監(jiān)督索引號53092400341901000
鎮(zhèn)康縣地震局2018年度部門決算公開及三公經(jīng)費公開說明
目 錄
第一部分 單位基本概況
一、部門職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年部門決算表
一、收入支出總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款輸入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公“經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
六、財政莊戶管理資金財政撥款收支決算情況說明。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明。
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
（一）擬訂全縣防震減災規(guī)劃并組織實施；制定全縣監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃；參與編制城市總體規(guī)劃和國土利用規(guī)劃。
（二）負責貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災工作的方針政策、法律法規(guī)和有關技術規(guī)范；負責防震減災工作管理職能的分解與督促落實，擬訂有關防震減災工作地方性規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）防震減災工作。
（三）負責全縣地震監(jiān)測、預報的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃實施；建立地震監(jiān)測信息共享平臺；加強對地震監(jiān)測設施、地震觀測環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護；地震監(jiān)測預報監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”（地震宏觀測報網(wǎng)、地震災情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)、防震減災助理員）建設；做好強震動監(jiān)測設施的備案和工作；地震宏觀異常的調查核實；參與上級組織震情會商、余震監(jiān)測、震后趨勢判定，震情信息上報；地震資料信息收集歸檔。
（四）負責全縣建設工程地震安全性評價及抗震設防監(jiān)督管理；納入基本建設審批程序的建設工程抗震設防要求審核、確認與備案；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設施抗震設防工作技術指導和服務咨詢；負責地震安全性評價單位從業(yè)監(jiān)督管理，省內外地震安全性評價資質單位資質驗證和項目登記；會同有關部門加強對工程建設強制性標準、抗震設防執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
（五）參與地震應急避難場所規(guī)劃建設；審核涉及地震震情的宣傳報道文稿，統(tǒng)一震情報道口徑；參與地震災害損失調查評估、地震災區(qū)恢復重建規(guī)劃。
（六）負責開展防震減災知識宣傳教育，積極開展地震應急演練，提高全社會的防震減災意識和自救互救能力。
（七）積極推進地震科學技術研究和科技成果的推廣運用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
機構設置情況
鎮(zhèn)康縣地震局為縣人民政府直屬事業(yè)正科級單位，內設三個股室即：辦公室、監(jiān)測預報股、減災管理股，均為財政全額撥款。
（三）2018年度重點工作任務介紹
認真開展法律法規(guī)和地震科普知識宣傳。
加強地震監(jiān)測臺站建設工作。
完成地震安全示范縣城創(chuàng)建驗收。
強化部門財務制度管理工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入鎮(zhèn)康縣地震局2018年部門決算編報的單位共1個，事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
截至2018年12月，部門基本情況如下：2018年鎮(zhèn)康縣地震局在職人員編制5人，屬事業(yè)編制；年初部門在職在編實有人數(shù)5人，年末實有人員5人，均屬財政全額供養(yǎng)人員,離退休人員1人。其中：離休0人，2018年12月退休1人。
實有車輛編制1輛，年初在編實有車輛1輛，2018年12月進行公務用車公車改革，按照公車改革要求今后我局不保留公務用車。
第二部分 2018年度部門決算表
（見附表）
一、收入支出總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款輸入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公“經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2018年決算收入合計860398.80元，其中財政補助收入779798.80元，占總收入的90.63%；與上年收入合計715451.70元對比，總收入增加144947.10元,與同期增加20.26%。增加原因市地震局補助部分預警臺觀測臺陣工作經(jīng)費及部分人員工資增長。其它收入80600元，屬臨滄市地震局補助預警臺、觀測臺陣及示范縣縣城部分工作經(jīng)費，占總收入的9.37%,與上年 7018.72元相比增加73581.28元，同期增長1048.36%。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣地震局2018年度支出合計859006.77元。基本支出845344.77元，占總支出的98.40%；上年項目結轉支出13662元，占總支出的1.60%。2017年決算總支出967862.18元，2018年比2017年減少11.25%。減少原因為項目已全部驗收完工。
基本支出情況。本單位基本支出845344.77元，占總支出的98.41%。其中779798.80元屬于財政撥款基本支出，占基本支出的92.25﹪，65545.97元屬于其他地震事物支出占基本支出的7.75﹪。一般公共預算財政撥款用于工資福利752598.80元。包括基本工資，津貼補貼績效工資等人員經(jīng)費支出，占基本支出的89.03％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費92745.97元，占基本支出的10.97％。對個人及家庭補助57215元，占基本支出6.77%。
（二）項目支出情況。本單位項目支出13662元，占總支出的1.59﹪. 屬于上年延續(xù)的項目。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局2018年度一般公共預算財政撥款779798.80元，占本年支出合計的90.78%。與上年708432.98元相比增加71365.82元，與上年同期增長10.07%,屬于人員工資增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出84395.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.82%。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費支出；
2.國土海洋氣象等695403元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.18%。用于工資福利支出660403元，日常公用經(jīng)費支出35000元。
四、一般公共預財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣地震局一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)為42000元，支出決算為5128元，完成預算的12.21%。其中公務用運購置及運行經(jīng)費支出決算為2943元，預算數(shù)為14000元，完成預算的21.02%；公務接待費支出決算為2185元，預算數(shù)為28000元，完成預算的7.8%。不涉及因公出國（境）相關支出費用。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家政策，實行厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年6000元減少872元，下降14.53%。公務用車運行費支出2943元，與上年2890相比增加53元增加1.83%；主干干部分時間油價調整出現(xiàn)小量增長；公務接待支出2185元，與上年3110元相比減少925元，下降29.74%。，公務接待減少原因是一個執(zhí)行八項規(guī)定精神，反對鋪張浪費。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”支出決算中，總決算支出5128元，公務用車購置及運行維護費支出2943元，占57.39%，公務接待費支出2815元，占42.61%。不涉及因公出國（境）相關支出費用。
1、不涉及因公出國（境）相關費用支出。
2、公務用車購置及運行維護費支出2943元，全部屬于公務用車運行維護支出，主要用于公務出差所需的車輛燃料費，維修費。不涉及車輛購置費用。
3、公務接待費支出2185元，主要用于接待省、市地震局調研及相關工作。
五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明
地震局不涉及政府性基金財政撥款收支費用。
六、財政專戶管理資金財政撥款收支決算情況說明
地震局不涉及財政專戶管理資金財政撥款收支費用。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
(一）機關運行經(jīng)費支出情況
地震局屬于純事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣地震局資產(chǎn)總額1108254.54元,其中，流動資產(chǎn)63074.92元，固定資產(chǎn)1009305.91元，不涉及對外投資及有價證券、在建工程、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24507.9元，其中流動資產(chǎn)增加34077.24元，固定資產(chǎn)減少45442.51元（劃入無形資產(chǎn)44842.51元，報廢減少600元）。不涉及處置房屋、處置車輛。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
1108254.54 |
63074.92 |
1009305.91 |
483150 |
144372 |
381783.91 |
35873.71 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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（三）政府采購支出情況
地震局不涉及政府采購支出費用
（四）績效自評信息情況
鎮(zhèn)康縣地震局2018年度根據(jù)年度工作任務完成防震減災相關工作，進一步做好科普宣傳工作，是防震避震知識進萬家，加強地震臺網(wǎng)建設，積極配合省市地震局做好監(jiān)測預報工作，全面開展好全縣的防震減災工作，在財務管理方面，能夠按照相關法律、法規(guī)、制度執(zhí)行，不涉及項目管理支出；綜上所述自我評定，我局管理較規(guī)范，極力為加強我縣地震帶斷層活動狀態(tài)的檢查，為提升全縣防災減災能力建設奠定了你基礎。
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-14）
（五）其他重要事項情況說明
本單位2018年部門決算事項中無需說明其他重要事項。
（六）相關口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用經(jīng)費支出包括商品和服務支出。
2、不涉及機關運行經(jīng)費。
3、按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。地震局2018年的“三公”經(jīng)費主要涉及公務用車運行經(jīng)費和公務接待費。
4、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2．其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3．年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
鎮(zhèn)康縣地震局
2019年9月16日
監(jiān)督索引號53092400341901111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號