監(jiān)督索引號53092400800201000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門整體支出績效自評情況
十三、2022年度部門整體支出績效自評表
十四、2022年度項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時代中國特色社會主義主旋律，創(chuàng)建新時代中國特色社會主義新農(nóng)村。
2.強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織能力、突出政治功能。
3.著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
4.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
5.著力增強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)職能，擴(kuò)寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
6.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。
7.綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理，及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)對村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委員承擔(dān)的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
9.加強(qiáng)對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。
10.加強(qiáng)對上級部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強(qiáng)對派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.聚焦常態(tài)化防控，全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅決扛實疫情防控政治責(zé)任，持續(xù)落實“外防輸入，內(nèi)強(qiáng)防控”各項措施，持續(xù)加大重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)人群防控力度，嚴(yán)厲打擊跨境違法犯罪，做好執(zhí)勤卡點(diǎn)雙向查緝工作，加強(qiáng)疫苗接種力度，進(jìn)一步提升核酸采樣送檢效率，全方位強(qiáng)化人防物防技防。
2.聚焦提質(zhì)增效，力爭產(chǎn)業(yè)培育取得新進(jìn)展。持續(xù)推進(jìn)大壩村1350畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目、控保壩240畝土地整治提質(zhì)增效項目建設(shè)，抓好2021/2022年榨季甘蔗種植工作，新植甘蔗4000畝，啟動甘蔗收購站運(yùn)營，最大限度提高甘蔗砍運(yùn)效率，降低勞動力成本。
3.聚焦示范帶動，致力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)。圍繞鄉(xiāng)村振興“二十字”方針，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測戶的幫扶力度，建立更加穩(wěn)固的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，加大產(chǎn)業(yè)和就業(yè)幫扶，夯實群眾持續(xù)增收基礎(chǔ)。
4.聚焦生態(tài)宜居，努力構(gòu)建綠色發(fā)展體系。深入貫徹落實習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅定不移把“綠水青山就是金山銀山”理念貫穿經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全過程，馳而不息打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，全面譜寫好“生態(tài)文明建設(shè)排頭兵”鳳尾篇章。
5.聚焦項目規(guī)劃，著力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞群眾最急迫、最期盼、最揪心的問題，加大項目爭取力度，通過項目建設(shè)辦成一批民生實事。
6.聚焦人民福祉，奮力改善和保障民生。緊盯監(jiān)測戶等重點(diǎn)人群，堅持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性銜接統(tǒng)一，持續(xù)保持鞏固脫貧攻堅力度不減、勁頭不松，推進(jìn)脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
7.聚焦安全保障，加快完善基層治理體系。積極踐行新時代“楓橋經(jīng)驗”，加快構(gòu)建富有活力和效率的新型基層社會治理體系。加強(qiáng)信訪問題分析研判，妥善解決群眾合理訴求，進(jìn)一步規(guī)范信訪秩序。持續(xù)推進(jìn)禁毒防艾、掃黑除惡、反恐防暴、反邪教常態(tài)化工作，抓好意識形態(tài)領(lǐng)域反滲透斗爭，依法打擊各類違法犯罪活動。
8.聚焦自身建設(shè)，打造人民滿意的政府。堅持為人民服務(wù)、對人民負(fù)責(zé)、受人民監(jiān)督，不斷改進(jìn)政府工作，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。全面貫徹落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位10個，其中：行政單位3個，事業(yè)單位7個，分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)黨委
2.鳳尾鎮(zhèn)人大
3.鳳尾鎮(zhèn)人民政府。
4.鳳尾鎮(zhèn)財政所
5.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
8.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.鳳尾鎮(zhèn)黨委
2.鳳尾鎮(zhèn)人大
3.鳳尾鎮(zhèn)人民政府
4.鳳尾鎮(zhèn)財政所
5.鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
6.鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
7.鳳尾鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
8.鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
9.鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
10.鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制68人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
(詳見附件1-10）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門收入合計50865036元。其中：財政撥款收入38593756.76元，占總收入的75.87%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入12271279.24元，占總收入的24.13%。與上年相比，收入合計增加24977172.92元，增長96.48%，主要原因分析：2022年鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人居環(huán)境提升、疫情防控等項目資金增加，故收入較上年增加。其中：財政撥款收入增加24917642.56元，增長182.2%，主要原因分析：疫情防控等項目資金增加，故財政撥款收入較上年增加；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無事業(yè)收入；經(jīng)營收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無經(jīng)營收入；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%，主要原因分析：2021年及2022年均無附屬單位上繳收入；其他收入增加59530.36元，增長0.49%，主要原因分析：縣級各大局撥入專項經(jīng)費(fèi)增加，故其他收入較上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度部門支出合計51700985.99元。其中：基本支出16004608.32元，占總支出的30.96%；項目支出35696377.67元，占總支出的69.04%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加25406337.01元，增長96.62%，主要原因分析：2022年度根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作需要，增加產(chǎn)業(yè)道路、商貿(mào)服務(wù)中心、集體經(jīng)濟(jì)等項目支出，加之疫情集中爆發(fā)，疫情防控應(yīng)急支出較大，故本年支出較上年增加。其中：基本支出增加1647712.07元，增長11.48%，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)增多，人員工資及各類保險增加，故基本支出較上年增加；項目支出增加23758624.94元，增長199.02%，主要原因分析：增加產(chǎn)業(yè)道路商貿(mào)服務(wù)中心、集體經(jīng)濟(jì)等項目支出，故項目支出較上年增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因分析：2021年及2022年均無上級上繳支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16004608.32元。與上年相比，增加1647712.07元，同比增長11.48%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14448644.15元，占基本支出的90.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1555964.17元，占基本支出的9.72％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出35696377.67元。與上年相比，增加23758624.94元，同比增長199.02%。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支情況如下。
2010104行政運(yùn)行：人大會議費(fèi)43824元。
2010301行政運(yùn)行：臨時救助專項資金223800元，兒童之家補(bǔ)助資金5000元，公廁改造資金4500元，兩違專項整治工作經(jīng)費(fèi)37451.60元，地質(zhì)災(zāi)害巡查排查經(jīng)費(fèi)13000元，地質(zhì)災(zāi)害宣傳培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3000元，大壩村國土綜合整治項目土地清查費(fèi)19300元，鳳尾鎮(zhèn)文物保護(hù)人民會堂維護(hù)費(fèi)2100元，自然災(zāi)害救災(zāi)抗旱資金50000元，旱災(zāi)生活補(bǔ)助106388元，殘疾人補(bǔ)助2100元，臨滄礦業(yè)公司撥小河邊村民補(bǔ)償款（周懷禮）163466.20元。
2010302一般行政管理事務(wù)：高齡補(bǔ)助158750元，農(nóng)村公益性公墓建設(shè)土地占用費(fèi)附著物補(bǔ)償金648400元，大壩村國土綜合整治項目耕地保護(hù)獎補(bǔ)費(fèi)10000元，大壩村水井寨組坡地地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)及施工地占用費(fèi)30000元，鳳尾增減掛鉤項目拆舊復(fù)墾整改費(fèi)用28500元，易地扶貧搬遷貸款催收工作經(jīng)費(fèi)37333.50元，中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金300000元，2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金（第三批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助）20000元，2022年冬春荒補(bǔ)助60000元，河道治理工程附作物補(bǔ)償款4368元，鎮(zhèn)康縣美麗河湖建設(shè)省級獎補(bǔ)資金200000元，鳳尾鎮(zhèn)基層社保服務(wù)中心建設(shè)款500000元。
2010601行政運(yùn)行：惠農(nóng)補(bǔ)貼3470993.63元，主要用于發(fā)放鳳尾鎮(zhèn)中央實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、中央耕地力保護(hù)補(bǔ)貼、草原禁牧補(bǔ)貼和草原平衡獎勵金。
2010699其他財政事務(wù)支出：鳳尾鎮(zhèn)財政所公共服務(wù)能力提升項目專項資金250000元。
2013202一般行政管理事務(wù)：村干部工資81366元，主要用于發(fā)放村干部工資。
2039999其他國防支出：鳳尾鎮(zhèn)人武部規(guī)范化建設(shè)及辦公費(fèi)9800元，主要用于武裝工作及民兵訓(xùn)練支出。
2049999其他公共安全支出：建設(shè)平安云南綜合治理工作經(jīng)費(fèi)12000元，主要用于支付各村綜治工作經(jīng)費(fèi)及綜合治理（平安建設(shè)）工作宣傳手冊布標(biāo)制作支出。
2070109群眾文化：鄉(xiāng)村群眾文化924.86元，2022年免開經(jīng)費(fèi)20098元，主要用于文化活動開支；文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)9999.20元，主要用以文物保護(hù)修繕支出。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：疫情防控資金1009594.50元，主要用于民兵伙食補(bǔ)助及疫情防控期間支出。
2110402財政扶貧專項資金：小落水現(xiàn)代化邊境小康及鄉(xiāng)村旅游示范村建設(shè)項目款1000000元。
2130104事業(yè)運(yùn)行：牛結(jié)節(jié)病皮膚病處理資金9000元，高空誘捕燈電費(fèi)及管理費(fèi)12000元。
2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)：2017年天然商品林對農(nóng)民的補(bǔ)助5140元，2018年度公益林森林生態(tài)效益資金85357.20元，2019年生態(tài)護(hù)林員工資658.40元，2020年生態(tài)護(hù)林員上半年工資1766.60元，2019天然林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)44385.20元，專職消防隊員工資89112.40元，2019年森林生態(tài)效益公共管理費(fèi)4789.20元，2020年森林生態(tài)效益補(bǔ)償金7400元，2020年省級配套第二批防火經(jīng)費(fèi)3381.61元，整改復(fù)耕、陡坡治理工作經(jīng)費(fèi)5000元，2019年公益林管護(hù)專項資金12990元，2020年天然林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)16514.80元，2021年生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)220000元，2020年天然林停伐（農(nóng)戶補(bǔ)助）819451元。
2130299其他林業(yè)和草原支出：2020年度陡坡地生態(tài)治理資金（2022年撥入）1037840元，林草巡護(hù)摩托車購置專款15200元，2022年生態(tài)護(hù)林員工資36000元，2020年完善整改復(fù)耕政策補(bǔ)助62500元，2022年天然林商品林管理經(jīng)費(fèi)25000元，2022年森林生態(tài)效益補(bǔ)償工作經(jīng)費(fèi)14900元，公益性崗位工資6266.10元。
2130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金410000元，鳳尾鎮(zhèn)仁和村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金290000元，鳳尾鎮(zhèn)小水井村商貿(mào)服務(wù)中心建設(shè)資金100000元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾社區(qū)電子商務(wù)服務(wù)站建設(shè)資金450000元，鳳尾鎮(zhèn)“美麗村莊”建設(shè)項目20500元，鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展及現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項目專項資金2100000元，鳳尾鎮(zhèn)大團(tuán)山擋墻防護(hù)工程專項資金600000元，鳳尾鎮(zhèn)鳳尾村和平新村鄉(xiāng)村旅游“美麗村莊”建設(shè)項目工程款200000元。
2130505生產(chǎn)發(fā)展：2021年第二批中央專項扶貧資金（大壩村梅桑棚片區(qū)甘蔗種植項目資金）1700000元，鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村紅木林自然村甘蔗種植、茶葉提質(zhì)增效項目款1400000元，鳳尾鎮(zhèn)蘆子園村小落水“農(nóng)文旅”融合示范點(diǎn)建設(shè)專項資金8000000元，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)大柏樹村村集體經(jīng)濟(jì)茶葉加工建設(shè)項目專項資金400000元，仁和村產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目專項資金8800000元。
2130507貸款獎補(bǔ)和貼息：小額貼息5167.67元。
2130705對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助：大壩村茶葉初制所加工廠建設(shè)資金150000元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38848504.76元，占本年支出合計的75.14%。與上年相比增加24129324.64元，增長163.93%，主要原因分析：一是疫情集中爆發(fā)，疫情防控支出增加；二是基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)道路、村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項目支出增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4892144.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.59%。與上年相比，減少2859113.03元，同比下降36.88%。主要用于工資福利支出3475244.90元，商品和服務(wù)支出514475.72元，對個人和家庭的補(bǔ)助652424元，資本性支出250000元。
2.國防（類）支出10000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。與上年相比，增加10000元，同比增長100%。主要用于商品和服務(wù)支出5660元，資本性支出4340元。
3.公共安全（類）支出12000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。與上年相比，增加12000元，同比增長100%。主要用于商品和服務(wù)支出12000元。
4.文化旅游體育與傳媒（類）支出430498.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。與上年相比，減少8128.86元，同比下降1.85%，主要用于工資福利支出409428.16元，商品和服務(wù)支出19700.36元，對個人和家庭的補(bǔ)助1370元。
5.社會保障和就業(yè)（類）支出1108832.16元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.85%。與上年相比，增加263282.56元，同比增長311.37%，主要用于工資福利支出1093177.68元，商品和服務(wù)支出15654.48元。
6.衛(wèi)生健康（類）支出1514847元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.9%。與上年相比，增加906354.40元，同比增長148.95%。主要用于工資福利支出525255元，商品和服務(wù)支出490970元，對家庭和個人的補(bǔ)助486042元，資本性支出12580元。
7.節(jié)能環(huán)保（類）支出1000000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。與上年相比，增加1000000元，同比增長100%。主要用于資本性支出1000000元。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出234878.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.61%。與上年相比，減少1595.85元，同比下降0.67%。主要用于工資福利支出230235.14元，商品和服務(wù)支出4643.20元。
9.農(nóng)林水（類）支出29645304.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.31%。與上年相比，增加2486525.39元，同比增長512.66%。主要用于工資福利支出2301981.80元，商品和服務(wù)支出530611.68元，對個人和家庭的補(bǔ)助2187360.64元，資本性支出24625350元。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、國防（類）支出、公共安全（類）支出、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、節(jié)能環(huán)保（類）支出、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出、農(nóng)林水（類）支出，外無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為312200元，支出決算為177117.15元，完成年初預(yù)算的56.73%。本年度本部門未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）支出，故本年本部門無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年本部門未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置支出，故本年本部門無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算168117.15元，占總支出決算的94.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算9000元，占總支出決算的5.08%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算9000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為312200元，支出決算為177117.15元，完成年初預(yù)算的56.73%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為168117.15元，完成年初預(yù)算的98.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9000元，完成年初預(yù)算的6.3%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情集中爆發(fā)，根據(jù)疫情防控要求，公務(wù)接待人數(shù)及批次相應(yīng)減少。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加113080.62元，增長176.59%。其中：本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；本年度未發(fā)生公務(wù)用車購置事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加117236.62元，增長230.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4156元，下降31.59%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車使用年限較長，老舊嚴(yán)重，需經(jīng)常維修，加之疫情防控期間，進(jìn)村開展工作頻繁，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，導(dǎo)致2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控、矛盾糾紛排查、安全生產(chǎn)、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)村振興、疫情防控、矛盾糾紛排查、安全生產(chǎn)、人居環(huán)境提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
本年度部門未發(fā)生政府性資金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出905601.72元，比上年增加374652.99元，增長70.56%，主要原因投入疫情防控經(jīng)費(fèi)增多，公務(wù)用車?yán)吓f嚴(yán)重，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門和下轄7個村（居）委會的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額25170520.20元，其中，流動資產(chǎn)9167499.83元，固定資產(chǎn)凈值15563413.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值439607.35元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表11）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少360834.31元，其中固定資產(chǎn)凈值減少727833.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋81.57平方米，賬面凈值2540.13元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額15350元，其中：政府采購貨物支出15350元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
2022年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績效自評金額51700985.99元，項目績效自評金額3569377.67元，共涉及15個項目，覆蓋率100%。
（一）部門整體支出績效自評情況
1.項目績效目標(biāo)情況：鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2022年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。
3.綜合評價情況及評價結(jié)論：通過開展績效自評，項目實施結(jié)果與部門績效目標(biāo)吻合，實現(xiàn)了履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達(dá)到了預(yù)算編制時設(shè)定的目標(biāo)要求，總體效果較好。整體部門自評分為97分，整體支出績效綜合自評等級結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件13）
（三）項目支出績效自評表
（詳見附件14）
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年無重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車，指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.財政撥款收入：指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
3.其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“政府性基金收入”“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400800201111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號