429.80元，主要用于行政、事業(yè)、工勤人員住房公積金繳費(fèi)支出；30199其他工資福利支出206220元，主要用于人社金融協(xié)辦員工資支出。
2.302商品和服務(wù)支出1571387.52元，（其中：基本支出817887.52元，項(xiàng)目支出753500元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.73%。其中：30201辦公費(fèi)821280元，主要用于政府運(yùn)轉(zhuǎn)及村級運(yùn)轉(zhuǎn)辦公、黨建等支出；30205水費(fèi)10500元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)水費(fèi)支出；30206電費(fèi)17520元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)電費(fèi)支出；30207郵電費(fèi)51290元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)郵電費(fèi)支出；30211差旅費(fèi)31500元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)差旅費(fèi)報(bào)銷支出；30215會議費(fèi)50000元，主要用于人大會議期間代表伙食費(fèi)、住宿費(fèi)、辦公費(fèi)等支出；30216培訓(xùn)費(fèi)10000元，主要用于黨校培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費(fèi)6800元，主要用于政府及各辦（中心）隊(duì)接待支出；30218專用材料費(fèi)10000元，主要用于行政綜合執(zhí)法及消防應(yīng)急支出；30226勞務(wù)費(fèi)39600，主要用于志愿者工資支出；30228工會經(jīng)費(fèi)50033.52元，主要用于工會經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)支出；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70000元，主要用于公務(wù)用車維修費(fèi)、燃油費(fèi)、保險費(fèi)等支出；30239其他交通費(fèi)用402864元，主要用于車輛租賃費(fèi)及公車補(bǔ)貼支出。
3.303對個人和家庭的補(bǔ)助3454210.60元，（其中：基本支出860658.72元，項(xiàng)目支出2593551.88元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.40%。其中：30302退休費(fèi)472915.20元，主要用于退休人員財(cái)政負(fù)擔(dān)部分工資支出；30305生活補(bǔ)助2981295.40元，主要用于村（社區(qū)）人員工資保險、村（社區(qū)）級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出。
4.資本性支出1000000元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.20%。其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元，主要用于各村（社區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個，政府采購預(yù)算總額78000元，其中：政府采購貨物預(yù)算11000元、政府采購服務(wù)預(yù)算67000元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)156800元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156800元，較上年減少136100元，下降46.47%，具體變動情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025因公出國（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為6800元，較上年減少121200元，下降94.69%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待207人次。
減少主要原因說明：嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費(fèi)審批，嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為150000元，較上年減少14900元，下降9.04%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)150000元，較上年減少14900元，下降9.04%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少主要原因說明：年末公車保有量較上年減少1輛，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年上級資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算80000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2025年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目22個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目20個，財(cái)政預(yù)算安排資金4347051.88元。
1.鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村荒田茶廠功能提升項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排200000元，總體目標(biāo)：完善提升荒田茶廠配套功能，提高當(dāng)?shù)夭枞~附加值和市場競爭力，增加就業(yè)務(wù)工崗位，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，帶動群眾產(chǎn)業(yè)增收。
2.村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排94000元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，發(fā)揮基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障村（居）民小組日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排441203.88元，總體目標(biāo)：通過精準(zhǔn)、及時發(fā)放6名社區(qū)工作人員2025 年工資、保險及住房公積金，確保充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，保障村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利開展，提升工作人員滿意度與工作積極性。
4.社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排159500元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村（居）民小組工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障社區(qū)日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.鳳尾鎮(zhèn)小水井村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排40000元，總體目標(biāo)：通過鳳尾村、小水井村、仁和村 三個村抱團(tuán)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)中心、扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保村級每年有持續(xù)、穩(wěn)定村集體收入。
6.人大代表履職能力提升工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排57000元，總體目標(biāo)：保障2025年人大代表活動有序開展，有效發(fā)揮人大代表的職能，提升人大代表履職能力。
7.人大會議專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排50000元，總體目標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)對縣鄉(xiāng)人大工作和建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮總攬全局、協(xié)調(diào)各方的核心作用，完善工作機(jī)制，幫助解決實(shí)際問題，支持和保證縣鄉(xiāng)人大依法行使職權(quán)。
8.鳳尾鎮(zhèn)大壩村茶葉初制加工廠建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排150000元，總體目標(biāo)：擴(kuò)建鋼架廠房（兩層）600平方米，場地平整600平方米；廠房C20砼地坪600平方米；儲藏室改造5間200平方米，新建灶臺（炒鍋）8個；水、電路等其他設(shè)施。通過項(xiàng)目實(shí)施，將有效解決大壩村茶葉品質(zhì)參差不齊等問題，有效推動該地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展，使大壩村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢得到提升。
9.鳳尾鎮(zhèn)鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排300000元，總體目標(biāo)：改造提升和平新村自然村村莊風(fēng)貌，建設(shè)道路兩旁、住房外墻文化宣傳畫2500㎡；建設(shè)擋土墻及護(hù)欄安裝，改造文化廣場800平方米，含停車場功能，配套廣場燈等設(shè)施；農(nóng)戶住房風(fēng)貌提升、庭院美化綠化2000平方米；制作鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果群眾“感黨恩”宣傳牌，建設(shè)成美麗村莊示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)。
10.村委會干部崗位補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排1253148元，總體目標(biāo)：精準(zhǔn)、及時完成鳳尾鎮(zhèn)42名村級工作人員 2025 年工資、保險及住房公積金，充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，保障村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作順利開展，提升工作人員滿意度與工作積極性。
11.村委會運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) ，財(cái)政預(yù)算安排318000元，總體目標(biāo)：扎實(shí)推進(jìn)基層服務(wù)型黨組織建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范村（社區(qū)）、村委會工作經(jīng)費(fèi)使用和管理，保障村級日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
12.綜合行政執(zhí)法及應(yīng)急救援工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：采購打印機(jī)一臺，筆記本電腦一臺，照相機(jī)一臺，提升執(zhí)法效能，推進(jìn)規(guī)范執(zhí)法，提升執(zhí)法透明性，通過裝備配備與培訓(xùn)促進(jìn)執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)與操作熟練度，強(qiáng)化執(zhí)法，有效提升鳳尾鎮(zhèn)綜合管理水平。
13.鳳尾鎮(zhèn)仁和村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排110000元，總體目標(biāo)：扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保村級每年可以有持續(xù)、穩(wěn)定的村集體經(jīng)濟(jì)收入，另一方面可以通過農(nóng)產(chǎn)品的收購、銷售，帶動鳳尾鎮(zhèn)部分群眾發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。
14.“三支一扶”人員考核獎資金，財(cái)政預(yù)算安排3600元，總體目標(biāo)：調(diào)動“三支一扶”人員工作積極性，保障“三支一扶”生活正常開展，提高“三支一扶”人員的工作質(zhì)量。
15.人才招引三年行動計(jì)劃安家補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體目標(biāo)：補(bǔ)助鳳尾鎮(zhèn)人才引進(jìn)安家費(fèi)用，補(bǔ)助發(fā)放引進(jìn)人才1人，有效提升引進(jìn)人才幸福感，提高人才招引吸引力。
16.基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓(xùn)練、國防動員、兵員征集）經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排15000元，總體目標(biāo)：通過開展戰(zhàn)備訓(xùn)練、民兵工作訓(xùn)練、國防動員等工作，保持社會治安穩(wěn)定，做好征兵宣傳，為2025年征集優(yōu)秀兵源做好準(zhǔn)備，為部隊(duì)輸送優(yōu)質(zhì)兵員，提高執(zhí)行任務(wù)能力。
17.鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排40000元，總體目標(biāo)：打造鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)，打造典型示范點(diǎn)，通過典型引路、示范帶動，以點(diǎn)連線、以線連片，科學(xué)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，力爭我鎮(zhèn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)績考核指標(biāo)任務(wù)全面完成并取得好成績，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作成效得到持續(xù)鞏固。
18.村（居）民小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村（居）民小組長補(bǔ)貼資金，財(cái)政預(yù)算安排885600元，總體目標(biāo)：確保充分發(fā)揮村（社區(qū)）基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)作用，扎實(shí)有序開展好村（社區(qū)）各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
19.鳳尾大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項(xiàng)目資金，財(cái)政預(yù)算安排200000元，總體目標(biāo)：在大柏樹村紅木林片區(qū)種植甘蔗400畝，管護(hù)茶葉700畝，建設(shè)產(chǎn)業(yè)道路6.5公里，水泥路面寬3.5米，配套邊溝，擋墻及涵管等設(shè)施。
20.黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排10000元，總體安排：全面增加基層黨組織政治功能和組織力，切實(shí)把基層黨組織建設(shè)成為推動發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)堡壘作用，維護(hù)穩(wěn)定的堅(jiān)固基石、守土固邊的銅墻鐵壁、抵御滲透的鋼鐵長城，凝聚“黨的光輝照邊疆、邊疆人心向黨”的強(qiáng)大正能量，為全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加強(qiáng)邊疆治理、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排337990元，與上年的313800元對比增加24190元，增長7.71%，主要原因是2025年度增加了車輛租賃費(fèi)，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額22671449.44元，其中，流動資產(chǎn)5237834.04元，固定資產(chǎn)14451418.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程2569300元，無形資產(chǎn)412897.03元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1655834.89元，其中固定資產(chǎn)減少465322.89元、在建工程增加2569300元，流動資產(chǎn)減少434787.06元，無形資產(chǎn)減少13355.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值212828元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入4406.56元，其中：出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入4406.56元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
3.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
4.2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無新增資產(chǎn)配置，此表無數(shù)據(jù)作表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表），鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2025年無轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400800200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號