監(jiān)督索引號53092400800200000
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調整。
3.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4.著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6.綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7.加強村民自治工作的指導，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8.加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權利的合法行使。
9.進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構的指導和協(xié)調，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構的工作關系。
10.承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，分別是：黨政辦公室、基層黨建綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務和社會治安綜合治理信訪辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
所屬單位10個，分別是：
1.行政單位3個，為鳳尾鎮(zhèn)黨委、鳳尾鎮(zhèn)人大、鳳尾鎮(zhèn)人民政府。
2.事業(yè)單位7個，為鳳尾鎮(zhèn)財政所、鳳尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心、鳳尾鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心、鳳尾鎮(zhèn)水務服務中心、鳳尾鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心、鳳尾鎮(zhèn)社會保障服務中心、鳳尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。
（三）重點工作概述
1.在常態(tài)化疫情防控上求實效。
2.在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上再發(fā)力。
3.在鞏固拓展脫貧攻堅成果上強措施。
4.在鄉(xiāng)村振興上加速度。
5.在項目建設上求突破。
6.在綠色發(fā)展上下功夫。
7.在改善民生上出實招。
8.在維護社會穩(wěn)定上見真功。
9.在自身建設上提質效。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位0個、事業(yè)單位7個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制68人，其中：行政編制27人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入1408.80萬元，其中：一般公共預算1398.00萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入10.80萬元。
與上年1270.85萬元對比增加137.95萬元，增長10.85%，主要原因分析：一是預算項目增加，項目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，三是其他收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年單位財政撥款收入1398.00萬元，其中:本年收入1398.00萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1398.00萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年1270.85萬元對比增加127.15萬元，增長10%，主要原因分析：一是項目收入較去年增加，二是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府預算總支出1408.80萬元。財政撥款安排支出1398.00萬元，其中：基本支出1356.40萬元，與上年對比增加110.78萬元，主要原因分析：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加；項目支出52.40萬元，與上年對比增加27.20萬元，主要原因分析：涉農(nóng)整合項目增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個方面：
1.2010101行政運行15.65萬元，主要用于人大工資福利支出；
2.2010104人大會議5萬元，主要用于安排人大會議費支出；
3.2010107人大代表履職能力提升5.7萬元，主要用于代表務工補助及會議開展支出等；
4.2010301行政運行經(jīng)費303.75萬元，主要用于政府工資福利支出、工作經(jīng)費等；
5.2010302一般行政管理事務26萬元，主要用于黨校培訓、鄉(xiāng)村振興等；
6.2010601行政運行1.5萬元，主要用于基層財政業(yè)務工作支出；
7.2013101行政運行85.06萬元，主要用于黨委工資福利支出；
8.2030699其他國防動員支出1.5萬，主要用于基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）支出；
9.2070109群眾文化35.40萬元，主要用于文化站工資福利支出、工作經(jīng)費；
10.2080101行政運行31.78萬元，主要用于社保工資福利支出、工作經(jīng)費；
11.2080501行政單位離退休31.93萬元，主要用于行政離退休支出；
12.2080502事業(yè)單位離退休17.34萬元，主要用于事業(yè)單位離退休支出；
13.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.70萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費支出；
14.2080801死亡撫恤12.73萬元，主要用于死亡撫恤支出；
13.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理3.4萬元，主要用于疫情防控民兵伙食補助支出；
14.2101101行政單位醫(yī)療20.27萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險；
15.2101102事業(yè)單位醫(yī)療32.05萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險；
16.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.50萬元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出;
17.2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理33.56萬元，主要用于規(guī)劃辦工資福利支出、工作經(jīng)費；
18.2130104事業(yè)運行87.15萬元，主要用于農(nóng)服中心工資福利支出、工作經(jīng)費；
19.2130204林業(yè)事業(yè)機構81.76萬元，主要用于林業(yè)站工資福利支出，工作經(jīng)費；
20.2130399其他水利支出75.68萬元，主要用于水利站工資福利支出、工作經(jīng)費；
21.2130705對村民委員會和村黨支部的補助321.57萬元，主要用于村級經(jīng)費支出；
22.2210201住房公積金71.02萬元，主要用于住房公積金支出。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位2023年無中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位2023年無既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
本單位2023年無政府采購預算。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計30.28萬元，較上年減少0.94萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）預算為0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算13.28萬，較上年減少0.94萬元，下降3%，國內公務接待批次為50次，共計接待180人次。
減少原因說明：嚴格落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范經(jīng)費審批，嚴控接待標準，減少公務接待支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為17萬元，較上年增長0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增長0萬元，增長0%，公務用車運行維護費17萬元，較上年增長0萬元，增長0%，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2023年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府共申報項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目7個，財政預算安排資金41.6萬元，單位自有資金項目1個，單位自有資金安排10.80萬元。
（一）黨校培訓專項資金，財政預算安排1萬，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)推進基層黨建工作重點任務開展；
（二）鳳尾鎮(zhèn)民兵伙食補助資金，財政預算安排3.4萬元，保障疫情防控民兵伙食補助支出；
（三）鳳尾鎮(zhèn)無資金來源工程類化債資金，財政預算安排20萬元，解決鳳尾鎮(zhèn)債務；
（四）人大代表履職經(jīng)費專項資金，財政預算安排5.7萬元，給予人大代表充分務工補助及保障會議開展支出等；
（五）人大會議工作專項經(jīng)費，財政預算安排5萬元，保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2022年度人大會議順利召開，安排人大會議費支出；
（六）鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費專項經(jīng)費，財政預算安排5萬元，保障鄉(xiāng)村振興工作有序開展；
（七）基層武裝部工作（含戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等）經(jīng)費，財政預算安排1.5萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)武裝戰(zhàn)備訓練、國防動員、兵員征集等工作支出；
（八）城鄉(xiāng)臨時救助專項資金，單位自有資金安排10.80萬元，保障鳳尾鎮(zhèn)臨時救助支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府2023年機關運行經(jīng)費安排29.68萬元，與上年28.2萬元對比增加1.48萬元，主要原因分析：機關事業(yè)單位公用經(jīng)費預算增加，故機關運行經(jīng)費安排增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2517.05萬元，其中，流動資產(chǎn)916.75萬元，固定資產(chǎn)凈值1556.34萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)凈值43.96萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.08萬元，其中固定資產(chǎn)減少72.78萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)81.57平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月上報資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
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