監(jiān)督索引號53092400341901000
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度部門決算
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣地震局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、擬訂全縣防震減災(zāi)規(guī)劃并組織實(shí)施；制定全縣監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國土利用規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實(shí)，擬訂有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性、規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))防震減災(zāi)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測、預(yù)報的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施；建立地震監(jiān)測信息共享平臺；加強(qiáng)對地震監(jiān)測設(shè)施、地震觀測環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測預(yù)報監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”(地震宏觀測報網(wǎng)、地震災(zāi)情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員)建設(shè)；做好強(qiáng)震動監(jiān)測設(shè)施的備案和工作；地震宏觀異常的調(diào)查核實(shí)；參與上級組織震情會商、余震監(jiān)測、震后趨勢判定，震情信息上報；地震資料信息收集歸檔。
4、負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程地震安全性評價和抗震設(shè)防監(jiān)督管理；納入基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；負(fù)責(zé)地震安全性評價單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內(nèi)外地震安全性評價資質(zhì)單位資質(zhì)驗(yàn)證和項目登記；會同有關(guān)部門加強(qiáng)對工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、抗震設(shè)防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
5、參與地震應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報道文稿，統(tǒng)一震情報道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
6、負(fù)責(zé)開展防震減災(zāi)知識宣傳教育，積極開展地震應(yīng)急演練，提高全社會的防震減災(zāi)意識和自救互救能力。
7、積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運(yùn)用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
地震監(jiān)測工作是防震減災(zāi)工作的基礎(chǔ)，是減輕地震災(zāi)害的重要手段。牢固樹立“震情第一”的觀念，切實(shí)加強(qiáng)對震情跟蹤工作的領(lǐng)導(dǎo)，做到領(lǐng)導(dǎo)到位，人員到位，措施到位，保障到位。以實(shí)現(xiàn)具有減災(zāi)實(shí)效的地震短臨預(yù)測預(yù)報為目標(biāo)，走專群結(jié)合，資源共享的道路，用全方位、多手段跟蹤震情發(fā)展動態(tài)。2019年共編制震情分析12期、震情通報1期。
1. 2019年1月1日至11月15日止，我縣行政區(qū)域內(nèi)共發(fā)生可定位ML1.0級以上地震12次。最大地震為4月14日發(fā)生在勐堆鄉(xiāng)清木水壩的2.0級地震，無震感。快速處置2019年3月8日永德縣“3.08”4.4級地震對我縣的影響，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有不同程度震感，無人員傷亡和財產(chǎn)損失，地震發(fā)生后迅速編輯震情通報，分別報送縣委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦。
2. 嚴(yán)格執(zhí)行會商制度和震情值班制度。堅持24小時震情值班制度，全體干部職工保持24小時通訊暢通，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)值班、帶班制度，明確值班人員責(zé)任，充分發(fā)揮地震宏觀助理員和聯(lián)絡(luò)員的作用，為實(shí)施震情跟蹤提供可靠分析依據(jù)，嚴(yán)格震情會商制度，跟蹤檢查制度，值班制度和重大事項報告制度。
3. 一年來，在經(jīng)費(fèi)困難情況下，千方百計想辦法確保地震儀器設(shè)備正常運(yùn)行，切實(shí)保證了地震應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、二氧化碳觀測，地震烈度預(yù)警臺、強(qiáng)震臺、水溫自動觀測傳輸和模擬水溫觀測正常運(yùn)轉(zhuǎn)和數(shù)據(jù)傳輸。
4、地震基礎(chǔ)能力建設(shè)不斷完善。完成了2個基準(zhǔn)臺、3個基本臺的征地、青苗補(bǔ)償、林地報批、施工進(jìn)場道路協(xié)調(diào)、用電線路的設(shè)計等工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣地震局2019年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。具體是：鎮(zhèn)康縣地震局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣地震局2019年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員3人，主要是：大學(xué)生志愿者1人，臨時聘用人員2人。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休1人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度收入合計76.19萬元。其中：財政撥款收入72.04萬元，占總收入的94.55%，比上年同期71.98萬元減收0.06萬元，下降0.08%，減少的原因主要是2019年度有1名職工退休相應(yīng)的人員經(jīng)費(fèi)減少；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化，其他收入4.15萬元，占總收入的5.45%，比上年同期0.7萬元增收3.45萬元，增長492.85%，增加的主要原因是2019年財政撥入減災(zāi)、防災(zāi)救災(zāi)經(jīng)費(fèi)和脫貧攻堅戰(zhàn)駐村隊員伙食。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度支出合計75.08萬元。其中：基本支出75.08萬元，占總支出的100％，比上年同期84.53萬元減支9.45萬元，下降11.18%，主要原因是單位1名在職人員退休相應(yīng)的職工保險繳費(fèi)減少；項目支出0萬元，占總支出的0％，與上年對比減支1.37萬元，下降100％,主要原因是鎮(zhèn)康縣地震局2019年度無項目支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出75.08萬元。人員經(jīng)費(fèi)支出67.74萬元,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.22％；與上年75.26萬元對比減支7.52萬元，下降9.99％,主要原因單位1名在職人員退休相應(yīng)的職工工資支出、保險繳費(fèi)減少。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)7.34萬元，占基本支出的9.78％，與上年9.27萬元減支1.93萬元，下降20.82%，主要原因?yàn)榉e極響應(yīng)國家厲行節(jié)約政策，減少各項開支。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對比減少100％,主要原因是鎮(zhèn)康縣地震局2019年度無項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69.52萬元,占本年支出合計的92.59%。與上年77.98萬元對比減支8.46萬元，下降10.85%,主要原因單位1名在職人員退休相應(yīng)的職工工資支出、保險繳費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出4.91萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.06%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4.25萬元，主要用于工資福利支出中的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.66萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、工傷和生育保險繳費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出3.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出3.34萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.11萬元，主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出（大病醫(yī)療保險）。
3.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.98%。其中：2240501行政運(yùn)行58.59萬元，主要用于工資福利支出46.90萬元、商品和服務(wù)支出3.53萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.16萬元；2240505地震預(yù)測預(yù)報1.5萬元，主要用于商品和服務(wù)支出1.5萬元；2249900其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.07萬元，主要用于商品和服務(wù)支出3.53萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬元，支出決算為萬1.11元，完成預(yù)算的28.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的36%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家政策，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增支0.6萬元，增長117.64%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比上年減支0.08萬元，下降38.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增支0.68萬元，增長309.09%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是業(yè)務(wù)增加相應(yīng)的接待費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬元，占18.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元，占81.08%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年鎮(zhèn)康縣地震局無因公出國（境）費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.21萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年鎮(zhèn)康縣地震局無公務(wù)用車購置支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.21萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅戰(zhàn)下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.9萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展減災(zāi)、防災(zāi)、救災(zāi)相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年鎮(zhèn)康縣地震局無國（境）外公務(wù)接待費(fèi)用支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣地震局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，原因是鎮(zhèn)康縣地震局屬于事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額51.38萬元，其中，流動資產(chǎn)3.61萬元，固定資產(chǎn)97.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2.97萬元，其中;流動資產(chǎn)增加0萬元，固定資產(chǎn)減少2.97萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值2.97萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋20.7平方米，賬面原值10萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.3萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，鎮(zhèn)康縣地震局政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
鎮(zhèn)康縣地震局2019年度根據(jù)年度工作任務(wù)完成防震減災(zāi)相關(guān)工作，進(jìn)一步做好科普宣傳工作，是防震避震知識進(jìn)萬家，加強(qiáng)地震臺網(wǎng)建設(shè)，積極配合省市地震局做好監(jiān)測預(yù)報工作，全面開展好全縣的防震減災(zāi)工作，在財務(wù)管理方面，能夠按照相關(guān)法律、法規(guī)、制度執(zhí)行，不涉及項目管理支出；綜上所述自我評定，我局管理較規(guī)范，極力為加強(qiáng)我縣地震帶斷層活動狀態(tài)的檢查，為提升全縣防災(zāi)減災(zāi)能力建設(shè)奠定了你基礎(chǔ)。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2019年無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400341901111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號