監(jiān)督索引號(hào)53092400341900000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣地震局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣地震局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；制定全縣監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國(guó)土利用規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實(shí)，擬訂有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性、規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))防震減災(zāi)工作。
3.負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施；建立地震監(jiān)測(cè)信息共享平臺(tái)；加強(qiáng)對(duì)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施、地震觀測(cè)環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”(地震宏觀測(cè)報(bào)網(wǎng)、地震災(zāi)情速報(bào)網(wǎng)、地震知識(shí)宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員)建設(shè)；做好強(qiáng)震動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施的備案和工作；地震宏觀異常的調(diào)查核實(shí)；參與上級(jí)組織震情會(huì)商、余震監(jiān)測(cè)、震后趨勢(shì)判定，震情信息上報(bào)；地震資料信息收集歸檔。
4.負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)和抗震設(shè)防監(jiān)督管理；納入基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)地震安全性評(píng)價(jià)單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內(nèi)外地震安全性評(píng)價(jià)資質(zhì)單位資質(zhì)驗(yàn)證和項(xiàng)目登記；會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5.參與地震應(yīng)急避難場(chǎng)所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報(bào)道文稿，統(tǒng)一震情報(bào)道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評(píng)估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
6.負(fù)責(zé)開展防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育，積極開展地震應(yīng)急演練，提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識(shí)和自救互救能力。
7.積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運(yùn)用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣地震局共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)股、減災(zāi)管理股。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.聚焦干部隊(duì)伍建設(shè)，自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)。聚焦干部隊(duì)伍建設(shè)，突出思想政治建設(shè)，健全工作規(guī)則和決策機(jī)制，自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)；常態(tài)化抓好黨史學(xué)習(xí)教育，以提升干部職工的政治理論水平為著力點(diǎn)，全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)政治理論和防震減災(zāi)救災(zāi)綜合業(yè)務(wù)知識(shí)，干部職工的政治理論水平得到全面提升。
2.聚焦主責(zé)主業(yè)，防震減災(zāi)工作穩(wěn)步推進(jìn)。常態(tài)化做好地震監(jiān)測(cè)預(yù)警預(yù)報(bào)跟蹤服務(wù)工作，穩(wěn)妥做好地震應(yīng)急處置，地震應(yīng)急救援能力不斷提升。
3.防震減災(zāi)科普宣傳持續(xù)有力。堅(jiān)持“主動(dòng)、慎重、穩(wěn)妥、安全、有效”的原則，統(tǒng)籌抓好重點(diǎn)時(shí)段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳“六進(jìn)”活動(dòng)，扎實(shí)做好防震減災(zāi)科普宣傳，共開展地震科普宣傳4次，累計(jì)發(fā)放宣傳資料7000多份。
4.地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治體系不斷健全。全面摸清轄區(qū)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況排查，地震災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)隱患排查工作有序推進(jìn)；認(rèn)真做好第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查和鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間總體規(guī)劃相關(guān)工作；扎實(shí)做好房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集更新和備案審查工作。
5.統(tǒng)籌抓好縣委、縣政府安排的中心工作。統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、平安建設(shè)、保密、招商引資、向上爭(zhēng)取資金、鄉(xiāng)村振興、政務(wù)公開、綠美鎮(zhèn)康建設(shè)、創(chuàng)衛(wèi)成果鞏固、疫情防控等各項(xiàng)工作，確保有力有序全面落實(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0,事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人（其中病退1人），2023年計(jì)劃新招錄1名事業(yè)人員。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023部門財(cái)務(wù)總收入91.64萬元，其中：一般公共預(yù)算86.24萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.4萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
部門財(cái)務(wù)總收入與上年80.86萬元對(duì)比增加10.78萬元，增長(zhǎng)了13.33%，主要原因是：保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，人員變動(dòng)以及預(yù)警臺(tái)站運(yùn)維檢查。其中：1、一般公共預(yù)算與上年對(duì)比增加5.38萬元，增長(zhǎng)了6.65%，原因：各種保險(xiǎn)微調(diào)，地震津貼補(bǔ)貼納入工資統(tǒng)發(fā)，退休人員工資、公積金有本單位統(tǒng)一發(fā)放；2、上級(jí)補(bǔ)助收入較上年增加5.4萬元，用于預(yù)警臺(tái)站巡查、維護(hù)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入86.24萬元，其中:本年收入86.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款86.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年80.86對(duì)比增加5.38萬元，增加6.23%，主要原因是各種保險(xiǎn)微調(diào)，地震津貼補(bǔ)貼納入工資統(tǒng)發(fā)，退休人員工資、公積金有本單位統(tǒng)一發(fā)放。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出91.64萬元。財(cái)政撥款安排支出86.24萬元，其中：基本支出84.24萬元，與上年對(duì)比增加5.38萬元，主要原因分析各種保險(xiǎn)微調(diào)，地震津貼補(bǔ)貼納入工資統(tǒng)發(fā)，退休人員工資、公積金有本單位統(tǒng)一發(fā)放；項(xiàng)目支出2萬元，與上年對(duì)比持平。單位資金支出5.4萬元，與上年對(duì)比增加5.4萬元，主要原因分析：2023年將單位資金納入項(xiàng)目預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
功能科目2080502事業(yè)單位離退休4.42萬元，主要用于退休人員工資。
功能科目2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.91萬元，主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
功能科目2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)3.95萬元，主要用于繳納事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
功能科目2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.29萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
功能科目2210201住房公積金6.68萬元，主要用于單位在職職工住房公積金繳費(fèi)。
功能科目2240501行政運(yùn)行61.99萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位本年度無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)。本單位本年度沒有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。本單位本年度沒有市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。本單位本年度沒有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
鎮(zhèn)康縣地震局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣地震局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.42萬元，與上年2.5萬元減少0.08萬元，下降3.2%，主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.42萬元，與上年2.5萬元減少0.08萬元，下降3.2%，主要原因是積極響應(yīng)厲行節(jié)約政策，減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。計(jì)劃國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為6（批）次、36人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣地震局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年對(duì)比持平，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年對(duì)比持平，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。原因是本單位無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比持平，主要原因：本單位屬于事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算，所以本部門2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月28日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額37.33萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.51萬元，固定資產(chǎn)凈值28.59萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.89萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少3.35萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少1.43萬元，無形資產(chǎn)減少0.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月28日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
鎮(zhèn)康縣地震局
2023年3月10日
監(jiān)督索引號(hào)53092400341900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)