監(jiān)督索引號(hào)53092400341900000
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下和上級(jí)地震工作主管部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行和依法開展全縣防震減災(zāi)的行政管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，當(dāng)好政府的參謀助手，認(rèn)真完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、宣傳貫徹國(guó)家和上級(jí)防震減災(zāi)的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，結(jié)合本地實(shí)際，負(fù)責(zé)擬定本縣有關(guān)防震減災(zāi)法規(guī)、規(guī)章制度和工作意見，并負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)、組織實(shí)施。
3、組織編制本縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃；制定年度工作計(jì)劃；并組織實(shí)施、總結(jié)和考評(píng)。
4、組織開展地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)。負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施的規(guī)劃、論證和實(shí)施；對(duì)地震科研難題，提出地震預(yù)測(cè)意見和對(duì)策建議，不斷提高地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)的能力和水平。
5、依法負(fù)責(zé)管理本縣行政區(qū)域內(nèi)震害防御工作，工程性預(yù)防措施和非工程性預(yù)防措施同步實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)重要建設(shè)工程的抗震設(shè)防要求和建設(shè)工程場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)工作的管理。
6、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定我縣《地震應(yīng)急預(yù)案》，并督促落實(shí),負(fù)責(zé)向縣政府和上級(jí)地震工作主管部門速報(bào)震情、災(zāi)情,開展地震災(zāi)害的預(yù)測(cè)，參與地震災(zāi)害損失的調(diào)查評(píng)估和災(zāi)后恢復(fù)重建工作。
7、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳工作，采取各種形式和方法，廣泛深入開展防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)的宣傳工作，不斷提高、增強(qiáng)全社會(huì)防震減災(zāi)的意識(shí)和能力。
8、認(rèn)真履行地震應(yīng)急預(yù)案中的各項(xiàng)工作職責(zé)。
9、開展面向社會(huì)的科技服務(wù)與開發(fā)，促進(jìn)和推動(dòng)科技的應(yīng)用與發(fā)展。
10、承擔(dān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和上級(jí)地震工作主管部門布置的其它工作任務(wù)，參與和配合其他單位的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
地震局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬事業(yè)正科級(jí)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、深入開展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識(shí)，促進(jìn)廣大社會(huì)公眾正確了解和認(rèn)識(shí)地震，增強(qiáng)地震避險(xiǎn)和自救、互救能力，提高地震應(yīng)急水平。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)地監(jiān)測(cè)與震情跟蹤監(jiān)視，建立健全地震臺(tái)站巡察機(jī)制，加強(qiáng)地震監(jiān)測(cè)設(shè)備維護(hù)與管理，切實(shí)保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、按照省、市地震局對(duì)我縣地震監(jiān)測(cè)布點(diǎn)的有關(guān)安排和部署，做好相關(guān)臺(tái)站建設(shè)、安裝、運(yùn)行工作。
4、嚴(yán)格震害防御工作的監(jiān)督指導(dǎo)，加強(qiáng)應(yīng)急救援能力的建設(shè)等防震減災(zāi)方面的工作。
5、按照省、市地震局震情跟蹤監(jiān)視和應(yīng)急體系總體目標(biāo)建設(shè)部署，進(jìn)行震情跟蹤監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)傳輸省、市地震監(jiān)測(cè)監(jiān)測(cè)中心，通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)省、市、縣三級(jí)地震監(jiān)測(cè)信息共享。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 69.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 69.32萬元，其中:本年收入69.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款69.32萬元（本級(jí)財(cái)力69.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 69.32萬元。財(cái)政撥款安排支出 69.32萬元，其中，基本支出69.32萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505款、2089901款科目社會(huì)保障和就業(yè)支出7.33萬元；2101102款、2101199款科目衛(wèi)生健康支出3.44萬元；2240501款科目災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出58.55萬元。主要用于保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出69.32萬元，基本支出包括：工資福利支出61.26萬元，主要用于在職人員工資支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出；商品和服務(wù)支出3.02萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.04萬元，主要用于14名防震減災(zāi)助理員生活補(bǔ)助；2.項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位無政府采購(gòu)預(yù)算
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)3.9萬元，比上年4.4萬元減少0.5萬元，減幅為11.36%。其中：公務(wù)接待預(yù)算支出2.5萬元，比上年3萬元減少0.5萬元，減幅為16.67%；公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算收入1.4萬元，與上年保持一致。
公務(wù)接待減少原因貫徹落實(shí)厲行節(jié)約精神，公務(wù)用車費(fèi)用無變化。
（二）部門基本支出增減變化情況及原因說明
1、工資福利支出比2018年度減少0.56萬元，減幅為0.91%，主要原因?yàn)樾略鐾诵萑藛T1名，工資福利支出隨之減少；
2、商品和服務(wù)支出比2018年度增加0.12萬元，增幅為14.20%，主要原因?yàn)樾略鐾诵萑藛T1名，商品和服務(wù)支出隨之減少；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比2018年度增加0.12萬元，增幅為2.44%，主要因?yàn)闇p少大學(xué)生志愿者生活補(bǔ)助，增加防震減災(zāi)助理員。
（三）部門項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明
本單位無項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
3、基本支出：指行政、事業(yè)單位為保保障證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣地震局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3.02萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。去年相應(yīng)日常支出辦公費(fèi)等3.52萬元，今年比去年減少14.20%。減少原因?yàn)楣?jié)約辦公用品，減少相應(yīng)開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算
監(jiān)督索引號(hào)53092400341900111
附件：鎮(zhèn)康縣地震局2019年部門預(yù)算公開情況表.xls
監(jiān)督索引號(hào)53092400341900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)