目錄
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算匯編范圍
三、部門預算單位構(gòu)成
四、2017年部門預算收支情況
五、政府采購計劃安排情況
二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預算表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算支出表
三、基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門收支總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
第一部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門職責職能
1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3、加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動。
4、著力增強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，全面實行“一站式”、辦事代理制等多種服務形式，方便群眾辦事。
5、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。
6、綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
7、加強村民自治工作的指導，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。
8、加強對村（居）民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
9、進一步加強對上級部門派出（駐）鳳尾鎮(zhèn)機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。
10、承辦縣委、縣人大、縣人民政府交辦的其他工作事項。
（二）2017年重點工作任務介紹
1、狠抓脫貧攻堅。以小水井、仁和、鳳尾3個建檔立卡貧困村為脫貧攻堅主戰(zhàn)場，瞄準建檔立卡貧困戶，精準施策、精準發(fā)力，確保年內(nèi)建檔立卡貧困戶安居房建設全面完成，仁和村如期脫貧出列。以國開行支持建檔立卡貧困村貸款項目為契機，積極有效對接職能部門，實現(xiàn)貧困村村組道路建設、人畜飲水、人居環(huán)境提升、教育設施完善全覆蓋。加快實施9個易地扶貧搬遷安置點道路、飲水等基礎設施建設，努力建設功能完善、產(chǎn)業(yè)配套的宜居新村。
2、狠抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展。穩(wěn)定糧食播種面積3萬畝，確保糧食生產(chǎn)安全。鞏固提升甘蔗、核桃、茶葉、堅果、咖啡產(chǎn)業(yè)，強化高原特色產(chǎn)業(yè)管護，提升產(chǎn)業(yè)撫育管護水平。計劃新植甘蔗3500畝、香料煙600畝、魔芋1000畝，培育好小落水200畝生態(tài)蔬菜基地，發(fā)展好冬桃、檸檬、砂仁、藍莓產(chǎn)業(yè)。加大畜牧業(yè)扶持力度，發(fā)展壯大畜牧業(yè)。
3、狠抓項目建設。把基礎設施擺在更加突出的位置，切實做好項目包裝、編制、申報等工作，加大項目爭取力度，堅持“六資并舉”，千方百計爭取更多投資向鳳尾集聚。著力破解發(fā)展制約瓶頸，不斷增強發(fā)展后勁。確保新開工項目加快建設，在建項目盡快完工，竣工項目迅速投入使用產(chǎn)生效益。抓好在建項目大壩村委會至獨水井自然村道路、小落水自然村道路等工程，實施鳳尾至仁和丙木埡口13.6公里通暢工程、鳳尾村軒萊自然村4公里進村道路、小水井村委會至熱水河自然村5公里道路、南渡田平板橋建設工程，爭取傣族寨至大田寨至蒿子壩6公里硬板路建設項目。爭取農(nóng)村“五小水利”工程項目，實施熱水河自然村防洪溝工程；實施小水井村公路沿線村莊農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程。實施中國傳統(tǒng)村落小落水自然村保護發(fā)展及白沙溝自然村省級文明示范村建設項目。
4、狠抓城鎮(zhèn)建設。堅持以人的城鎮(zhèn)化為核心，推進實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理三年行動計劃，加強城市建設和管理。全面完成在建800戶集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。實施城區(qū)環(huán)境綜合整治，公廁改造、主大街通訊光纜入地等工程。爭取濱河文化活動廣場開工建設。努力打造海綿城鎮(zhèn)、濱水田園風光特色小鎮(zhèn)。
5、狠抓生態(tài)保護。以沿河、沿路為突破口，加強生態(tài)保護和景觀帶建設，保護生物多樣性。發(fā)展珍貴用材林、林下經(jīng)濟，實施新一輪整改復耕3000畝、陡坡地治理3000畝。更加注重水生態(tài)系統(tǒng)保護，加強飲用水源地保護，保障飲用水源地和農(nóng)產(chǎn)品基地環(huán)境安全；深入開展“潔凈鳳尾”行動，推進重點流域、重點區(qū)域規(guī)劃；完善生態(tài)環(huán)境保護機制，嚴厲打擊違法犯罪行為。
6、狠抓民生改善。促進義務教育均衡發(fā)展，全面提高教育教學質(zhì)量，推動基本公共教育均等化；確保九年義務教育鞏固率達96%以上。扎實推進鎮(zhèn)、村醫(yī)療衛(wèi)生服務一體化，提高醫(yī)務人員的業(yè)務能力和水平；以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，統(tǒng)籌做好城鎮(zhèn)困難人員、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、退役軍人等各類群體就業(yè)工作，實現(xiàn)新增就業(yè)400人以上，農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)800人次以上；完善覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；加快文化設施建設，廣泛開展群眾文化體育活動；抓好統(tǒng)計調(diào)查，開展好第三次全國農(nóng)業(yè)普查；啟動開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記頒證工作。高度重視公共安全，建立健全社會治安、食品安全、網(wǎng)絡安全、安全生產(chǎn)、防災減災等領域公共安全體系和突發(fā)公共事件應急體系。加強社會治安綜合治理，扎實開展禁毒防艾、反邪教等工作。
二、部門預算匯編范圍
鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府編制2017年部門預算的指導思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。
（一）指導思想
全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和省委九屆七次、八次、九次全會精神，以優(yōu)化資源配置，控制財政風險，提升資金使用績效為目標，以完善政府預算體系，提升預算管理能力為核心，以中期財政規(guī)劃為基礎，實現(xiàn)政策、規(guī)劃、預算的有機整合，推進政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
（二）基本原則
全面完善。完善政府預算體系，將政府的所有收支全部納入預算管理，優(yōu)化財政資源配置。
統(tǒng)籌平衡。統(tǒng)籌年度間財政支出總量及重點項目建設資金需求，合理確定部門支出上限，建立政策、規(guī)劃、預算的有機銜接機制，提高預算統(tǒng)籌能力。
目標導向。強化績效管理，以總額控制為基礎，通過績效目標管理、績效跟蹤、評價結(jié)果應用等一系列措施，促進財政資金使用效率的提升。
法治規(guī)范。構(gòu)建各部門與財政部門之間及其內(nèi)部權(quán)責一致、有效制衡、運行高效、可問責、可持續(xù)的制度體系，增強預算約束力。
（三）編制方法
做好項目前期論證、準備工作，細節(jié)預算編制。按照中期財政規(guī)劃編制和2017年省級部門項目編審體系的要求，認真填寫項目具體內(nèi)容，準確測算項目支出需求規(guī)范，并對應支出經(jīng)濟分類科目將項目分解到明細項目和具體用途。強化總量控制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范開支標準，落實目標責任。
（四）總體思路
主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，繼續(xù)實施積極的財政政策，緊緊圍繞全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度目標，全面深化部門預算改革。做實項目庫，堅持全面統(tǒng)籌、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，厲行節(jié)約，堅持公開透明，強化支出責任和效率意識，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴肅財經(jīng)紀律，硬化預算約束。
三、部門預算單位構(gòu)成
納入2017年部門預算編報的單位共1個，鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府，為財政全供給單位。在職人員編制66人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制39人。在職實有59人，其中：財政全供養(yǎng)59人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府財務總收入831.10萬元，其中：一般公共預算831.10萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入831.10萬元，其中，本年收入831.10萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款831.1萬元（本級財力831.10萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預算總支出831.10萬元，其中：基本支出730.53萬元，占總支出的87.90％，項目支出100.57萬元，占總支出的12.10％。按支出功能科目分類，“一般公共服務支出”支出345.94萬元，主要反映“行政運行”支出345.94萬元；“文化體育與傳媒支出-文化”支出26.97萬元，主要反映“文化活動”支出26.97萬元；“社會保障和就業(yè)支出”支出25.24萬元，主要反映“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”支出25.24萬元；“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”支出26.42萬元，主要反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理經(jīng)費支出；“農(nóng)林水支出”支出406.53萬元，主要反映農(nóng)林水部門運行管理經(jīng)費的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出730.54萬元，包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的72.42％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）占基本支出的27.58％。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比減少了22.03萬元，減少變化的原因主要是縮減相應經(jīng)費。
（二）項目支出情況
2017年用于保障鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)人民政府、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出100.56萬元，如管理經(jīng)費等開支。與上年對比減少了193.30萬元，減少變化的原因主要是縮減相應經(jīng)費。
五、政府采購計劃安排情況
2017年單位未安排政府采購計劃。
第二部分 鳳尾鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預算表（見附表）
附件：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號