監(jiān)督索引號53092400341900000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產占用情況
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、在縣委、縣政府的領導下和上級地震工作主管部門的指導下，認真履行和依法開展全縣防震減災的行政管理和業(yè)務技術工作，當好政府的參謀助手，認真完成各項工作任務。
2、宣傳貫徹國家和上級防震減災的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，結合本地實際，負責擬定本縣有關防震減災法規(guī)、規(guī)章制度和工作意見，并負責檢查、監(jiān)督和指導、組織實施。
3、組織編制本縣防震減災事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃；制定年度工作計劃；并組織實施、總結和考評。
4、組織開展地震監(jiān)測預報。負責地震監(jiān)測設施的規(guī)劃、論證和實施；對地震科研難題，提出地震預測意見和對策建議，不斷提高地震監(jiān)測預報的能力和水平。
5、依法負責管理本縣行政區(qū)域內震害防御工作，工程性預防措施和非工程性預防措施同步實施，負責對重要建設工程的抗震設防要求和建設工程場地地震安全性評價工作的管理。
6、負責會同有關部門制定我縣《地震應急預案》，并督促落實,負責向縣政府和上級地震工作主管部門速報震情、災情,開展地震災害的預測，參與地震災害損失的調查評估和災后恢復重建工作。
7、負責會同有關部門開展防震減災宣傳工作，采取各種形式和方法，廣泛深入開展防震減災法律法規(guī)和地震科普知識的宣傳工作，不斷提高、增強全社會防震減災的意識和能力。
8、認真履行地震應急預案中的各項工作職責。
9、開展面向社會的科技服務與開發(fā)，促進和推動科技的應用與發(fā)展。
10、承擔縣級領導機關和上級地震工作主管部門布置的其它工作任務，參與和配合其他單位的有關工作。
（二）機構設置情況
地震局內設機構1個，屬事業(yè)正科級單位。
（三）重點工作概述
1、深入開展防震減災科普知識宣傳活動，進一步提高社會公眾防震減災意識，促進廣大社會公眾正確了解和認識地震，增強地震避險和自救、互救能力，提高地震應急水平。
2、進一步加強地監(jiān)測與震情跟蹤監(jiān)視，建立健全地震臺站巡察機制，加強地震監(jiān)測設備維護與管理，切實保證儀器設備正常運轉。
3、按照省、市地震局對我縣地震監(jiān)測布點的有關安排和部署，做好相關臺站建設、安裝、運行工作。
4、嚴格震害防御工作的監(jiān)督指導，加強應急救援能力的建設等防震減災方面的工作。
5、按照省、市地震局震情跟蹤監(jiān)視和應急體系總體目標建設部署，進行震情跟蹤監(jiān)視，實現(xiàn)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡傳輸省、市地震監(jiān)測監(jiān)測中心，通過網(wǎng)絡實現(xiàn)省、市、縣三級地震監(jiān)測信息共享。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有4人，其中： 財政全供養(yǎng) 4人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 69.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款69.32萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 69.32萬元，其中:本年收入69.32萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款69.32萬元（本級財力69.32萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 69.32萬元。財政撥款安排支出 69.32萬元，其中，基本支出69.32萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505款、2089901款科目社會保障和就業(yè)支出7.33萬元；2101102款、2101199款科目衛(wèi)生健康支出3.44萬元；2240501款科目災害防治及應急管理支出58.55萬元。主要用于保工資、保運轉人員經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出69.32萬元，基本支出包括：工資福利支出61.26萬元，主要用于在職人員工資支出和社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出；商品和服務支出3.02萬元，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車維護費、公務交通補貼等；對個人和家庭補助支出5.04萬元，主要用于14名防震減災助理員生活補助；2.項目支出0萬元）。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位無市對下專項轉移支付項目清單項目
（二）與中央配套事項
本單位無與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
本單位無政府采購預算
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2019年部門“三公”經(jīng)費3.9萬元，比上年4.4萬元減少0.5萬元，減幅為11.36%。其中：公務接待預算支出2.5萬元，比上年3萬元減少0.5萬元，減幅為16.67%；公務車輛運行維護費預算收入1.4萬元，與上年保持一致。
公務接待減少原因貫徹落實厲行節(jié)約精神，公務用車費用無變化。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
1、工資福利支出比2018年度減少0.56萬元，減幅為0.91%，主要原因為新增退休人員1名，工資福利支出隨之減少；
2、商品和服務支出比2018年度增加0.12萬元，增幅為14.20%，主要原因為新增退休人員1名，商品和服務支出隨之減少；
3、對個人和家庭的補助比2018年度增加0.12萬元，增幅為2.44%，主要因為減少大學生志愿者生活補助，增加防震減災助理員。
（三）部門項目支出增減變化情況及原因說明
本單位無項目支出
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、上年結轉：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3、基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣地震局正常運轉的日常支出3.02萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務交通補貼等日常公用經(jīng)費支出。去年相應日常支出辦公費等3.52萬元，今年比去年減少14.20%。減少原因為節(jié)約辦公用品，減少相應開支。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位無重點項目預算
監(jiān)督索引號53092400341900111
附件：鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預算公開情況表.xls
監(jiān)督索引號53092400341900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號